当前位置:首页 > 政策 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 州畜牧局

恩施州畜牧兽医局2016年度部门决算及“三公经费”决算

发布时间:2017-10-19 16:53 来源:恩施州畜牧兽医局 字体:加大 减小

一、单位概况

(一)单位职责

1.贯彻落实国家畜牧、兽医、草原、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准;

2.拟订和组织实施畜牧、兽医、草原、饲料行业地方性政策、发展规划、标准、重大科技技术攻关措施;

3.制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划;

4.负责动物防疫、检疫监督、动物寄生虫病防治管理工作;

5.负责兽医医政药政、饲料行业的管理工作;

6.负责畜禽产品安全和畜牧产业化发展工作;

7.负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作;

8.负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源;

9.负责草地保护、建设和开发利用的监督管理;

10.负责提出畜牧、兽医、草原、饲料行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施,监督检查畜牧、兽医、草原、饲料项目经费和专项经费的落实与使用;

11.负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育和职业技能鉴定的管理;

12.负责畜牧、兽医、草原、饲料行业的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工作。

13.负责生猪屠宰监督管理工作。

14.负责对县(市)畜牧兽医局负有指导和监督职责。

15.承办上级交办的其他工作任务。

(二)机构设置

恩施州畜牧兽医局机关内设6个科室:办公室(项目办)、畜牧科(行政审批科)、医政药政科(畜产品安全监督科)、饲料草原科(州饲料工作办公室)、重大动物疫病防控科、屠管办。局直属4个事业单位:州动物卫生监督所(州畜牧兽医综合执法支队)、州动物疫病预防控制中心、州畜牧技术推广站(州草原监理站)、州牧工商技术服务中心。

(三)人员构成

州畜牧局2106年末在职在编人员43人,聘用人员3人,退休人员29人。

二、2016年度部门决算公开报表(见附件)

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

附:恩施州畜牧兽医局2016年度部门决算表.xls

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年度收入合计1292.53万元,2015年度收入合计1295.67万元,2016年比2015年度减少3.14万元;

收入主要变动原因:2015年收取的技术服务费45万元计入单位实有资金其他收入中,而2016年度技术服务费按照相关规定转入非税收入财政局财政专户中,导致2016年度的收入比2015年度收入相应减少。

2016年度支出合计1333.9万元,2015年度支出合计1268.64万元,2016年比2015年度增加65.26万元。

支出主要变动原因:一是因为2016年度调增基本工资和调增艰苦边远津贴导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出决算数比2015年度增加。二是因为2016年新招考4名工作人员,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出决算数比2015年度增加。三是因为2016年度支付动物疫病预防控制中心大楼相关建设配套费用和动物疫病防控远程诊疗系统费用增加预算96.42万元,导致基本建设类项目和农林水支出决算数比2015年度增加

(二)收入决算情况说明

2016年度收入总计1292.53万元,具体构成如下:

1.财政补助收入1273.51万元,占比98.53%。比2015年度增加107.27万元。主要变动原因:一是2016年度调增基本工资和调增艰苦边远津贴导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出调整增加收入。二是因为2016年新招考4名工作人员,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出调整增加收入。三是因为2016年度支付动物疫病预防控制中心大楼相关建设配套费用和动物疫病防控远程诊疗系统费用增加预算96.42万元,导致基本建设类项目和农林水支出调整增加收入。

2.上级补助收入17万元,占比1.32%。比2015年度增加8万元。主要是省兽药监察所,省疫病预防控制中心和省饲料办补助。

3.其他收入2.02万元,占比0.15%。比2015年度减少111.41万元。变动主要原因:一是2015年技术服务费计入单位实有资金其他收入中,而2016年技术服务费按照相关规定转入非税收入财政局财政专户中。二是以前年度财政专账资金转入本单位2015年度其他收入中,而2016年度无对应收入。

(三)支出决算情况说明

全年总支出1333.9万元。具体构成如下:

1.基本支出总计754.61万元,占比56.57%。比2015年度增加203.35万元。变动原因:2016年度调增基本工资、调增艰苦边远津贴以及2016年新招考4名工作人员,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出调整增加基本支出。

