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恩施州农业局2016年度部门决算及“三公经费”决算

发布时间:2017-10-19 09:29 来源:恩施州农业局 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

一、单位职责

1、拟订种植业、茶叶、水果、农村能源及农村经济发展战略、中长期发展规划,并指导实施。提出涉农的财税、价格、金融保险等政策建议。参与拟订农业规范性文件,推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产以及特色农业发展,贯彻落实促进粮食等主要农产品生产以及特色农业发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算组并织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合州财政局组织实施农业综合开发项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营、促进农产品加工业发展的政策、规划,并组织实施。组织协调“菜篮子工程”。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。参与符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全监督管理。

6、组织、协调农业生产资料市场体系建设和管理。依法开展农作物种子(种苗)生产经营许可及监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和地方标准。开展有关肥料、农药的监督管理。

7、负责农作物重大病虫害防治。贯彻执行植物保护、防疫、检疫法律法规。拟订全州农业植物检疫性有害生物应急防治预案,并指导实施。指导植物检疫体系建设。组织、监督对州内植物的防疫检疫工作。组织植物检疫性有害生物普查。

8、承担农业防灾减灾职责。监测、发布农业灾情,指导种子(种苗)、化肥、农药、农机等救灾物资储备和调剂,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息,指导农业信息体系建设,开展农业信息服务。

10、制订农业科研、农技推广的规划、计划,会同有关部门组织全州农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,承担州内农业转基因生物安全的监督管理工作。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,组织并参与实施农村实用人才培训工程。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良规划并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业发展。牵头管理农业外来物种。

14、承办全州农业涉外事务,参与农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作事项,会同有关部门组织实施农业援外项目。

15、拟订全州农业机械化中长期发展规划、技术措施,并指导实施;提出促进农机化发展的政策建议;组织贯彻落实农业机械化法律、法规、规章,依法对上道路的拖拉机行使《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第九条、第十三条、第十九条、第二十三条规定的公安机关交通管理部门的管理职责;指导农业机械化推广体系改革与建设;参与指导设施农业发展。

16、承担州委农村工作领导小组的日常工作,负责全州“三农”工作的综合协调、调查研究、检查督办和新农村建设相关职责。

17、为农业产业化龙头企业提供服务。

18、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

州农业局与州委农村工作领导小组办公室合署办公,实行一套班子、两块牌子,既是州委负责抓农村工作的办事机构,又是州政府主管全州农业农村经济工作的职能部门。

内设办公室(市场与经济信息科)、人事科、发展计划与财务科、科技教育科、调研科、新农村建设办公室、对外合作科、种植业科、马铃薯产业发展局、经济作物科、农业产业化科、州生态能源局(加挂“州绿色食品管理办公室”牌子)、蔬菜办公室(加挂“州菜篮子工程办公室”牌子)、法规科(加挂“州农业行政执法支队”牌子)、州农机化管理办公室、州农产品质量安全监督管理办公室、老干部工作科等17个职能科室。

隶属管理州农村经济管理局(副县级)、州农科院(正县级)、州农业技术推广中心(州农业环境保护站)、州农作物种子管理局(州种子质量监督检验站)、州植物保护站(州植物检疫站、州农药管理站)、州土壤肥料工作站(州农产品质量安全检验检测中心)、湖北省农业广播电视学校恩施自治州分校、州经济作物技术推广站、州太山庙马铃薯无病毒原种场、州农机安全监理所、州农机技术推广站、湖北省高山蔬菜研究中心、州机电工程学校留守处等13个事业单位。

三、人员构成

局机关现有在职人员38人,其中:公务员36人、工勤人员2人;隶属管理的10个科级事业单位现有在职职工46人,离退休人员106人,遗属11人。

第二部分:2016年度部门决算公开报表(见附表)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

附:恩施州农业局2016年部门决算公开表.xls

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

全年收入总额34884713.04元。比上年同期33557526.73元增加了1327186.31元,增加4%。财政拨款收入33931106.63元,占总收入的97%,其他收入953606.41元,占总收入的3%。

全年支出37412423.46元,比上年同期28031349.54元增加9381073.92元,增加25%。

2、收入决算情况说明

全年收入总额34884713.04元。比上年同期33557526.73元增加了1327186.31元,增加4%。财政拨款收入33931106.63元,占总收入的97%,其他收入953606.41元,占总收入的3%。

3、支出决算情况说明

全年支出37412423.46元,比上年同期28031349.54元增加9381073.92元, 增加25%。其中:

