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恩施州科技局2016年度部门决算

发布时间:2017-10-23 16:06 来源:恩施州科技局 作者:州科技局 字体:加大 减小

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.贯彻落实国家、省有关科技、知识产权的法律法规和方针政策,研究拟定全州科技发展、知识产权保护的规范性文件草案和政策措施,并负责组织实施。

2.研究制定全州科技及专利工作发展规划,确定全州科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全州中长期科技发展规划,推进全州科技创新体系和科技服务体系建设;负责全州专利信息公共服务体系建设,会同有关部门推动专利信息的传播利用,负责本州知识产权的对外联络、合作交流,负责专利统计分析工作。

3.组织拟订全州科技体制改革的政策措施,制定和组织实施州级科技计划。

4.负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责州级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

5.组织提出全州高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织高新技术企业认定的申报工作,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定的初步审查工作。

6.研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系的建设。

7.组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施。

8.组织制定科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施。

9.会同有关部门组织知识产权战略的制定和实施。

10.组织实施全州对外科技合作与交流。

11.负责全州科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全州技术市场管理工作。

12.组织制定全州科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

13.负责组织协调全州保护知识产权工作,推动知识产权保护工作体系建设,会同有关部门建立知识产权执法协作机制,承担全州专利行政执法的有关工作,负责依法调处专利纠纷、查处假冒专利行为;会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作;推动知识产权质押融资工作。

14.指导全州知识产权工作,组织开展知识产权宣传培训工作,依法规范管理全州专利代理工作。

15.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,州科学技术局设6个内设机构

1.办公室

负责组织起草有关重要文稿;负责会议组织、文电处理、文书档案管理和信访、保密、政务公开、督查督办等政务工作;负责科技宣传工作,承担相关新闻发布工作;负责社会治安综合治理、人口和计划生育工作;负责机关财务管理、后勤管理工作;负责局机关及直属单位的基本建设和国有资产管理工作;承担州科教领导小组交办的工作。

2.人事与政策法规科

承担机关、直属单位的干部队伍建设和人事、机构编制工作;承担人才工作、省管专家和州管专家的推荐工作;承担离退休人员管理工作;负责机关党建、思想政治工作和政治理论学习;承担机关纪检监察工作;拟订有关规范性文件草案,拟订全州科技改革发展的政策措施;组织推进全州科技创新体系建设和科技体制改革;组织拟订全州科普工作规划;承办相关科研机构组建和调整的审核工作;负责州级科技类民办非企业单位登记的审核工作;组织实施全州软科学研究计划;组织有关科技发展的重大调研;研究提出合理配置科技人才资源的政策措施。

3.科技计划与高新技术科(州国防动员委员会科技动员办公室)

组织编制全州科技发展规划和年度计划;负责州级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理;拟订多渠道增加科技投入的政策措施和科技经费管理办法;负责科技基础条件平台的建设与管理,拟订全州基础研究规划和政策措施,组织实施州基础研究计划,组织申报国家、省基础研究计划项目和国家、省实验室和重点实验室;拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施,组织实施重大科技专项计划、技术创新计划和政策引导类科技计划,组织高新技术企业认定的申报工作,会同有关部门负责技术先进型服务企业认定的初步审查工作;指导科技企业孵化器、生产力促进中心、大学科技园等高新技术服务体系建设;承担研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目,推进科技创业投资体系建设的职责;负责科技统计工作;承办州国防动员委员会有关科技动员工作。

4.农村科技与社会发展科

拟订社会发展领域和科技促进农业发展的规划和政策措施;组织实施社会发展领域和农业重大科技专项计划、技术创新计划和政策引导类科技计划;推进农村科技进步和农业科技服务体系建设;组织开展农业重大科技成果应用示范。

5.科技成果与对外合作科

承担州科学技术奖励工作;负责科技成果登记、评价(鉴定)、推广、技术进出口等的组织管理工作;拟订促进技术市场发展的政策措施,指导全州技术市场管理工作;承担州政府科学技术奖励办公室的日常工作;组织拟订全州对外科技合作与交流的规划和政策措施并组织实施;承担技术合同认定登记工作;承办涉外科技合作与交流事宜。

