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恩施州住房和城乡建设委员会2016年部门决算及“三公经费”决算

发布时间:2017-10-16 17:44 来源:恩施州住建委 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

1、单位主要职能

(1)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

(2)承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。

(3)承担推进住房制度改革的责任。

(4)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(5)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

(6)组织制定工程建设实施阶段的地方标准。

(7)指导城市建设管理工作。

(8)承担规范和指导村镇建设的责任。

(9)承担建设行业稽查责任。

(10)承担建筑工程质量安全监管的责任

(11)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(12)承担建材行业综合管理的责任。

(13)承担燃气行业统一监督管理的责任。

(14)承担人民防空工作组织实施和监督检查的责任。

(15)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

州住建委为州政府工作部门,加挂恩施州人民防空办公室、内设机构15个科室;隶属管理7个事业单位:恩施州建设工程质量监督站、恩施州建设工程造价管

理站、恩施州建筑工程安全监督站、恩施州散装水泥办公室、恩施州州直房产交易中心、恩施州建设行业教育培训中心、恩施州州直保障房建设管理中心。

3、人员构成

经编办核定机关编制数34名。现有在职在编人员30名,离退休人员38名。

第二部分:2016年度部门决算公开报表(见附件)

附:恩施土家族苗族自治州住房和城乡建设委员会2016年决算信息公开表.XLS.xls

第三部分:2016年度部门决情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年总收入决算数3604.6万元,本年收入决算数2673.6万元,年初结转结余931万元(基本支出结转13.8万元,项目支出结转和结余917.2万元)相较于2015年度总收入2010.65万元,增加1593.96万元,增幅79.27%;2016年支出决算数3604.6万元,其中本年支出决算数1765.5万元,年末结转结余1839.1万元,相较于增减变动主要原因2016年加大项目资金投入。

2.收入决算情况说明

2015年度本年收入共计2673.6万元,其中财政拨款收入2672.9万元,其他收入0.7万元,2015年度本年收入共计1526万元,其中财政拨款收入1525.96万元,其他收入0.04万元,较2015年增长1147.6万元,增幅75.2%,原因是因为2016年财政对住建行业加大追加项目的投入。

3、支出决算情况说明

2015年度单位本年支出1765.5万元,其中基本支出1000.5万元,占比56.66%项目支出765万元,占比43.34%。2015年度单位本年支出1079.65万元,其中基本支出713.87万元,占比66.12%,项目支出365.77万元,占比33.88%,基本支出占比下降,项目支出占比上升的原因是因为2016年财政加大追加拨款项目所致。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度单位财政拨款收入决算数2672.9万元(一般公共预算财政拨款收入2618.1万元,政府性基金预算财政拨款收入54.8万元),支出决算数1722.1万元(一般公共预算财政拨款支出1667.3万元,政府性基金预算财政拨款支出54.8万元)。

2015年度财政拨款收入决算数1525.95万元(一般公共预算财政拨款收入1471.38万元,政府性基金预算财政拨款收入54.57万元),支出决算数1065.95万元(一般公共预算财政拨款支出1011.38万元,政府性基金预算财政拨款支出54.57万元)

财政拨款收入与支出与上年度相比都呈上升趋势,系因财政加大资金投入所致。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

本年度单位一般公共预算财政拨款支出金额为1667.3万元,相较于2015年度1011.38万元增加655.92万元,增幅64.85%,增加原因系财政加大资金投入。 

(2)支出结构情况。

2016年度单位一般公共预算财政拨款支出1667.3万元,其中工资福利支出490.4万元,占比29.41%,商品服务支出253.2万元,占比15.18%,对个人和家庭补助387.3万元,占比23.22%,其他资本性支出536.4万元,占比32.19%。

2015年度单位一般公共预算财政拨款支出1011.38万元,其中工资福利支出349.55万元,占比34.56%,商品服务支出178.77万元,占比17.67%,对个人和家庭补助250.74万元,占比324.79%,其他资本性支出4.84万元,占比0.47%。

