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恩施州林业局2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-19 17:44 来源:恩施州林业局 字体:加大 减小

第一部分 单位概况

1、单位职责

我局的工作职责是:贯彻执行中央和省、州有关生态建设与森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究拟定全州林业发展战略、中长期规划并组织实施,组织实施天然林保护和退耕还林等国家重点工程;组织指导全州森林资源管理,审核并监督森林资源的使用;组织指导林地、林权管理并对林地征占用进行初审;组织指导全州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用及自然保护区(点)建设管理工作;组织协调、指导监督全州森林防火工作;组织指导全州森林病虫的防治、检疫、监测、预报;研究并提出林业产业化经营方针政策、实施规划;指导商品林和生态林的培育;指导全州林业科技工作和林业队伍建设。

2、机构设置

州林业局设8个内设机构(办公室、人事科、发展规划与资金管理科、造林绿化管理科、森林资源管理科、野生动植物保护与自然保护区管理科、州天然林保护工程管理中心、林业产业科)。

3、人员构成

本年末在职实有人数18人(其中工勤编2人);离休人员1人;退休人员29人。

4、人员变动原因

在职人员减少3人,其中:调出4人,调进2人,退休1人。

第二部分 2016年度部门决算公开报表(见附件)

附件:恩施州林业局2016年部门决算信息公开表.xls

第三部分 2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

(1)决算收入情况:本年总收入917.6万元,2015年总收入997.45万元,与上年对比减少8%.减少原因是压缩开支,厉行节约

(2)支出情况:本年总支出899.3万元,2015年总支出738.11万元,与上年对比增加22%,人员工资水平提高,人员经费增加。

2、收入决算情况说明

本年总收入917.6万元,其中财政拨款收入917.5万元,占比100%。总收入与上年相比减少8%。 减少原因是压缩开支,厉行节约。

3、财政拨款收入支出决算总体情况

本年财政拨款总收入917.5万元,与上年对比减少8%,财政拨款总支出838.3万元,与上年对比增加14%,收入支出全部是一般公共预算财政拨款。

4、财政拨款支出决算情况说明

本年总支出838.3万元,其中按支出功能分类社会保障和就业243.5万元,占总支出29%,医疗卫生与计划生育支出22.5万元,占总支出3%,住房保障支出31.2万元,占总支出4%,农林水事务529.4万元,占总支出63%,节能环保支出11.7万元,占总支出1%。总支出与上年对比增加14%。人员工资水平提高,人员经费增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况:一般公共预算财政拨款总支出838.3万元,与上年对比增加14%。

(2)支出结构情况:一般公共预算财政拨款总支出838.3万元,其中按支出功能分类社会保障和就业243.5万元,占总支出29%,与上年对比增加11%;医疗卫生与计划生育支出22.5万元,占总支出3%,与上年对比增加16%;住房保障支出31.2万元,占总支出4%,与上年对比增加50%;农林水事务529.4万元,占总支出63%,与上年对比增加20%;节能环保支出11.7万元,占总支出1%,与上年对比减少73%。

(3)支出具体用途情况:社会保障和就业支出243.5万元,其中:未归口管理的行政单位离退休228.2万元,死亡抚恤15.2万元。医疗卫生与计划生育支出22.5万元,其中:行政单位医疗22.5万元;农林水支出中林业支出529.4万元。其中:行政运行支出394.1万元,一般行政管理事务支出44.9万元, 森林培育支出38.9万元,森林资源管理支出19.2万元,森林生态效益补偿0.7万元,动植物保护3.4万元,林业防灾减灾支出10.2万元,其他林业支出18.1万元。住房保障支出31.2万元,其中住房公积金支出31.2万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年基本支出691.4万元,其中人员经费支出605.9万元,比上年增加34%,在职、退休人员工资水平提高;公用经费支出85.5万元,比上年增加100%,原因为上年开支在项目中列支。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费总额272709.11元,其中:因公出国费用65000元(省厅组团,我局1人参加),公务用车运行维护费175626.11元,无公务用车购置费,公务接待费32083元,年初预算数660000元,其中因公出国费用100000元,公务用车运行维护费370000元,公务接待费190000元,预决算对比差异率为-58.7%。其中因公出国费用差异率为-35%,是由于节约使用;公务用车运行维护费差异率为-52.5%,是由于加大公车使用控制力度;公务接待费差异率83.1%,是由于单位内控制度完善,节约一切可节约的开支。上年决算数公共预算内“三公经费”支出179828.28元(公车用车购置及运行维护费支出155497.28元,公务接待费支出24331元),2016年全口径“三公经费”272709.11元,(因公出国费用65000元,公务接待费32083元,公务用车运行维护费175626.11元。)与上年对比公务接待、公务用车运行维护费略有上升。原因为项目检查验收加大,接待费用增加,公车使用时间较长,车辆维护费用增加。公务用车账面占有量11台,其中在用3台,公务接待批次53批次,接待人数298人。

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明:行政单位机关运行经费支出854527.4元,其中办公费70270.6元,印刷费33846元,水费27000元,电费155052.18元,邮电费58238.65元,物业管理费6900元,差旅费12754元,维修费37725元,公务接待费24353元,劳务费1840元,委托业务费15000元,工会经费21332.3元,福利费105245.4元,公务用车运行维护费83766.83元,其他交通费用169400元,其他商品和服务支出31803.44元,上年数268123.53元,与上年对比增加34%,变动原因说明见下表。

项目

2016年

2015年

增加额(元)

变动原因

办公费

70270.6

50687.4

19583.2

上年开支在项目中列支

印刷费

 33846

6556

27290

上年开支在项目中列支

水费

27000

23037.2

3962.8

 

电费

155052.18

122434.01

32618.17

年底预交

邮电费

58238.65

49344.6

8894.05

 

物业管理费

 6900

6900

 

 

差旅费

12754

11650

1104

 

维修费

37725

7624

30101

上年开支在项目中列支

公务接待费

 24353

18447

5906

接待任务增加

委托业务费

15000

 

15000

支付法律顾问费

劳务费

1840

2750

-910

 

工会经费

 21332.3

12162.1

9170.2

转入往来

福利费

 105245.4

62515.17

42730.23

转入往来

公务用车运行维护费

83766.83

22769.12

60997.71

车辆维修费增加

其他交通费

169400

 

169400

公车改革支付公务交通补贴

其他商品和服务支出

31803.44

18123.4

13680.04

上年开支在项目中列支

合计

854527.4

415000

439527.4

 

2、政府采购支出情况说明

政府采购支出672423.15元,其中一般公共预算资金政府采购575831.15元。政府采购货物类504484.04元,服务类167939.11元。

3、国有资产占有情况说明

国有资产总额5744.51万元,其中流动资产3819.14万元,固定资产1925.37万元(房屋1925.37万元,汽车274.31万元,其它固定资产809.48万元)。

4、预算绩效管理工作开展情况

加强森林资源保护,提高森林覆盖率,涵养水源,防治水土流失,为实现生态立州,绿色恩施做出贡献。根据《恩施州州级财政项目资金绩效评价实施办法》的要求,对有关项目的实施情况开展了绩效评价。

5、名词解释

(1)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(2)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(5)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(6)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、其他事项说明:无

责任编辑:刘丹璐

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