(1)工资福利支出14084146.43元。

(2)对个人和家庭的补助支出8700771.66元。

(3)办公费879819.71元, 比上年同期1061637.84元减少181818.13元, 减少17%。

(4)印刷费210780元,比上年同期127730元增加83050元,增加39%。

(5)水费75585.30元,比上年同期71967.60元增加3617.70元,增加0.5%。

(6)电费218479.45元,比上年同期349869.91元减少131390.46元,减少38%。

(7)邮电费60592.50元,比上年同期125684.90元减少65092.40元,减少52%。

(8)差旅费1577711.96元,比上年同期1327112元增加250599.96元,增加16%。

(9)维修费215843.90元,比上年同期98251元增加117592.90元,增加54%。

(10) 租赁费518585.46元,比上年同期106500元增加412085.46元,增加79%。

(11)会议费446773.20元,比上年同期530594元减少83820.80元,减少19%。

(12)培训费2326288.38元,比上年同期789576.50元增加1536711.88元,增加66%。

(13)公务接待费118906元,比上年同期139966元减少21060元,减少15.05%。

(14)专用材料费1111009元,比上年同期420204.43元增加690804.57元,增加62%。

(15)劳务费502319.65元,比上年同期385108元增加117211.65元,增加23%。

(16)工会经费60107.58元,比上年同期43982.93元增加16124.65元,增加27%。

(17)福利费301108.71元,比上年同期215162.34元增加85946.37元,增加29%。

(18)公务用车购置及运行维护费426610.01元, 比上年同期431119.13元减少4509.12元,同比下降1.05%。

(19)其他交通费用448645.01元。

(20)其他费用2237580.35元,比上年同期3814252.10元减少1576671.75元。减少41%。

(21)设备购置费291970.20元,比上年同期708058元减少416087.80元,减少59%。

(22)专用设备购置559793.00元。

(23)信息网络及软件购置更新188800.00元。

(24)拆迁补偿1500000.00元(用于农产品质量安全检验检测中心项目支出)。

(25)其他资本性支出335415.00元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

本年财政拨款收入3393.11万元,比上年3225.03万元增加168万元,增加5%。均属一般公共预算财政拨款。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

一般公共预算财政拨款总支出3400.8万元,比上年同期2767.39万元增加633.41万元,增加19%。其中人员支出1850.9万元,比上年同期1376.24万元增加474.66万元,增加26%;公用经费支出253.8万元,比上年同期53.34万元增加200.46万元,增加79%;项目支出1296万元,比上年同期1337.81万元减少41.81万元,减少3%。

(2)支出结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出3400.8万元。

①科学技术支出51.9万元,占总支出1.53%。

②社会保障和就业支出467.9万元,占总支出的13.76%。

③医疗卫生与计划生育支出88.7万元,占总支出的2.61%。

④节能环保支出0.6万元,占总支出的0.02%。

⑤农林水支出2688.9万元,占总支出的79.07%。

⑥住房保障支出102.8万元,占总支出的3.02%。

(3)支出具体用途情况。

2016年年初部门预算支出4135.97万元,决算支出4336.3万元,与年初预算相比增加200.33万元,一是2014年10月以来的调资全部补发到位,二是农产品质量安全检验检测中心项目正在实施中。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2104.7万元。其中人员经费支出1850.9万元,占总支出的88%,商品和服务支出234.1万元,其他资本性支出19.7万元,占总支出的12%。明细情况如下:

①人员经费1850.9万元。工资福利支出1039.4万元。其中:基本工资354.6万元,津贴补贴380.3万元,奖金202.9万元,社会保障缴费101.5万元;对个人和家庭的补助支出811.5万元。其中:离休费10.2万元,退休费573.7万元,抚恤金21.5万元,生活补助5.6万元,奖励金0.3万元,住房公积金102.8万元,物业服务补贴44.3万元,其他对个人和家庭的补助支出53.1万元。

②商品和服务支出234.1万元。其中:办公费21.9万元,印刷费0.7万元,水费7.6万元,电费21.7万元,邮电费3万元,差旅费3.5万元,维修(护)费8.7万元,租赁费4.7万元,会议费1.7万元,劳务费3.9万元,工会经费6万元,福利费30.1万元,公务用车运行维护费31.8万元,其他交通费用33.6万元,其他商品和服务支出55.1万元。

③办公设备购置19.7万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算118万元,实际支出54.55万元,比上年同期60.05万元减少5.5万元,减少9.16%。

①因公出国(境)费用年初预算30万元,实际支出0万元,减少100%。

②公务用车运行维护费年初预算48万元, 实际支出42.66万元,比上年同期43.11万元减少0.45万元,减少1.05%。

③公务接待费年初预算40万元,实际支出11.89万元,比上年同期14万元减少2.11万元,减少15.05%。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费均没有超过年初预算,且有不同程度下降,特别是无因公出国(境)费用。全年公务接待约150批次,接待人数750人。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

没有政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

在机关运行经费中,培训费、专用材料、劳务费、租赁费、印刷费、差旅费、工会费、福利费、办公设备购置费增幅较大,主要原因是:一是根据州财政局结存资金管理有关规定,2015年以前的上级专项结存资金全部收回,州本级历年结存资金全部收回,所以今年加强了结存资金的使用,致使有些支出增幅较大;二是加快省级项目及科技三项等项目实施进度,所以专用材料、劳务费、租赁费支出增幅较大;三是省级新型职业农民培育180万元,致使培训费用大幅增加;四是积极落实职工福利及工会待遇,所以工会费及福利费都有增加;五是单位新招录了一批工作人员以及很多办公设备老化无法使用,新添置了一批办公设备。

2、政府采购支出情况说明

政府采购支出213.64万元。其中会议费支出44.68万元,印刷费支出21.08万元,维修费支出21.58万元,购专用设备55.98万元(杀虫灯、喷雾器等),购办公设备29.20万元(电脑、打印机、复印机、空调、照相机、摄相机等),购办公家俱6.32万元,购买图书4.8万元,公务用车运行维护费30万元(车辆加油、维修、保险费)。

3、国有资产占有情况说明

单位固定资产总值1526.6万元。其中:房屋建筑物4963平方米,资产原值534.2万元,通用设备资产原值629.4万元,专用设备资产原值345万元,图书、档案等4.8万元,家具等资产原值13.2万元。现有各种车辆14辆,资产原值349万元。

第五部分:专业名词解释

1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。

3、上年结转和结余:指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:谭燚

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