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恩施州食品药品检验检测中心2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-23 11:00 来源:恩施州食品药品检验检测中心 字体:加大 减小

第一部分:单位概况

一、单位职责:

1、承担全国硒产品国家质量监督抽查任务,开展全国硒产品委托检验服务。负责食品、药品、粮油产品、化工产品、建材产品、轻工机电产品、医疗器械、化妆品等产品的检验检测工作,并提供质量分析报告。

2、接受政府及相关职能部门委托,承担食品、药品、硒产品及其他产品质量的抽查检验检测、委托检验检测和复检业务,按要求提供产品质量分析、调查和咨询服务。

3、接受企业及公众委托,承担产品生产许可发证检验及电子商务委托检验检测服务。

4、开展硒产品标准及检验方法标准研究。

5、承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产品地方质量标准的起草、修订、技术复核及相关的研发、咨询、技术服务。

6、开展有关食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品及其他产品快速检验检测技术研究,培训食品、药品、医疗器械及其他产品的快速检测业务技术人员。

7、承担食品、药品、医疗器械安全和风险评估所需的检测和评价研究。

8、负责创优产品、产品质量认证质量检验。

9、开展涉嫌食品犯罪检验及技术鉴定,受理仲裁、公正、委托检验及委托验货。

10、开展检验技术、质量管理、标准制(修)订及验证等技术服务。

11、完成上级交办的其它检验检测任务。

、机构设置:

国家富硒产品质量监督检验中心、恩施土家族苗族自治州食品药品检验检测中心、恩施土家族苗族自治州产品质量检验检测中心内设14个正科级内设机构,即办公室、人事科(监察室)、计划财务科、业务技术科、质量管理科、业务管理科、设备管理科、硒标准研究所、硒产品检验检测所、食品检验检测所、药品检验检测所、产品检验检测所、生物检验检测所、粮油产品检验检测所。一个中心三块牌子,一套班子,为州政府直属正县级财政拨款事业单位,是实行独立核算的全额拨款事业单位。

三、人员构成:

恩施州食品药品检验检测中心共有事业编制70名。截止2016年12月31日,共有职工97人,其中:在职在编职工50人,聘用职工30人,质检所下划人员还有3人因为岗位认定的原因未办理进编手续;退休人员14人(其中7人属于州财政负担, 7人属于社保负担)。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

公开01表-公开09表详见附表:食药捡中心2016年度决算公开01表-09表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入决算数为2919.09万元。其中财政拨款收入2911.46万元,其他收入7.63万元(省食品药品监督管理局转“两标”专项科研经费3.20万元,质检所原自有资金账户及基建账户利息收入1.06万元,国家总局拨2016年第一批国抽款3.25万元,社保局退2015年社保费0.12万元)。与2015年度收入决算数637.61万元相比,增加了2281.48万元,增长幅度357.82%。其中财政拨款收入增长了2273.85万元,主要是2015年部门决算主体是州食药检所,而2016年部门决算主体是由州质检所、州食药检所合并组建成的州食药检中心,一是政府加大对食药检中心的经费投入,增加了购买服务148万元,中心大楼运行水电费52万元,国家富硒产品标准联盟50万元,外聘专家工作经费60万元,硒博会工作经费44.2万元,药品检验实验室改造及搬迁费85.00万元,开办经费及CAZS认证、国检中心验收费用40.00万元; 二是增加2016年食品安全检(监)测能力建设项目中央基建投资预算1486万元,三是增加2016年食品药品安全监管补助资金100万元;四是质检划转的运行经费及正常调资增加部分。

2016年度支出决算数为2127.21万元。其中基本支出1304.46万元,项目支出822.75万元;2016年。支出2127.21万元与2015年度支出306.37万元相比,增加了1820.84万元,增长幅度592.33%;(1)2016年度基本支出1304.46万元,与2015年度234.28万元相比,增加了1070.18万元,一是质检所合并运行支出经费991.82万元;二是2016年追加调入和招录人员经费;三是从2014年10月起正常调资及薪级工资调整、艰边津贴调整追加额。(2)本年度项目支出822.75万元,与2015年度72.09万元相比,增加了750.66万元,增长幅度1042.18%。主要是两所(原州药检所与原州质检所)合并后,工作范围覆盖更广、工作任务更重,政府加大了对食药检中心的资金支持,增加了购买服务148万元,中心大楼运行水电费52万元,国家富硒产品标准联盟50万元,外聘专家工作经费60万元,硒博会工作经费44.2万元,2014年食品药品能力建设补助中央补助资金120.00万元,2015年12月底才完成公开招标,2016年验收合格后才付款列支;2015年食品药品安全监管能力建设中央补助资金150.00万元,2015年11月收到指标, 2016年公开招标采购得以实施,实际付款129.76万元,药品检验实验室改造及搬迁费85.00万元、开办经费及CAZS认证、国检中心验收费用40.00万元,属于州政府安排的2015年的项目,但是2015年12月才完成公开招标,在2016年才实施、验收付款,2016年食品安全检(监)测能力建设项目中央基建投资预算9.54万元 ,2015年度食药安全监管资金79.49万元,2014年药品抽验补助资金4.76万元。

