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恩施职业技术学院2018年度部门预算公示

发布时间:2018-02-02 11:27 来源:恩施职业技术学院 字体:加大 减小

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能

恩施职业技术学院是湖北省少数民族地区唯一的高职院校,主要从事高等职业教育、中等职业教育、成人高等教育、社会培训等教学业务。2017年10月原恩施州艺术学校合并到职院。内设24个行政处室、11个教学院系。2016年按上级规定完成全员“三定”。其单位编制与实有人员情况:编制数837人,其中:事业编制749人,自费编制88人。实有人员总数:1103人,其中:在职人员554人,在职人员中事业编制人员468人、经费自费人员86人;离休人员4人;退休人员419人(自收自支16人,2018年部门预算418人,漏编1人);退休补差2人;原机关养老保险退休40人(含学院特殊情况人员3人),长聘人员52人,遗属补助人员34人。

二、部门预算单位概况

恩施职业技术学院是2000年8月经湖北省人民政府批准具有高等学历教育招生资格的公办普通高校,学院在教育部2007年人才培养工作水平评估中达到“优秀”等次,同年被湖北省财政厅、教育厅确定为“湖北省示范性高职院校建设单位”。2011年5月顺利通过“省级示范性高职院校建设单位”验收。现处在新一轮学院建设发展期,学院正在继续建设发展步伐,整体推进校园规划建设,实施教育质量提升计划工程,争创国家专科院校。

第二部分

 

 

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第三部分

一、2018年收支预算总体说明

由于2017年原恩施州艺术学校合并到职院,而且招录了一些新员工,工资福利支出偏大,而2017年10月退休人员纳入社保局发放工资,对个人和家庭补助支出大大减少,财政拨款收入11961.28万元,事业收入3822.8万元,事业基金弥补收支差1578.67万元,合计17362.75万元。基本支出9412.28万元,项目支出7950.47万元。

二、2018年收入总体预算说明

2018年财政拨款收入11961.28万元,事业收入3822.8万元,2017年事业收入结余1578.67万元,合计17362.75万元。

三、2018年支出总体预算说明

2018年预算基本支出9412.28万元,其中:工资福利支出8244.85万元、商品和服务支出1096.37万元、对个人和家庭补助支出71.06万元;项目支出7950.46万元,其中:经常性项目3774.26万元、延续性项目3931万元,一次性项目245.2万元。合计17362.74万元。

四、2018年财政拨款收支预算说明

2018年财政拨款收入11961.28万元,其中基本支出6264.28万元,项目支出5697万元。

增减变化情况说明

2018年总预算收入(18890万元)比2017年(21198万元)减少了2308万元,其中财拨增加了1546万元(11961-10415);事业收入增加178万元(3823-3645);事业结余增加344万元(1579-1235);专项资金结转减少4376万元(1527-5903)。财拨、事业收入、事业结余主要原因是人员工资及社保的上涨和艺校合并造成的,减少的主要原因是2017年有大量项目资金的结转(5903万元),而2018年大幅度下降到1527万元,是财政收回重新安排造成的。

五、2018年一般公共预算财政拨款说明

(一)总体规模情况 

2017年10月原恩施州艺术学校合并到职院。内设24个行政处室、11个教学系部。实有人员总数:1103人,其中:在职人员554人,在职人员中事业人员468人、自费人员86人;离休人员4人;退休人员419人(自收自支16人,2018年部门预算418人,漏报张鸣峰);退休补差2人;原机关养老保险退休40人(包括余国顺、陈仁明、刘诗文三个特殊情况),长聘人员52人,遗属补助人员34人。在校学生12313人。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构说明

