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恩施州旅游委员会2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-23 15:32 来源:恩施州旅游委 字体:加大 减小

第一部分 单位概况

1、单位职责

(一)贯彻国家、省、州有关旅游业发展的政策法规和标准,拟订有关旅游业发展的规范性文件草案,拟订全州旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施。(二)统筹协调全州旅游业发展,协调全州旅游业发展的有关事项。(三)制定实施全州旅游产业发展战略,推动全州旅游产业发展。组织实施优秀旅游城市、旅游强县、旅游名镇、旅游名村创建工作,推动旅游目的地体系建设。(四)负责制定实施旅游产业发展和旅游工作的综合改革,适时研究制定与产业发展和旅游工作相适应的体制和机制的改革措施,确保旅游产业和工作健康发展。(五)制定本州旅游市场开发战略并组织实施。组织全州旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发。(六)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责对全州范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。牵头组织全州旅游市场整治,受省旅游局委托,负责全州经营入境旅游、国内旅游业务旅行社的审批。拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。(七)组织全州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。对全州旅游景区实行统一管理,指导全州重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全州旅游经济运行,负责旅游统计信息发布及行业信息化建设,协调、指导全州假日旅游和红色旅游工作。(八)指导旅游教育培训工作,制定并组织实施全州旅游人才规划,指导实施全州旅游从业人员职业资格标准和等级标准。(九)指导全州旅游协会和旅游中介组织工作。(十)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

我委内设办公室、人事科、规划发展科、市场促进科、政策法规科、质量安全监督科、规范管理科等7个科室和恩施州旅游质量监督管理所1个全额拨款事业单位。

3、人员构成

恩施州旅游委行政编制数21名,工勤编制2名;现有在职在编人员19名,退休人员4名。二级事业单位在职在编人员4名,退休人员2名。

第二部分 2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

详见附件。

2、收入决算表(公开02表)

详见附件。

3、支出决算表(公开03表)

详见附件。

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

详见附件。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

详见附件。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

详见附件。

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表)

详见附件。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

详见附件。

9、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开09表)

附件:恩施州旅游委员会2016年决算公开表.xls

第三部分 2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年总收入2039.83万元,2015年度总收入876.81万元,2016年总收入较上一年度增加1163.02万元,增加132.64%,主要原因一是工资福利支出的增加,二是旅游宣传促销项目的增加。

2016年度总支出2029.71万元,2015年度总支出762.35万元,2016年度总支出较上一年度增加1267.36万元,增加166.24%,主要原因是旅游宣传促销项目的增加。

2、收入决算情况说明

2016年度收入情况:1、财政拨款收入2038.65万元,占总收入的99.94%;2、其他收入1.18万元,占总收入的0.06%。

2015年度收入情况:1、财政拨款收入863.88万元,占总收入的99%;2、其他收入12.94万元,占总收入的1%。

2016年度财政拨款收入较2015年度增加1174.77万元,增加135.99%,财政拨款收入的增加主要是因为人员经费的增加及旅游宣传促销项目的增加。

2016年度其他收入较2015年度减少11.76万元,减少90.88%,其他收入减少主要是因为省旅游委拨入业务经费的减少。

3、支出决算情况说明

2016年度总支出2029.71万元,其中:1、基本支出498.38万元,占总支出的24.55%;2、项目支出1531.33万元,占总支出的75.45%。

2015年度总支出762.35万元,其中:1、基本支出353.11万元,占总支出46%;2、项目支出409.24万元,占总支出54%。

2016年度基本支出较2015年度基本支出增加145.27万元,增长41.14%,增加的主要原因是工资福利政策性调整及公车补贴的发放;2016年度项目支出较2015年度项目支出增加1122.09万元,增长274.19%,项目支出较去年大幅度增加的原因是旅游宣传促销项目的增加。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

(1)收入决算情况:

我单位无政府性基金预算财政拨款。2016年一般公共预算财政拨款收入2038.65万元,2015年一般公共预算财政拨款收入863.88万元。2016年一般公共预算财政拨款收入较上年增加1174.77万元,增加135.99%。

(2)支出决算情况

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。2016年一般公共预算财政拨款支出2016.65万元,2015年一般公共预算财政拨款支出743.88万元。2016年一般公共预算财政拨款支出较上年增加1272.77万元,增加171.1%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2016.65万元,2015年一般公共预算财政拨款支出743.88万元。2016年一般公共预算财政拨款支出较上年增加1272.77万元,增加171.1%,增加的原因主要是一是工资福利福利支出的增加,二是旅游宣传促销项目的增加。