二、收入决算情况说明

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本年收入同期增长率高的原因主要是因为2015年部门决算主体是州食药检所,而2016年部门决算主体是州食药检中心,政府加大了对食药检中心的投入。

三、支出决算情况说明

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2016年度基本支出同期增长率高的原因主要是质检所合并运行支出经费、2016年追加调入和招录人员经费、从2014年10月起正常调资及薪级工资调整、艰边津贴调整追加额。项目支出增长幅度大的原因主要是两所合并组建中心后,工作范围覆盖更广、工作任务更重,政府加大了对本中心的资金支持,包括购买服务148万元,中心大楼运行水电费52万元,国家富硒产品标准联盟50万元,外聘专家工作经费60万元,硒博会工作经费44.2万元;除此之外,2014年食品药品能力建设补助中央补助资金120.00万元,2015年12月底才完成公开招标,2016年验收合格后才付款列支;2015年食品药品安全监管能力建设中央补助资金150.00万元,2015年11月才收到指标, 2016年公开招标采购得以实施129.76万元;药品检验实验室改造及搬迁费85.00万元、开办经费及CAZS认证、国检中心验收费用40.00万元,属于州政府安排的2015年的项目, 2015年12月公开招标才完成,在2016年才实施、验收付款,2016年食品安全检(监)测能力建设项目中央基建投资预算9.54万元 ,2015年度食药安全监管资金79.49万元,2014年药品抽验补助资金4.76万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入:2016年度共有财政拨款收入2911.46万元,其中项目支出2065.20万元,占财政拨款收入的70.93%,即开办及CNAS认证、验收40万元、2016外聘专家经费60万元、购买服务148万元、国家富硒产品标准联盟50万元、2016年食品药品安全监管补助资金100万元、2016年食品安全检(监)测能力建设项目中央基建投资预算1486万元、中心大楼运行水电费52万元、实验室改造搬迁85万元、参展产品硒含量监测工作经费44.2万元;基本支出846.26万元,占财政拨款收入的29.07%,其中工资福利经费116.42万元,商品服务经费18.06万元,对个人和家庭的补助经费36.06万元,公积金10.49万元,事业单位医疗经费11.80万元。2016年度财政拨款收入比2015年度619.17万元增加了2292.29万元,增长幅度370.22%,主要是食药检中心组建后,政府加大了资金投入力度,国家加强食品监管,增加了2016年食品安全检(监)测能力建设项目中央基建投资及2016年食品药品安全监管补助资金投入。

财政拨款支出: 2016年财政拨款支出决算数为1669.01万元。其中基本支出846.26万元(工资福利支出619.90万元、对个人和家庭的补助支出114.39万元、商品服务支出111.97万元),占支出总额的50.70%;项目支出822.75万元(开办及CNAS认证、验收40万元、2016外聘专家经费60万元、购买服务148万元、2014药品抽验补助4.76万元、国家富硒产品标准联盟50万元、2015年食药安全监管79.49万元、2016年食品安全检(监)测能力建设项目中央基建投资预算9.54万元、中心大楼运行水电费52万元、实验室改造搬迁85万元、15年监管能力建设补助129.76万、参展产品硒含量监测工作经费44.2万元、14年检验机构能力建设120万元),占支出总额的49.30%;2016年财政拨款支出比2015年度306.37万元增加了1362.64万元,增长幅度444.77%万元,主要是国家及州人民政府加大投入,在加上2015年是以食药检所为主体做部门决算,2016年以食药检中心为主体做部门决算,将质检所纳入中心的部门决算。

以上财政拨款均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为1669.01万元,比2015年度264.92万元增加了1404.09万元,主要是因为2015年度的决算主体是州食品药品监督检验所,而2016年度的决算主体是州食品药品检验检测中心,既纳入了质检所的部门决算数,政府又加大了对食药捡中心的投入。