单位一般公共预算财政拨款支出与上年度相比都呈上升趋势,系因财政加大资金投入所致,其中资本性支出大幅增加系因单位2016年度有新建设项目的固定资产投入。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出986.00万元,其中,人员经费支出862.1万元(工资福利支出481.1万元,对个人和家庭补助381.0万元),公用经费支出123.9万元(办公费7.3,印刷费0.2,水费0.5,电费6.1,邮电费7.5,物业管理费2.2,差旅费5.4,维修费0.2,租赁费30.7,培训费0.1,公务接待费0.5,劳务费15.6,工会经费2.9,福利费14.5,公务用车运行维护费1.8,其他交通费用22.7其他商品服务支出5.6。较之2015年一般公共预算财政拨款基本支出702.68万元,其中人员经费635.77(工资福利支出333.38万元,对个人和家庭补助302.39万元),公用经费66.91万元,略有增加,系因国家工资福利及离退休人员政策性调整。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)与上年相比。

2016年“三公经费支出比上年“三公经费”减少159865.23元,降低76.43%见图表: 

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(2)与本年年初预算相比。

2016年度“三公”经费支出较年初预算安排大幅下降,降幅达80.74%,2016年年初预算安排“三公经费”支出25.6万元,其中:公务用车运行维护费10万元,公务用车购置0元,因公出国(境)费0元,公务接15.6万元,实际2016年决算支出4.93万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费3.53万元,公务接待费1.4万元。

见下表:

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(3)会议费支出情况:“三公”经费大幅下降原因有二,一是政府实行了车改,致使公务用车运行维护费用大幅下降,二是十八大以来,机关厉行节约,公务接待费用大幅下降,年初预算安排15.6万元,实际仅支出1.4万元(国内公务接待12批次,162人次),创建节约型机关成效显著。

2016年会议费支出65176.00元,2015年175160.00元,减少支出109984.00元。

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2016年政府性基金预算财政拨款项目支出54.8万元,商品服务支出31.69万元(含“三公”经费0.56万元,公务用车运行维护0.39万元,公务接待0.17万元),其他资本性支出23.11万元。8、政府性基金预算财政拨款支出情况

2015年度单位政府性基金预算财政拨款项目支出54.57万元,其中“三公”经费支出0.28万元。

政府性基金预算财政拨款支出较上年度增加0.29万元,支出正常。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、 机关运行经费情况说明

2016年一般公共预算财政拨款中日常公用经费开支123.9万元,2015年度一般公共预算财政拨款中日常公用经费开支66.91万元,增加56.99万元,增幅85.17%,系因本年度人员增加,同时2016年公车实施改革增加公务交通补贴、原办公楼按国有资产处置程序处置后,新办公楼尚未交付支付的办公楼租赁费,增加了公用经费开支,同时 2016年度我委专项工作开展,相关支出也相应增加。

2、 政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总计574.3万元,其中货物类27.5万元,工程类519.7万元,服务类27.1万元,本年度相较2015年度工程类政府采购支出增幅较大,我委信息平台与个人住房信息系统项目建设以及人防信息系统建设。

3、 国有资产占有情况说明

2016年度固定资产150.65万元,其中房屋42.7万元,汽车1台价值19.77万元,其他固定资产(其他通用设备)88.18万元,固定资产比上年减少-22.27%,按照资产处置程序经州财政局批准对部分固定资产进行处置。

4、 本单位涉及的民生支出相关情况

2016年度单位预算安排住房保障资金,项目名称“申报督办保障性安居工程”10万元,实际决算支出9.94万元,其中主要用于公用经费支出,系因住房保障资金财政直接下达各县市,本单位所涉工作主要是对县市工作的检查、督办及与省相关部门业务联系。

第五部分:专业名词解释

1、财政拨款收入:指省、州级财政当年拨付的资金(垂管期间为省级财政拨款、体制调整后为州级财政拨款)。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、行政运行:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般行政管理事务:指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实现归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、印刷费、劳务费、福利费、邮电费、交通费、差旅费等支出)。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

责任编辑:谭燚

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