一般公共预算财政拨款11961.28万元,其中基本支出6264.28万元(工资福利支出5325.85万元,商品和服务支出867.37万元,对个人和家庭补助支出71.06万元),退休人员从2017年10月已由社保局发放工资,未在对个人和家庭补助支出中列支,学生的助学金也应根据2018年实际核对数下发指标,所以对个人和家庭补助支出偏小;项目支出5697万元(经常性项目1566万元;延续性项目3931万元,主要学生E栋公寓2921万元,金子校区维修项目210万元,小学全科教师549万元,2016年教育质量提升计划500万元,2016年省预算内基建投资预算200万元;一次性项目200万元是艺校合并后一次性补偿)。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算财政拨款11961.28万元,其中基本支出6264.28万元,项目支出5697万元。基本支出为人员经费和日常运转经费最必要支出,项目支出主要是部分弥补基本出不足,部分为完成事业目标任务的投入。学生规模的增加,住宿越来越不能满足需要,计划投资3500万元修学生E栋公寓。专项结转资金改建南区运动场、新建金子校区食堂、续建教育教学设施设备。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

一般公共预算基本支出6264.28万元,其中工资福利支出5325.85万元,商品和服务支出867.37万元,对个人和家庭补助支出71.06万元。退休人员从2017年10月已由社保局发放工资,未在对个人和家庭补助支出中列支,学生奖助学金依据2018年实际核对追加指标,对个人和家庭补助支出调剂追编。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明(因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

2018年预算“三公”经费共计48万元,出(境)国经费20万元,公务用车运行维护费18万元,招待费10万元。都没有在事业收入中再安排“三公”经费。2017年出境出国费用实际发生1人次,4.1万元;公务用车年初8辆,已处置客车2辆,现6辆,车辆运行费20.64万元(含实有资金3.93万元),接待费8.28万元(含实有资金列支3.05万元)。2018年预算和2017年实际比较接近。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

学院在机关运行安排时,首先保证正常教学的日常开支,如水电费、日常维修费、办公用品等;其次是为了稳定学院全体师生的工作积极性,力保工资正常发放,在财力允许的情况下,适当发放年终奖励性工资,2018年预算安排离退休3个月的奖励性工资,在编在岗安排2个月的,和公务员相比在编在岗少了3个月的,离退休少了1个月的;最后根据财力情况适当安排学院的建设和发展。

(二)政府采购情况说明

政府采购共安排4985万元,其中财政拨款收入中安排4645万元,主要是项目支出和基本支出中少量的日常公用经费;事业收入90万元;用事业基金弥补收支差250万元。

上述政府采购不包括往来资金的政府采购如不含学生用教材采购等,不含年结转资金已纳入上年度政府采购预算。追加预算资金再行追加申报政府采购预算。

(三)政府购买服务情况说明

我院未编制政府购买服务。

(四)国有资产占用使用情况说明

QQ截图20180202112628

(五)绩效目标设置情况说明

基础设施建设和办学条件逐步改善,坚持“三轮驱动”发展战略,继续推进现代职业教育质量提升计划,大力发展高职教育,巩固发展中职教育,协调发展成人教育和社会培训,稳定招生数,在校生规模逾万人,高职招生2000人以上,中职招生2000人左右,社会培训5000人次左右。巩固学生就业率,确保“三增一降”,即固定资产增加、事业收入增加、职工待遇增加、债务总额下降。

第四部分  名词解释

农村小学全科教师培训项目:

2016年4月17日恩施州召开的"全州发展教育脱贫一批暨教育工作会议",决定由恩施职业技术学院定向培养"恩施州农村小学全科教师及公办幼儿园教师"的任务,根据《州人民政府办公室关于印发恩施州农村小学全科教师及公办幼儿园教师定向委培方案的通知》(恩施州政办发〔2016〕25号)要求,按照鄂教财发〔2015〕10号精神,将定向培养的学生纳入教育资助对象范畴,州财政按照每生每年3000元标准配套发放生活费,每生每年5000元标准给予学费补助。

教学项目补助经费项目:

是学院资产租赁收入,先按财政管理的需要据实上缴财政,财政根据学院实际教学的需要以拨款的形式在拨给学院,取名为"教学项目补助经费",主要用于购买教学设施设备和学院日常教学的必须支出项目。

责任编辑:周贵超

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