(2)支出结构情况。

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(3)支出具体用途情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出共1669.01万元。具体使用情况如下:认证认可监督管理40万元,与年初预算无差异;其他技术研究与开发支出60万元,年初无预算,事业单位医疗28.64万元,年初预算为12.5万元,主要是因为原质检所的合并、人员的调入、新招录人员,增加了人员医疗保险支出;药品事务202.77万元,年初预算208万元,预算执行差异率较低;食品安全事务89.03万元,年初预算79.49万元,相差9.45万元为食品安全检测楼中央专项建设资金支出;事业运行665.87万元,年初预算172.45万元,相差493.42万元为原质检所合并的人员经费以及调资后追加的人员经费;其他药品和食品监督管理事物515.69万元,年初预算412万元,相差103.69万元,主要是质检所划转经费时开支的对个人和家庭的补助支出84.69万元,参展产品硒含量监测工作经费44.2万元;住房公积金67.01万元,年初预算10.77万元,相差56.24万元为原质检所合并及新进人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出846.26万元。其中人员经费支出734.29万元(工资福利支出619.9万元、对个人和家庭补助114.39万元)、公用经费111.97万元(包含办公费10.54万元、印刷费0.63万元、水费0.37万元、电费4.54万元、邮电费4.65万元、差旅费9.86万元、维修(护)费7.08万元、租赁费0.15万元、会议费0万元、培训费0.59万元、公务接待费0.75万元、专用材料费51.49万元、劳务费5.91万元、工会经费2.61万元、福利费9.23万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用0.14万元) 。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出合计4.17万元。其中公务接待费0.75万元,年初预算4万元,主要是机构改革期间接待批次减少且严格执行中央“八项规定”,缩减了公务接待费;本年度公务接待支出0.75万元,与2015年度接待费0.61万元相比,差异不大。2016年度公务用车运行维护费3.42万元,与年初预算1万元相比,增加了2.42万元,与2015年度决算数2.34万元相比,增加了1.08万元,主要是原质检所合并,增加了公务用车的运行;因公出国(境)费用0万元,与年初预算及2015年决算数无差异) 。本年度因公出国(境)0人次;公务用车保有量9辆,其中3辆为一般公务用车,5辆为抽样专业用车,1辆为特种专业技术用车;本年度公务接待17批次共65人。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2016年度无政府性基金财政拨款,与年初预算及2015年部门决算数均无差异。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况(本单位实为事业运行经费)

2016 年度,机关运行经费支出 1304.46 万元,比 2015年增加 1070.18万元,增长 456.79%;与年初预算195.71万元相比,增加了1108.75万元,增长566.53%。主要是因为2015年度的决算主体是州食品药品监督检验所,而2016年度的决算主体是州食品药品检验检测中心,纳入了质检所的部门决算数,且原质检所在账务合并过程中因系统对接问题,其项目支出部分也列入了基本支出。

二、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出97.2万元。其中货物类12万元,与2015年决算数132万元相比,减少了120万元,主要是因为中心组建期间,货物类采购较少;工程类83万、比2015年增加了13万元;服务类2.2万元,比2015年增加了2.2万元。

三、国有资产占有情况说明

本年度固定资产总额为5127.78万元[土地、房屋及构筑物1323.03万元、通用设备2957.45万元、车辆171.39万元(其中公务用车78.4万元、业务用车92.99万元)、专用设备546.51万元、图书、档案0.68万元、家具、用具、装具及动植物128.72万元],比上年度增加了3534.56万元,除本年度新增资产305.83万元外,其余部分为原质检所划转的固定资产。

四、预算绩效管理工作开展情况

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五、其他事项说明

恩施州食品药品检验检测中心于2015年4月由原恩施州食品药品监督检验所、恩施州产品质量监督检验所合并组建成立, 2015年8月正式开展工作,由于两所财政管理体制不同(州质检所属于省财政厅管理,州食药检中心属于州财政局管理),所以 2016年部门预算是分开编制的,2016年度日常财务工作也是分开运行的,直至2016年10月州质检所才正式划转归州财政局管理,因此2016年食药检中心部门决算报表是将州质检所、州食药检中心两套报表合并而成,所以州食药检中心2016年度预算数和决算数差异率较大。

第五部分 专业名词解释

1.财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。

3.上年结转和结余:指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

9. 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

11. 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

附:2016年决算报表.xls

恩施州食品药品检验检测中心

2017年10月17日

责任编辑:谭燚

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