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恩施州工商局2016年度部门决算

发布时间:2017-10-19 11:52 来源:恩施州工商局 字体:加大 减小

 

第一部分:单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策,组织实施本行政区域的工商行政管理工作。

(二)负责全州各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责全州工商系统12315执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

(十)负责本州商标管理,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责省著名商标的推荐、知名商标认定和保护工作,促进本州驰名商标的发展,负责特殊标志、官方标志的保护。

(十一)负责本州企业信用体系建设,组织指导本州企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十二)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)为企业提供"直通车"服务。

(十四)领导和指导全州工商行政管理系统的业务工作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

州工商局设10个内设机构,分别是办公室、人事科、法规科、市场(合同)规范管理科、商标广告监督管理科、财务审计科、网络交易监督管理科、机关党办、工商工会、离退休干部科;设6个直属行政机构,分别是登记注册分局(加挂外商投资企业登记注册分局牌子)、稽查分局、消费者权益保护分局(加挂12315申诉举报指挥中心牌子)、市场主体信用监督管理分局、督察队、经济开发区分局。

恩施州工商局机关在2016年8月以前为省工商局的三级预算单位,属省以下垂直管理,根据省政府办公厅《关于调整省级以下工商质监行政管理体制的通知》(鄂政办发[2016]33号)精神,2016年7月27日,省级以下工商部门划转移交地方管理。

三、人员构成

州工商局纳入2016年决算人数85人,其中行政在职46人,事业人员5人,离休1人,退休23人,遗属人员5人,长期聘用人员3人,公益性岗位人员2人。

 第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

 

 

 

 

公开01表

部门:恩施土家族苗族自治州工商行政管理局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

679.00

一、一般公共服务支出

29

835.33

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

18.02

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

175.38

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

54.49

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

91.59

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

697.02

本年支出合计

52

1,156.80

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

576.55

    年末结转和结余

54

116.78

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,273.58

总计

56

1,273.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表(公开02表)

部门:恩施土家族苗族自治州工商行政管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

697.02

679.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.02

201

一般公共服务支出

516.07

498.05

0.00

0.00

0.00

0.00

18.02

20115

工商行政管理事务

516.07

498.05

0.00

0.00

0.00

0.00

18.02

2011501

  行政运行

513.67

495.65

0.00

0.00

0.00

0.00

18.02

2011502

  一般行政管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

124.70

124.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

124.70

124.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

124.70

124.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.04

15.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

15.04

15.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

15.04

15.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.21

41.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.21

41.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

41.21

41.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表(公开03表)

部门:恩施土家族苗族自治州工商行政管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,156.79

1,132.46

24.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

835.33

811.00

24.33

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

835.33

811.00

24.33

0.00

0.00

0.00

2011501

  行政运行

811.00

811.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011502

  一般行政管理事务

24.33

0.00

24.33

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

175.38

175.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

175.38

175.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

175.38

175.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

54.49

54.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

54.49

54.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

54.49

54.49

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

91.59

91.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

91.59

91.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

91.59

91.59

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

部门:恩施土家族苗族自治州工商行政管理局

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

679.00

一、一般公共服务支出

31

550.13

550.13

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

124.70

124.70

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

15.04

15.04

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

41.21

41.21

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

679.00

本年支出合计

54

731.08

731.08

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

120.03

年末财政拨款结转和结余

56

67.95

67.95

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

120.03

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

799.03

总计

60

799.03

799.03

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

部门:恩施土家族苗族自治州工商行政管理局

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

731.08

728.68

2.40

201

一般公共服务支出

550.13

547.73

2.40

20115

工商行政管理事务

550.13

547.73

2.40

2011501

  行政运行

547.73

547.73

0.00

2011502

  一般行政管理事务

2.40

0.00

2.40

208

社会保障和就业支出

124.70

124.70

0.00

20805

行政事业单位离退休

124.70

124.70

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

124.70

124.70

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.04

15.04

0.00

21005

医疗保障

15.04

15.04

0.00

2100501

  行政单位医疗

15.04

15.04

0.00

221

住房保障支出

41.21

41.21

0.00

22102

住房改革支出

41.21

41.21

0.00

2210201

  住房公积金

41.21

41.21

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门:恩施土家族苗族自治州工商行政管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

402.55

302

商品和服务支出

159.71

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

104.95

30201

  办公费

11.91

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

253.81

30202

  印刷费

1.85

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

0.79

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

15.04

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

17.49

30205

  水费

0.59

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

9.81

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

3.95

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

10.47

30209

  物业管理费

9.46

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

166.42

30211

  差旅费

29.82

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

10.30

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

114.41

30213

  维修(护)费

4.86

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

4.46

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.51

30216

  培训费

1.08

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.83

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.22

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

41.21

30227

  委托业务费

2.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

9.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

3.31

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10.21

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

35.37

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

16.97

 

