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恩施州教育局2016年部门决算

发布时间:2017-10-23 09:48 来源:恩施州教育局 字体:加大 减小

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策;拟订州政府关于教育的规范性文件。

(二)负责全州民族教育事业发展的统筹规划和协调管理;指导协调全州各级各类学校的教育、教学改革。

(三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案;监督全州教育经费的使用和管理;指导全州各级各类学校学生资助工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全州义务教育的指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;负责民办教育的管理工作。

(五)指导以就业为导向的职业教育改革与发展;指导全州成人教育工作。

(六)负责全州普通高中设置、合并、撤销、更名的审批工作;负责全州中等职业学校的设置、合并、撤销、更名的审核或申报指导工作。

(七)指导全州各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(八)主管全州教师工作;统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设;指导全州各级各类学校教师资格证书制度的实施工作;会同有关部门做好教师专业技术职务的评审工作;指导全州教育系统人才队伍建设。

(九)指导、协调全州各级各类学校的后勤管理和学校安全工作。

(十)贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作,负责普通话培训和测试工作。

(十一)负责全州教育招生考试工作;参与全州大中专毕业生就业指导工作。

(十二)指导全州教育督导工作;负责对全州中等及中等以下各类学校的教育教学工作进行检查、评估;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

(十三)指导全州各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。

(十四)指导全州各级各类学校的教育教学科研工作;指导教育学会和各学科学会的工作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据以上职责,州教育局机关设12个内设机构:办公室、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、教师管理科、学校安全科、州语言文字工作委员会办公室、政策法规科、州教育督导办公室。

三、人员构成

州教育局是州政府工作部门,编制人数为29名。2016年职工人员60人,其中:在职29人,退休31人。 

第二部分  2016年部门决算公开报表(见附件)

一、 收入支出决算总表(公开01表)

二、 收入决算表(公开02表)

三、 支出决算表(公开03表)

四、 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

附:恩施州教育局2016年部门决算公开表.xls.xls

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计1023.93万元,支出总计1023.93万元。与 2015 年相比,收、支总计各增加136.80万元,增加了15.4%,主要是2016年人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计983.41万元,其中:财政拨款收入983.39万元,占 99.998%;其他收入0.02万元,占 0.002%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计982.29万元,其中:基本支出831.01万元,占 84.6%(其中:人员支出717.8万元,占支出总额的73.07%,日常公用支出113.21万元,占支出总额的11.53%);项目支出 151.28万元, 占15.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算1014.73万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金拨款财政收入。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加138.66万元,增加15.83%,主要是2016年调资人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

2016年度财政拨款支出976.63万元,占2016年总支出的99.42%,与2015年相比,财政拨款支出增加了132.05万元,主要是人员经费增加。

(二)财政拨款支出结构情况

2016年财政拨款支出主要用于以下几个方面:教育类支出639.97万元,占65.53%;社会保障和就业类支出268.22万元,占27.46%;医疗卫生与计划生育类支出28.72万元,占2.94%;住房保障类支出39.72万元,占比4.07%。

(三)支出具体用途情况

2016年财政拨款支出年初预算830.39万元,2016年决算支出976.63万元,完成率为117.61%。决算数大于预算数的主要原因为年初预算有财政拨款结转36.49万元,决算数为财政拨款支出;二是人员调资,人员经费支出增加;三是1人去世增加了死亡抚恤费。其中:

1、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为401.89万元,支出决算为494.45万元。

2、教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算是129万元,支出决算为125.11万元。

3、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0(支出为上年结转),决算支出为20.41万元,

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算241.84万元,支出决算250.87万元。

5、社会保障和就业(类)抚恤(款)。死亡抚恤(项)年初预算0万元,支出决算17.35万元。

6、医疗卫生和计划生育(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项)。年初预算24.95万元,支出决算为28.62万元。

6、医疗卫生和计划生育(类)医疗保险(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算0万元,支出决算为0.1万元。

7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算32.71万元,支出决算39.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出831.01万元,其中人员经费717.8万元,日常公用经费支出113.21万元。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助金支出;公用经费主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费为4.51元 ,其中公务接待费1.32万元,占29.27%;公务用车运行维护费3.19万元,占70.73%;没有因公出国费用和公务用车购置费。2015年度“三公”经费为11.54万元,2016年比2015年度减少了60.92%。。“三公”经费减少主要原因是按照中央“八项规定”精神,厉行节约,严格控制“三公”经费的支出,压缩公务接待费;2016年进行公车改革,公务用车运行维护费大大降低。

具体情况如下:

1、公务用车运行维护费3.19万元,具体用于车辆的燃料费、过路过桥费、车辆保险费及维修费等,没有公务用车购置支出。2016年,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。2015年公务用车运行维护费支出9.87万元,比2015年减少6.68万元,减少了67.68%。

2、公务接待费为1.32万元,主要用于有关工作检查公务接待,2016年共接待28个批次202人次,人均接待费为65元。2015年公务接待费1.67元,2016年比2015年减少了0.35万元,减少了20.96%。

八、政府性基金预算财政拨款支出

2016年和2015年没有政府性基金财政拨款支出。

第四部分  其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出113.21万元,比2015年增加64.13万元,增加了130.66%,主要是电费增加及公车改革后车改补贴支出。

二、政府采购支出情况

2016年政府采购支出86.06万元,其中政府采购货物类支出23.01万元,政府采购服务类支出63.05万元。

三、国有资产占有情况

截止2016年12月31日,州教育局有车辆1辆,主要是公务出差开支,没有单位价值在50万元以上的通用设备。

四、预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,州教育局对2016年度一般公共预算12个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款129万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、本单位涉及的民生支出相关情况

本单位教育支出639.97万元,主要是在职人员的工资、日常公用支出及教育有关项目支出;社会保障就业支出268.22万元 ,是离退休人员的有关经费及死亡抚恤支出;行政单位医疗28.72万元,是在职人员的医保经费;住房保障支出39.72万元,是在职人员的住房公积金。以上均按政策按标准落实到位。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、教育(类)教育事务管理(款)行政运行(项):主要反映我局机关行政运行的支出。

五、教育(类)教育事务管理(款)一般行政管理事务(项):主要反映我局有关教育管理事务的项目经费支出。

六、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):主要反映我局学生资助工作项目经费的支出。

七、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):主要反映2015年全州青少年足球比赛省拨项目经费支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映我局机关离退休人员有关经费支出。

九、医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映我局机关缴纳的医保经费。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

责任编辑:谭燚

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