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恩施州委宣传部2016年度部门决算

发布时间:2017-10-19 16:25 来源:恩施州委宣传部 字体:加大 减小

一、单位概况

(一)单位职责

1、负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作。

2、负责社会舆论的管理引导工作;负责全州互联网发布内容的监管。

3、负责宏观指导全州精神产品的生产、监督,负责指导全州文化建设方面的工作,协调推动全州的文化体制改革和全州文化产业发展。

4、负责规划、部署全州思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

5、负责组织、协调、指导和管理全州的对外宣传工作,策划全州重大活动的对外宣传工作。

6、负责全州精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全州各类群众性精神文明创建活动;承担州精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

7、完成州委和上级党委宣传部交办的其他任务。

(二)机构设置及人员构成

我单位是独立核算的正县级行政单位,在财务上无下设机构。内设文明办、外宣办、文改办、网管办,办公室、国防教育科、未成年人思想道德教育科、新闻出版科、理论科、社联工作科、宣传教育科、文艺科等12个科室。目前在岗26人,其中聘用人员3人,退休老干部7人。

二、2016年度部门决算公开报表(见附件)

2016年度州委宣传部部门决算信息公开表.xls

三、2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年我单位收入决算数749.31万元,年初预算数665.14万元(年初收入预算合计574.42万元,上年结(余)转87.72万元),差异值84.16万元,差异率12.65%,差异原因主要为年中增加《台北新娘》巡演活动经费项目48.17万元,工资类(社保)支出36万元;2016年支出决算数705.6万元,年初预算数665.14万元,差异值40.45万元,差异率6.08%,支出预决算差异原因年中调整预算导致增加。

2、收入决算情况说明

2016年收入决算705.3万元,其中财政拨款收入697.6万元,占比98.9%,其他收入7.7万元,占比1.1%,其他收入主要是省委宣传部直接拨款收入。

3、支出决算情况说明

2016年支出决算705.6万元,其中基本支出448.7万元,占比63.6%,项目支出216.9万元,占比36.4%。

4、财政拨款收入支出总体情况说明

2016年收入决算705.3万元,较上年减少63.94万元,支出决算705.6万元,较上年增加28.96万元。主要原因是人员经费增加。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年基本支出488.7万元,其中人员经费支出396.2万元、公用经费92.4万元,其中办公费14.5万元,印刷费15.3万元,差旅费14.1万元,会议费8.1万元,电费2.1万元,租赁费3.7万元,劳务费3.5万元,培训费2.1万元,公务接待费0.9万元。由于单位严格管理、厉行节约,使各项开支较上年有所下降。公用经费较上年有所增加,原因为人员经费增加,主办的会议较上年增多,干部去扶贫点的力度增加。

6、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨支出597.4万元,2015年支出656.06万元,较上年下降58.66万元。

支出具体用途情况:2016年,年初预算数697.6万元,2016年行政运行支出388.5万元,一般行政事务管理208.9万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费决算数9.66万元,其中公务接待费6万元,共接待84批次,共452人;公务用车运行维护费3.66万元,较上年均大幅下降。2015年我单位无因公出国开支。2016年我单位有公务用车2辆,未新购置车辆。2015年“三公”经费支出19.24万元,2016年较2015年下降99.17%,原因是我部严格控制“三公”经费的使用。

8关于2016年政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金收支情况

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

我单位的日常公用经费开支92.2万元,主要包括办公费14.5万元,差旅费14.1万元,会议费8.1万元,培训费2.1万元,公务用车运行维护费2.6万元,电费、邮电费等开支3.1万元,印刷费开支15.3万元,公务接待费0.9万元,租赁费3.7万元,劳务费及委托业务费4.0万元,工会经费1.9万元,福利费4.5万元,其他交通费用10.2万元,其他商品和服务支出5.0万元,税金及附加费用0.2万元,维修(护)费2万元。

2、政府采购支出情况说明

今年我单位政府采购支出25.7万元,其中办公用品采购19.5万元,会议、印刷等其他6.2万元。

3、国有资产占有情况说明

公车改革之后,我单位现有公务用车2辆,办公用房为州委办公室产权。

五、专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付资金。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费支出。

对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

中共恩施州委宣传部

2017年10月23日

责任编辑:谭燚

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