2.项目支出总计579.29万元,占比43.43%。比2015年度减少130.09万元。变动原因:2015年度基建拨款从项目中支出。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入决算1273.51万元,比2015年度增加107.27万元。全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。

财政拨款支出决算1274.01万元,比2015年度增加132.37万元。全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算为1274.01万元,比2015年增加132.37万元。变动原因:一是2016年度调增基本工资、调增艰苦边远津贴以及2016年新招考4名工作人员,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出调整增加一般公共预算财政拨款支出;二是2016年度支付相关建设配套费用和动物疫病防控远程诊疗系统费用增加一般公共预算财政拨款。

2.支出结构情况。

一般公共预算财政拨款支出结构如下:

1)科学技术支出24.94万元,占比1.95%。比2015年度增加24.94万元。变动原因:2015年度将该分类列入农林水支出。

2)社会保障就业支出103.78万元,占比8.15%。比2015年度减少12.98万元。

3)医疗卫生与计划生育支出41.65万元,占比3.28%。比2015年度增加8.08万元。变动原因:2016年度新增4名事业单位工作人员。

4)农林水支出1059.54万元,占比83.16%。比2015年度增加97.17万元。变动原因:2016年度相关建设配套费用和动物疫病防控远程诊疗系统费用增加96.42万元。

5)住房保障支出44.1万元,占比3.46%。比2015年度增加15.16万元。变动原因:2016年度新增4名事业单位工作人员。

3.支出具体用途情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出预算数为1163.49万元,决算数比预算数增加110.52万元。具体用途情况及分析如下:

1)行政运行决算数286.25万元,预算数209.35万元,增加76.9万元。变动原因:2016年度调增基本工资、调增艰苦边远津贴以及2016年新招考4名工作人员导致人员经费增加。

2)一般行政管理事务决算数373.48万元,预算数431万元,减少57.52万元。

3)事业运行决算数278.83万元,预算数231.65万元,增加47.18万元。变动原因:2016年度调增基本工资、调增艰苦边远津贴以及2016年新招考4名新进人员导致人员经费增加。

4)科技转化与推广服务决算数15.5万元,预算数0万元,增加15.5万元。变动原因:2016年省级现代农业转移支付资金畜禽发展资金增加预算。

5)其他农业支出决算数95.78万元,预算数0万元,增加95.78万元。变动原因:2016年度支付动物疫病预防控制中心大楼相关建设配套费用和动物疫病防控远程诊疗系统费用增加预算。

6)其他农林水支出决算数9.7万元,预算数20万元,减少10.3万元。

7)未归口管理的行政单位离退休决算数91.8万元,预算数79.91万元,增加11.89万元。变动原因:退休人员奖励性退休金比上年增加。

8)死亡抚恤决算数11.99万元,预算数0万元,增加11.99万元。变动原因为新增死亡人数1人。

9)行政单位医疗决算数21.96万元,预算数11.96万元,增加10万元。变动原因为社保缴费基数增加,导致社保费增加。

10)事业单位医疗决算数19.68万元,预算数17.2万元,增加2.48万元。变动原因为2016年新招考4名工作人员导致社保费增加。

11)其他技术研究与开发支出决算数24.94万元,预算数25万元,减少0.06万元。

12)住房公积金决算数44.1万元,预算数30.95万元,增加13.15万元。变动原因为2016年度调增基本工资、调增艰苦边远津贴以及2016年新招考4名工作人员导致公积金缴费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算754.61万元。其中工资福利支出425.9万元、对个人和家庭的补助241.23万元、日常公用经费87.48万元。日常公用经费中,办公费7.67万元、印刷费1.04万元、水费1.03万元、电费6.56万元、邮电费3.48万元、差旅费4.51万元、维修(护)费0.97万元、公务接待费1.26万元、劳务费1.75万元、工会经费2.47万元、福利费10.4万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费用11.33万元、其他商品服务支出10.3万元、办公设备购置9.5万元、专用设备购置14万元。2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算551.27万元,2016年度比2015年度增加203.34万元,主要变动原因是因为2016年度调增基本工资、调增艰苦边远津贴以及2016年新招考4名工作人员导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出调整增加。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费本年与上年、预算与决算情况如下:                            

