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恩施州食品药品监督管理局2018年部门预算情况

发布时间:2018-01-29 14:59 来源:恩施食品药品监督管理局 字体:加大 减小

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 单位2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、2018年财政专项支出预算表

      十、2018年专项转移支付表

第三部分 单位2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能:
  (一)贯彻执行国家和省有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规。推动建立落实食品药品安全“企业主体责任、地方人民政府负总责”的机制,起草有关食品药品监督管理的自治法规和规范性文件,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)建立食品安全隐患排查治理机制,制定全州食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三)监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。落实执业药师资格准入制度。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。监督实施化妆品监督管理办法。

(四)建立全州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。实施问题产品召回和处置制度。负责药品广告备案审查和监测工作。

(五)负责全州食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)负责制定全州食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)负责开展全州食品药品安全宣传、教育培训等工作。推进食品药品安全诚信体系建设。

(八)指导全州食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(九)承担州食品安全委员会和州药品安全领导小组日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县市人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办上级交办的其他事项

机构设置情况

12个内设机构( 办公室、综合科(应急管理办公室、食品药品投诉举报中心)、政策法规科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药品化妆品生产监管科(药品不良反应监测中心)、药品化妆品流通监管科、产品注册科、行政审批科、人事教育科、规划财务科)。隶属有恩施州药品稽查分局、恩施州食品稽查分局2个行政编制单位。

二、部门预算单位构成

恩施州食品药品监督管理局2018年部门预算只包含本级。局机关行政编制为26名,工勤编制3名;药品稽查分局行政编制11名;食品稽查分局行政编制15名,现在职49人,退休16人,自费自聘人员11人,遗属4人。

第二部分:2018年部门预算表

一、部门收支总表

1518079979567

二、部门收入总表

1

三、部门支出总表

1

四、财政拨款收支总表

1

五、一般公共预算支出表

1

六、一般公共预算基本支出表

1

七、一般公共预算“三公”经费支出表

1

八、政府性基金预算支出表

1

      九、2018年财政专项支出预算表

1

      十、2018年专项转移支付表

1

第三部分单位2018 年部门预算情况说明

一、2018年收支预算情况的总体说明

2018年预算总收入22399636.47元,其中:本年财政拨款21507687.03元,专项结转891949.44元。总支出22399636.47元,其中:支出人员经费8747068.16元,支出日常公用支出2260618.87元,项目支出10500000元,结转项目891949.44元。预算收支增减变化说明 :2018年预算总收入22399636.47元,其中:本年财政拨款21507687.03元,专项结转891949.44元。比2017年预算13760684.81元增加8638951.66元,主要是比2017年财政拨款(补助)12446827.2元多9060859.83元,比2017年专项结转1313857.61元少421908.17元,与2017年相比,增加的主要是在项目中增加了两个一次性项目,一个是食品安全追溯体系建设项目,预算500万元,一个是局机关办公楼维修费390万元。总支出22399636.47元,其中:支出人员经费8747068.16元,支出日常公用支出2260618.87元,项目支出10500000元,结转项目891949.44元。比2017年支出预算13760684.81元多8638951.66元。主要是人员经费增资原因比2017年8466628.66元提高280439.5元,日常公用支出比2017年2310198.54元减少49579.67元,项目支出比2017年预算的1670000元多预算8830000元,主要是增加两个一次性项目:500万元的食品安全追溯体系建设项目和390万元的局机关办公楼维修费项目,上年项目结转比2017年1313857.61元少421908.17。