6.知识产权科

贯彻国家有关专利的法律、法规,拟定知识产权保护的规范性文件草案;承担全州专利行政执法的有关工作,依法处理专利纠纷、查处假冒专利行为;承担有关专利的行政复议工作;承担组织协调全州保护知识产权的有关工作;承担完善知识产权执法协作机制的相关工作;承担州知识产权战略制定和实施的组织协调工作;拟订和实施专利管理工作的政策和措施;承办指导全州知识产权工作的具体事宜;指导专利技术开发、推广和应用,促进专利技术产业化;承担对专利代理机构和专利代理人的监督管理工作;承担专利统计分析工作;会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作,推动知识产权质押融资工作。

机关党组织、纪检监察机构、工会按有关规定设置。

三、人员构成

2016年12月31日,恩施州科技局共有在职在编人员15人,其中:公务员14人,工勤人员1人;临时聘用人员4人;劳务派遣人员1人;退休人员19人。

第二部分  2016年度部门决算公开报表(见附件)

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

附件2州科技局2016年部门决算.xls

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

收入、支出情况,与上年对比情况

单位:万元

收入

支出

项    目

2016年

2015年

项    目

2016年

2015年

财政拨款收入

804.80

741.83

一般公共服务支出

9.00

19.79

其他收入

0.66

11.05

科学技术支出

594.45

541.61

 

 

 

社会保障和就业支出

211.91

142.19

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

20.00

15.62

 

 

 

住房保障支出

21.54

15.81

本年收入合计

805.46

752.88

本年支出合计

856.90

735.02

年初结转和结余

411.47

393.61

年末结转和结余

720.07

411.48

合计

1216.93

1146.49

合计

1216.93

1146.49

2016年社会保障和就业支出增加49%,主要原因为2016年社保基数提高,单位新增在编人员。住房保障支出增加36.24%,主要原因为在职人员工资增加,公积金相应增加。因行政单位以收定支,单位支出增加,收入也随之增加。

2.收入决算情况说明

2016年全年总收入为805.46万元,其中:财政拨款收入804.80万元,其他收入0.66万元。

3.支出决算情况说明

2016年支出情况为:2016年支出总额856.90万元,其中:基本支出508.67万元(日常公用经费65.62万元,人员经费:443.05万元),占支出总额59.36%。项目支出348.23万元,占支出总额40.64%。

4.财政拨款收入支出决算总体情况

收入决算、支出决算、与上年对比情况:

单位:万元                                                                          

指  标

2016年

2015年

增减%

一般公共预算财政拨款收入

804.80

741.83

8.49%

一般公共预算财政拨款支出

780.90

723.43

7.94%

2016年财政拨款收入为804.80万元,较2015年增长8.49%;财政拨款支出780.90万元,较2015年增长7.94%。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出总额780.90万元,与2015年一般公共预算财政拨款支出总额723.43万元相比,增长7.94%。变动原因为:2016年起各单位日常公用经费标准提高,单位新增在编人员。

2)支出结构情况。                   

单位:万元

支出功能分类科目

2015年度决算

2016年度决算

2016年决算占比

合计

735.02

856.90

100%

其他知识产权事务支出

17.39

9.00

0.00%

其他组织事务支出

2.40

0.00

35.18%

行政运行

191.56

301.42

9.23%

一般行政管理事务

228.13

79.13

9.80%

其他科学技术管理事务支出

30.49

84.00

5.39%

死亡抚恤

0.00

46.15

13.28%

其他技术研究与开发支出

91.03

113.76

1.88%

其他科学技术支出

0.41

16.10

19.34%

未归口管理的行政单位离退休

142.19

165.75

2.33%

行政单位医疗

15.22

20.00

0.01%

其他医疗保障支出

0.40

0.05

2.51%

住房公积金

15.81

21.54

1.05%

(3)支出具体用途情况

单位:万元

支出功能分类科目

2016年度决算

2016年度预算

预算执行率

备注

合计

856.90

1137.61

75.32%

 

其他知识产权事务支出

9.00

49.00

18.37%

省下达执行2016-2017年度 

其他组织事务支出

0.00

0.00

#DIV/0!