(2)支出结构情况

2016年一般公共预算财政拨款按支出功能分类:社会保障和就业支出34.61万元、医疗卫生与计划生育支出20.45万元、商业服务业等支出1930.22万元、住房保障支出31.37万元,分别占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%、1.01%、95.71%、1.56%。

2015年一般公共预算财政拨款按支出功能分类:社会保障和就业支出26.3万元、医疗卫生与计划生育支出16.48万元、商业服务业等支出679.08万元、住房保障支出22.02万元,分别占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%、2.22%、91.29%、2.96%。

2016年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出分别比2015年增加了8.31万元、3.97万元、1251.14万元、9.35万元。

(3)支出具体用途情况

2016年年初一般公共预算财政拨款预算支出2795.63万元,决算支出2016.65万元,决算支出减少的主要原因是宣传促销项目要按合同约定时间付款,部分费用要到下年度支付。2016年一般公共预算财政拨款按功能分类到项级:未归口管理的行政单位离退休支出34.61万元、行政单位医疗支出17.71万元、事业单位医疗支出2.74万元、行政运行支出362万元、一般行政管理事务支出9.81万元、旅游宣传1521.52万元、其他旅游业管理与服务支出36.89万元、住房公积金支出31.37万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出485.32万元,其中,人员经费支出403.38万元(工资福利支出322.58万元,对个人和家庭补助80.80万元),公用经费支出81.94万元(办公费5.56万元,印刷费6.52万元,水费0.33万元,电费2.79万元,邮电费3.29万元,差旅费23.84万元,维修费0.24万元,租赁费2.39万元,会议费1.57万元,培训费1.22万元,公务接待费0.81万元,劳务费1.08万元,工会经费2.11万元,福利费6.57万元,公务用车运行维护费2.12万元,其他交通费用16.05万元,其他商品和服务支出5.45万元)。2015年度一般公共预算财政拨款基本支出342.28万元,其中,人员经费支出281.08万元(工资福利支出219.42万元,对个人和家庭补助61.65万元),公用经费支出61.19万元。2016年人员经费较2015年增加122.3万元,主要原因是国家工资福利政策性调整,2016年公用经费较2015年增加20.75万元,主要原因是本年度差旅费等日常公用开支的增加以及公车补贴的发放。

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

恩施州旅游委2016年财政拨款"三公"经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

33.00

8.40

1、因公出国(境)经费

13.50

0.00

2、公务接待费

12.00

1.89

3、公务用车费

7.50

6.51

其中:公务用车运行维护费

7.50

6.51

公务用车购置

0.00

0.00

2016年财政拨款三公经费支出8.40万元,2015年财政拨款三公经费支出21.66万元(其中公务接待费7.31万元、公务车运行维护费11.83万元,因公出国出境费2.52万元)。2016年三公经费支出较2015年减少13.26万元,主要原因是因八项规定出台,公务接待次数及费用明显减少,且因公车改革后仅单位保留一台公务车,无因公出国人员。2016年国内公务接待约30批次,共240人。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款。

第四部分 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年单位一般公共预算财政拨款中日常公用经费开支81.94万元,2015年度一般公共预算财政拨款中日常公用经费开支61.19万元,增加20.75万元,增幅33.91%,系因本年度差旅费等日常公用开支的增加以及公车补贴的发放。

2、政府采购支出情况说明

2016年度单位政府采购预算支出1800.8万元(其中货物类15.5万元,服务类1785.3万元),决算支出1523.35万元(其中货物类1.83万元,服务类1521.52万元),政府采购决算数与预算数相差277.45万元。其中货物类采购金额减少的主要原因是,坚持对旧的办公设备的采取维修后再使用的办法,从而减少办公设备的购置;服务类采购金额减少主要是因为旅游宣传促销项目必须按合同约定付款时间付款,导致部分宣传促销费用要下年度支付。

3、国有资产占有情况说明

2016年末固定资产总额852.71万元(其中房屋550.33万元,汽车4台价值96.19万元,其他固定资产206.19万元),比2015年末固定资产总额850.87万元增加了1.84万元,主要原因是新购置了电脑、打印机等办公设备。

第五部分 专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展专门性管理工作的项目支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分,2014年10月以来实施,单位负担缴费工资的20%,个人负担缴费工资的8%。

(四)医疗卫生与计划生育支出:指单位负担职工医疗保险缴费。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十)旅游宣传促销项目:为塑造全州旅游整体形象、拓展国内外旅游市场而开展的一系列对外宣传和重大推广活动,包括参加各类旅展、组织举办旅游推介会、各类媒体广告投放等。

责任编辑:谭燚

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