二、2018年收入情况说明

2018年预算总收入22399636.47元,其中:本年财政拨款21507687.03元,专项结转891949.44元。比2017年同期预算13760684.81元增加8638951.66元,主要是比2017年财政拨款(补助)12446827.2元多9060859.83元,比2017年专项结转1313857.61元少421908.17元。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年支出总体预算22399636.47元,其中:基本支出11007687.03元,项目支出10500000元,上年项目891949.44元。比2017年支出预算13760684.81元多8638951.66元。主要是人员经费比2017年8466628.66元提高280439.5元,日常公用支出比2017年2310198.54元减少49579.67元,项目支出比2017年预算的1670000元多预算8830000元,上年项目结转比2017年1313857.61元少421908.17。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款预算收入21507687.03元,其中社会保障和就业预算802902.02元,医疗卫生与计划生育预算19880746.81元,住房保障预算824038.2元。财政拨款预算支出21507687.03元,其中工资福利支出9237068.16元,商品服务支出2770618.87元,对个人和家庭补助460000元,资本性支出9040000元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况:2018年一般公共预算财政拨款21507687.03元.

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明:2018年一般公共预算财政拨款21507687.03元,其中社会保障和就业预算802902.02元,医疗卫生与计划生育预算19880746.81元,住房保障预算824038.2元。(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明:2018年一般公共预算财政拨款21507687.03元.其中机关事业单位基本养老保险缴费支出安排802902.02元,行政单位医疗安排466243.94元,住房公积金安排824038.20元,行政运行安排8914502.87元,一般行政管理事务安排10500000元。

六、一般公共预算基本支出情况说明:2018年一般公共预算基本支出安排11007687.03元,其中人员经费8747068.16元,日常公用经费2260618.87元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明:2018年一般公共预算“三公”经费379000元,比2017年预算“三公”经费309000元多预算7万元,其中因公出国(境)费140000万元,比上年多预算7万元,这是因为2017年底安排出国出境人员的费用在2018年支出,预计本年出国人次2人;公务接待费29000元,预算与上年持平,主要是上级机关、市县级工作人员和其他省市食药监系统人员,严格遵守“八项”规定的要求,杜绝不合规定的公款消费;公务用车运行维护费210000元,主要是加强公务用车管理办法,进行公车改革,积极引导职工乘坐公共交通,预算与上年持平;公务用车配置为0,与上年持平。2018年预算会议费8万元,与上年预算的17万元减少9万元,主要是提高工作效能,减少文山会海。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明:2018年本单位无政府性基金预算支出。

九、无2018年财政专项支出预算。

十、无2018年专项转移支付。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明: 2018年机关运行经费预算2260618.87元,比2017年预算的2310198.54元少预算49579.67元,主要是在职人员的减少,相应公用经费减少。

1

(二)政府采购情况说明:2018年一般公共预算财政拨款安排政府采购10067000元,包含27种品目。比2017年一般公共预算财政拨款安排政府采购988800元多预算9078200元,主要是2018年有一个食品安全追溯系统建设500万元,一个房屋装修项目建设390万元。

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(三)政府购买服务情况说明:2018年政府购买服务为0。

1518080709304

(四)国有资产占用使用情况说明:本单位房屋建筑面积2624.43平方米,土地面积677.73平方米,机动车辆6辆,其中:小汽车5辆,其他车辆1辆。

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(五)绩效目标设置情况说明:

2018年对“党建、综治、文明创建、老干、档案等目标管理经费”、“食品药品安全监管经费”、“自费自聘人员经费”、“食品安全追溯体系建设”、“局机关办公楼维修费”“派驻纪检组工作经费”等项目进行了绩效目标设置。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)社会保障和就业:指食品药品监督管理局行政事业单位在社会保障与就业方面的支出。

(四)医疗卫生与计划生育:指食品药品监督管理局用于食品药品监督管理方面的支出。

(五)住房保障支出:是指食品药品监督管理局用于住房方面的支出。

(六)专项结转:指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的专项资金

(七)食品安全追溯体系建设项目:运用现代网络和信息技术,建立食品安全信息数据和覆盖“从原料到成品”的食品安全过程追溯系统,具备即时查询和追溯功能,可对问题食品进行有效的控制和召回的一个建设项目。

 

责任编辑:刘婉茜

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