 

 

 

人员经费合计

568.97

公用经费合计

159.71

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 

编制单位:恩施土家族苗族自治州工商行政管理局

 

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

14.04

0.00

10.21

0.00

10.21

3.83

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

恩施州工商局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

恩施州工商局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

恩施州工商局2016年收入总计697.02万元,与上年对比,收入减少322.47万元,降幅31.63%。支出总计1156.79万元,动用历年结余459.77万元,与上年对比,支出增加216.58万元,增幅23.04%。

2、收入决算情况说明

恩施州工商局2016年收入合计697.02万元,其中:财政拨款收入679万元,占总收入的97.41%,较上年减少238.52万元,降幅26%;其他收入18.02万元,占总收入的2.59%,较上年减少83.95万元,降幅82.33%。结构图如下:

财政拨款收入减少主要原因是:2016年7月工商体制调整,下划基数不含未完成的非税收入及国有资产收益,年度工商行政管理专项经费由省财政对下转移支付。其他收入减少的主要原因是:上年收入中有州财政核拨的打传等工作经费,下划后作为州级财政的预算单位,不再另拨。

3、支出决算情况说明

恩施州工商局2016年支出合计1156.79万元,其中基本支出1132.46万元,占支出总额的97.9%,较上年增加274.43万元,增幅32%;项目支出24.33万元,占总支出的2.1%,较上年减少57.85万元,降幅70%。结构图如下:

基本支出增加的主要原因是政策性调资因素导致,项目支出减少的主要原因是2016年体质调整,无经费来源。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

恩施州工商局2016年财政拨款收支总决算799.03万元,较上年减少259.9万元,降幅24.54%,减少的主要原因是2016年7月下放地方后,省局未调整追加预算。结构图如下:

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

恩施州工商局2016年财政拨款支出731.08万元,占总支出的63.2%。与2015年相比,减少207.81万元,降幅22.13%。减少的主要原因是2016年7月下放地方后,省局未调整追加预算。

(2)支出结构情况。

2016年财政拨款支出731.08万元,其中一般公共服务类支出550.13万元,占总支出的75.25%,社会保障和就业支出124.7万元,占总支出的17.06%,医疗卫生与计划生育支出15.04万元,占总支出的2.06%,住房保障支出41.21万元,占总支出的5.64%。结构图如下:

(3)支出具体用途情况。

恩施州工商局2016年年初预算736.38万元,财政拨款支出731.08万元,完成预算的99.28%,其中

①一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为548.02万元,支出决算为547.73万元,完成年初预算的99.95%。

②一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为7.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的32.43%。差异的主要原因是,地方财政年底按垂管期标准奖励本单位上年目标责任先进奖5万元。

③社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为124.7万元,支出决算为124.7万元,完成年初预算的100%。

④医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.04万元,支出决算为15.04万元,完成年初预算的100%。

⑤住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.21万元,支出决算为41.21万元,完成年初预算的100%。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

恩施州工商局2016年财政拨款基本支出728.68万元,其中:人员经费568.97万元,主要包括工资福利支出402.55万元,对个人和家庭补助支出166.42万元;公用经费159.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

恩施州工商局2016年“三公“经费支出14.04万元,同比减少8.5万元,下降37.69%。

其中:当年公务接待费支出3.83万元,同比减少2.72万元,下降41.53%,主要用于接待上级或下级单位检查、指导、汇报工作。2016年公务接待95批次,接待570人次,人均接待费67元。公务用车运行维护费支出10.21万元,主要用于机要文件交换、省内因公出行以及开展工商执法、调研等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。共有车辆8辆(其中3辆已交机关事务管理局,2017年1月下达批复处置文件)。车均支出2.04万元,同比减少5.79万元,下降36.19%。当年无出国出境费用。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年恩施州工商局机关运行经费支出159.71万元。

2、政府采购支出情况说明

2016年恩施州工商局机关政府采购支出总额28.36万元,其中:政府采购货物支出22.82万元、政府采购服务支出5.54万元。

3、国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日,恩施州工商局共有车辆8辆(其中3辆已交机关事务管理局,2017年1月下达批复处置文件)。

4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,对2016年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款24.33万元,占年初项目支出预算的54.25%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第五部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指省、州级财政当年拨付的资金(垂管期间为省级财政拨款、体制调整后为州级财政拨款)。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。反映未实现归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

责任编辑:谭燚

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