                                      单位:万元

“三公”经费

2016年度

2015年度

增减变化原因

预算数

决算数

决算数

因公出国(境)费用

0

0

1.97

2016年度无因公出境安排,费用减少

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

0

0

0

 

公务用车运行维护费

18

17.37

24.54

车辆油费、维修费减少

公务接待费

27

4.06

4.88

接待减少

合计

45

21.43

31.39

 

2016年度,因公出境组数0组,人数0人。公务车辆一般公共财政拨款购置数为0辆,车辆保有量为7辆。国内公务接待批次84批次,接待人次516次。

(八)政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出87.5万元,2015年度为24.44万元,增加63.06万元。增加原因是2016年度州疫病预防控制中心根据省局要求和工作需要购核酸提取仪1台和2016年度新进4名工作人员购办公设备等支出。

(二)政府采购支出情况说明

2016年度,本单位政府采购总支出170.97万元,具体分项情况如下                        单位:万元

采购项目

采购金额

财政性资金

其他资金

合计

货物

19.14

 

19.14

工程

118.57

 

118.57

服务

33.26

 

33.26

合计

170.97

 

170.97

2016年度货物和服务采购支出均根据工作需要履行手续后开展采购;工程支出是按规定支付州动物疫病预防控制中心大楼人防费、城市基础设施配套费和大楼主体工程质保金。无其他异常变动。

(三)国有资产占有情况说明     

资产类别

价值(万元)

数量

备注

房屋

1527.74

5757.28平米

州疫控中心大楼

通用设备

250.36

168台套

 

车辆

149.74

7辆

局机关及二级单位

专用设备

48.21

21台套

实验室用设备

家具/用具/装具

53.99

504件

 

无形资产

586.55

2件

土地及财务软件

合计:

2616.59

 

 

 (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年开展预算绩效评价的项目预算数275万元,主要包括生猪人工授精以奖代补、退耕还草工作经费、党建经费、畜牧产业链建设发展工作经费、畜牧机关事务服务等。具体实施绩效为:

州畜牧兽医局在州委、州政府的坚强领导下,顺势而为,克难奋进,圆满完成了各项目标任务,畜牧产业链不断延长加粗,产业持续健康稳定发展,已成为精准扶贫的重要产业之一。

一是畜牧业经济总量持续增加。2016年全州畜牧产业综合产值达到132亿元,较上年增加6.96%;肉产量、禽蛋产量分别为45.33万吨、2.85万吨。畜牧业产值占农业产值比重达38.8%。

二是规模养殖蓬勃兴起。全州畜牧产业化龙头企业34家(国家级2家、省级12家),示范场总数达3497个。全州注册家庭牧场670个,畜牧业专业合作社2291个,畜牧市场主体不断壮大。

三是绿色发展势头良好。“一控两减三基本”行动深入推进,全面推进病死畜禽无害化处理。全州规划建设病死畜禽无害化处理收集暂存点47个,35个暂存点已完成主体工程建设,实现了病死畜禽处理全覆盖;积极推进“三区”划定落实,按期完成禁养区、限养区、适养区“三区”划定,大力推进关停、搬迁、整治工作,保护“金山银山”。

四是特色草食畜牧业快速发展。以恩施黄牛为主的草食畜牧业发展步伐加快。2016年全州享受存栏10头以上能繁母牛州级奖补政策户数933户,共15561头,同比分别增长69.9%、66.6%;首届“中国湖北恩施黄牛文化旅游推介活动”成功举办,“恩施黄牛”深入人心;全州天然草地改良、人工种草面积等不断增加。2016年度,全州建设了10个100亩以上集中连片粮改饲试点,2014-2016年度,新一轮退耕还草工程累计完成牧草种植面积5.84万亩,草食畜牧业基础进一步夯实。

五是动物疫病防控体系逐步完善。形成了县、乡、村三级疫病防控体系。全州实现了村级动物防疫室全覆盖,共有1561个村级防疫室实现了规范化,完善了乡镇兽医服务中心建设,8个县(市)及州动物疫病预防控制中心建立了兽医实验室并通过了省级验收,在建始、宣恩、鹤峰等三个县开展创建无规定动物疫病区。

(五)本单位未涉及民生支出相关情况

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

     (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六) “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

责任编辑:谭燚

扫一扫在手机打开当前页