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恩施州史志办2016年部门决算

发布时间:2017-10-23 15:15 来源:恩施州史志办 字体:加大 减小

第一部分 单位概况

根据恩施州发{2001}9号文件精神,2001年10月中共恩施州委党史研究室与恩施州地方志编纂委员会办公室合并,成立恩施州史志办公室(保留中共恩施州委党史研究室与恩施州地方志编纂委员会办公室牌子)为州委、州政府直属事业单位。2008年确定为参照公务员管理的事业单位,2015年9月明确为州委、州政府公益一类事业单位。州史志办在州委、州政府的领导下,在上级业务部门的指导下,主要负责组织制定全州史志发展规划、征集、研究、编写恩施地方党史、地方志的工作。现有在职人员14人(含长期聘用人员1人),离休干部1名、退休干部6人(其中2016年退休2名县级干部)。领导班子由一正两副、总编审组成,内设综合科、党史征集研究科、组织史资料征编科、年鉴科、地方志编辑科五个科室。独立编制机构数1个,2016年,州史志办在州委、州政府的安排和部署下,围绕2016年工作目标任务,认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,团结协作,全体职工勤奋工作,圆满完成各项工作任务。

第二部分2016年度州史志办部门决算公开报表附电子版部门决算公开报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

中共恩施自治州委恩施州人民政府史志办公室2016年决算公开表.xls

第三部分 2016年度部门决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款总收入387.95万元,比2015年收入276.23万元增加111.72万元,相比增加40.45%。主要是工资福利支出与公用经费标准增加。

2016年总支出387.95元,比2015年支出276.23万元增加111.72万元,相比增加40.45%。主要是人员经费支出增加,公用经费、精准扶贫支出增加。

2、一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款总收入387.95万元,

占全年收入的100%.州史志办属全额财政拨款公益一类事业单位(参照公务员管理),无其他收入。

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

总体情况:2016年财政拨款支出387.95万元,其中基本支出348.10万元,占全年总支出89%,比2015年基本支出支出236.18万元增加47.37%.项目支出39.91万元,占全年总支出10%,比2015年项目支出减少-0.36%,正常增减。

支出结构情况:2016年按财政拨款支出功能分类:一般公共服务支出295.9万元,与上年相比增长17%,社会保障和就业支出57.2万元,与上年相比增长13%,医疗卫生与计划生育支出13.1万元,与上年相比增加0.9%,住房保障支出21.8万元,与上年相比增长30%

支出具体用途情况:2016年财政拨款年初预算支出为346.97万元,其中一般公共服务支出265.63万元,社会保障和就业支出为52.43万元,医疗卫生与计划生育支出为11.04万元,住房保障支持为17.64万元。比年初预算增加40.98万元,增加预算的主要原因是人员经费的调整。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出348.04万元,其中:工资福利支出:223.1万元。对个人家庭补助支出:82.7万元。人员经费相比上年增长43.31%.主要原因是人员工资调整。公用经费支出:42.3万元。其中办公费8.8万元,差旅费2.2万元,会议费1.3万元,培训费万元,公务接待费0.1万元,公车运行维护费5.0万元.与上年相比日常公用经费增长85.21%。2016年财政拨款基本支出人员经费有所上升主要是人员工资的调整和养老保险政策的实施,日常公用经费增加主要是公车改革和精准扶贫工作量的加大。一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明。2016年"三公"经费支出6.74万元,与上年3.48万元对比上升53.03%

(1)、公务接待费:1.42元。与上年2.42万元对比下降-41.48%,公务接待人数减少。严格执行内控制度,限制陪餐人数。2016年公务接待15次、178人

(2)、因公出国(境)费用:零元。与上年对比下降-100%

(3)、公务用车运行维护费用:5.32万元。与上年3.48万元对比上升53.03%,上升原因是三万、精准扶贫、减灾减灾出差次数增加,2016年7月从恩施州公务用车改革办调剂一辆三菱越野车,精准扶贫力度加大,增加了小车支出费用。

第四部分 其他重要事项情况说明

机关运行经费情况说明

人员经费:305.73万元,与上年对比上升43.31%,正常增资,变动原因主要是增加2014-2016年职工养老保险费,精准扶贫困难户帮扶资金增加,离退休人员正常增资。2016年两名县级干部退休。长期招聘人员一名,财政拨款3.5万元,每月工资4081元、各种保险按4081元基数缴纳、福利待遇与在职人员一样,不足部分从单位机关事务管理项目中列支。日常公用经费支出42.32万元,与上年对比上升85.21%,变动原因主要是2016年公车补贴的发放和三万、精准扶贫工作的力度加大。会议费:13128元,与上年对比下降-59.69%培训费:12516元,2016年举办了一次全州《恩施州年鉴》撰稿人业务培训会。

政府采购支出情况说明

2016年根据恩正软发【2016】1号文件精神,无形资产增加购置正版软件4.4万元。2016年单位主要是印刷出版费万元、办公设备购置2.31万元、图书资料购置2.1万元。

3、固定资产占有情况说明

2016年固定资产92.68万元,对比上年上升15.59%其中调剂公务用车一辆31.04万元,其他资产61.64万元,正常增减。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年公开出版的由恩施州人民政府主办的《恩施州年鉴》已编辑出版了17卷,每年财政拨款10万元,是恩施州比较全面的工具书,达到了资政育人的效果。

我们将进一步完善财务制度,加强财务管理,努力弥补不足,保证财务正常运行,确保编史修志业务经费,全力推进我州史志工作全面持续发展。

  

第五部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

十六、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

责任编辑:周贵超

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