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恩施州妇联2016年部门决算及“三公经费”决算

发布时间:2017-10-23 10:41 来源:恩施州妇联 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

一、单位职责

恩施州妇联是恩施州委领导下的全州各族各界妇女的群众团体,是州委、州政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其最高权力机构是恩施州妇女代表大会,基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。恩施州妇联机关是州妇联执委会的工作机构,其主要职责是:

1、根据党的中心任务,指导全州各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

2、调查研究全州不同地区妇女和儿童的情况、问题,及时向州委和州政府反映,提出建议。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义观代化建设,促进恩施经济发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作,维护妇女儿童合法权益。

6、为妇女儿童服务;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

恩施州妇联机关内设办公室、发展部、维权部;州政府妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联,承担州政府妇女儿童工作委员会日常工作。下设州民族妇女儿童发展中心1个(自收自支公益二类事业单位)。

三、人员构成

州妇联属于行政机构中的群团组织,核定7名行政编,现有在职在编人员5人,退休人员5名。

第二部分:2016年度部门决算公开报表(见附件)

附:湖北省恩施土家族苗族自治州妇女联合会(本级).xls

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2016年度部门决算总收入267.77万元(年初结转和结余0.25万元),比上年决算总收入184.36万元增加83.41万元,增长45.24%。2016年度部门总支出267.77万元(年末结转和结余0.25万元),比上年度部门总支出184.36万元增加83.41万元,增加45.24%。主要原因是因工作需要中途追加项目资金80万元,其中包含公益木兰20万元,妇女干部培训10万元,示范基地创建10万元,关爱留守儿童10万元,寻找最美家庭8万元,宣传工作经费10万元;“心系妇儿 送法到家”12万元。

二、收入决算情况

2016年度收入合计267.52万元。其中:财政拨款收入267.52万元,占比100%。与上年相比,收入增加88.11万元。主要原因是因工作需要中途追加项目资金80 万元。

三、部门支出决算情况

2016年度支出合计267.52万元,其中:基本支出151.97万元,占56.81%;项目支出115.55万元,占43.19%。与上年相比,支出增加83.41万元。主要原因是因工作需要中途追加项目资金80 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入267.52万元(一般公共预算财政拨款267.52万元),比上年度财政拨款收入177.22万元增加90.3万元,增加50.95%。2016年度财政拨款支出267.52万元(一般公共服务支出218.8万元、社会保障和就业支出35.17万元、医疗卫生与计划生育支出5.73万元、住房保障支出7.82万元),2016年度财政拨款收入、支出均为一般公共预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出267.52万元,比上年度总支出177.22万元增加90.3万元,增加50.95%。

(二)支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出267.52万元。其中:一般公共服务支出218.8万元,占一般公共预算支出的81.79%,比上年137.77万元增加81.03万元,增加58.82%;社会保障和就业支出35.17万元,占一般公共预算支出的16.07%,比上年29.47万元增加5.7万元,增长19.34%;医疗卫生与计划生育支出5.73万元,占一般公共预算支出的2.61%,比上年4.26万元增加1.47万元,增加34.51%;住房保障支出7.82万元,占一般公共预算支出的3.57%,比上年5.73万元增加2.09万元,增加36.47%。主要原因是单位人员调资。

(三)支出具体用途情况

2016年一般公共预算支出218.8万元,其中行政运行103.25万元,比年初预算92.79万元增加10.46万元;一般行政管理事务65.02万元,比年初预算80万元减少14.98万元;其他群众团体事务支出50.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出151.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出267.52万元的56.81%,比上年99.34万元增加52.63万元,增加52.98%。其中人员经费支出122.38万元(工资福利支出78.14万元,对个人和家庭补助44.24万元),商品和服务支出29.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度部门“三公”经费支出8.15万元,比上年度支出8.3万元减少0.15万元,减少1.81%,比年初预算11.5万元减少3.35万元。其中:公务用车运行维护费7.4万元,比上年度支出7.42万元减少0.02万元,下降0.27%,比年初预算7.5万元减少0.1万元;公务接待费0.75万元,比上年0.88万元减少0.13万元,下降14.77%,比年初预算数4万元减少3.25万元;因公出国(境)费0万元,年初预算0万元。主要原因是州妇联严格执行“三公经费”支出管理规定,严格控制和压缩“三公”经费支出。2016年州妇联公务用车保有量2辆。国内公务接待16批次、115人。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况

2016年机关运行经费支出29.59万元,比上年10.34万元增加19.25万元,其中办公费3.13万元,水电费0.9万元,邮电费1.34万元,差旅费3.5万元,维修费4.82万元,会议费0.56万元,公务接待0.32万元,劳务费3.03万元,工费0.61万元,福利费1.51万元,公车运行费3.07万元,其他商品和服务支出6.8万元。

二、政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额61.4万元,其中货物类支出36.9万元,服务类支出18万元,工程类支出6.5万元。

三、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,州妇联有一般公务用车2辆,无单价在200万元以上的设备。

第五分部分:名词解释

1. 财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3. 行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 未归口管理的行政单位离退休(2080504项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

7. 行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

9. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

11. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12. 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

14. 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:谭燚

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