 

行政运行

301.42

325.79

92.52%

 

一般行政管理事务

79.13

130.00

60.87%

科学进步奖 

其他科学技术管理事务支出

84.00

117.21

71.67%

 

死亡抚恤

46.15

46.15

100.00%

 

其他技术研究与开发支出

113.76

237.50

47.90%

人才专项12月份下达,2017年支出

其他科学技术支出

16.10

19.59

82.18%

 

未归口管理的行政单位离退休

165.75

167.25

99.10%

 

行政单位医疗

20.00

20.00

100.00%

 

其他医疗保障支出

0.05

0.05

100.00%

医疗费

住房公积金

21.54

25.07

85.92%

 

2016年预算执行率为75.32%,其他知识产权事务支出执行率18.37%,执行率较低,主要原因为省知识产权局下达开展2016-2017年度业务;其他技术研究与开发支出执行率为47.9%,主要原因为人才专项2016年12月底下达指标,2017年支出;一般行政管理事务预算执行率60.87,主要原因为科学进步奖政策规定修改。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

                                              单位:万元

科目名称

2016年决算

2016年预算

预算执行率

合计

508.67

432.98

117.48%

工资福利支出

252.16

175.87

143.38%

对个人和家庭的补助

190.89

182.75

104.45%

商  

品   

和   

服 

务  

支 

办公费

12.17

5.00

243.40%

咨询费

0.65

1.00

65.00%

邮电费

3.13

5.00

62.60%

取暖费

0.50

0.50

100.00%

差旅费

2.51

9.20

27.28%

维修(护)费

2.06

2.00

103.00%

会议费

0.08

5.00

1.60%

培训费

0.29

2.00

14.50%

公务接待费

0.04

4.00

1.00%

劳务费

7.90

4.00

197.50%

委托业务费

5.48

0.00

#DIV/0!

工会经费

1.64

1.64

100.00%

福利费

8.10

8.07

100.37%

公务用车运行维护费

2.50

3.50

71.43%

退休公用部分

0.00

0.09

0.00%

其他交通费用

13.72

16.76

81.86%

其他商品和服务支出

4.30

6.60

65.15%

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算508.67万元,其中人员经费支出443.61万元、公用经费情况65.06万元;2016年初一般公共预算财政拨款基本支出预算432.98万元,其中人员经费支出358.62万元、公用经费情况74.35万元。预算执行率为117.48%,主要原因为调整了在职工资,新增在编人员,指标数中途追加,调整了社保及公积金。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                                            单位:万元

科目

2016年决算

2016年预算

2015年决算

因公出国(境)费用

0.00

5.00

0.00

公务用车购置及运行费

4.54

12.05

15.41

公务接待费

0.99

6.20

0.77

 “三公”经费2016年预算执行率为23.78%,公务用车无购置,车改后,公务用车由3辆减少为1辆;2016年度公务接待批次为12次,接待人数为89人,执行率为15.97%,公务接待次数减少,经费减少,变化原因为节约成本,严格把控公务接待费支出,同时实际需要接待业务减少。公务用车购置及运行费2015年决算相比,减少了10.65万元,主要原因为车改后公务用车运行维护费减少。

 第四部分  其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支增加29.48万元,主要原因为日常公用经费标准提高。

2.政府采购支出情况说明

2016年单位政府采购总额143.96万元,其中:货物41.05万元,工程44.90万元,服务58.00万元。货物类支出主要是办公设备和办公用品的购置费用,工程类支出主要为大院维修,服务类支出为会议费、培训费用、知识产权评议费用等。

3.国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日单位车辆1台,本年因公车改革减少2辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

单位编制年初预算时,同时编制单位项目绩效目标申报表。预算执行过程中严格按照项目绩效申报表执行。单位项目绩效管理运行良好。

5.本单位涉及的民生支出相关情况

2016年社保保障和就业支出211.91万元,医疗卫生与计划生育支出20.00万元,住房保障支出21.54万元。调资、社保和公积金基数上升,其他支出与上年度无较大增减变化。

6.其他事项说明

2016年度无其他事项说明。

第五部分  专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指州财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,科技厅预算中主要涉及科学技术事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。

(1)科学技术事务:反映科学技术厅机关(包括实现公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

(2)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(3)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(4)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

离退休人员管理机构(项):指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(十三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活

动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:谭燚

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