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恩施州工商行政管理局2018年部门预算

发布时间:2018-02-05 10:02 来源:恩施州工商局 字体:加大 减小

  

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、

政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策,组织实施本行政区域的工商行政管理工作。

2.负责全州各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任

3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4.承担监督管理流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责全州工商系统12315执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5.承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7.负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8.依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9.指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

10.负责本州商标管理,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,

负责省著名商标的推荐、知名商标认定和保护工作,促进本州驰名商标的发展,负责特殊标志、官方标志的保护。

11.负责本州企业信用体系建设,组织指导本州企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13.为企业提供"直通车"服务。

14.领导和指导全州工商行政管理系统的业务工作。

15.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

州工商局设10个内设机构,分别是办公室、人事科、法规科、市场(合同)规范管理科、商标广告监督管理科、财务审计科、网络交易监督管理科、机关党办、工商工会、离退休干部科;设5个直属行政机构,分别是登记注册分局(加挂外商投资企业登记注册分局牌子)、稽查分局、消费者权益保护分局(加挂12315申诉举报指挥中心牌子)、市场主体信用监督管理分局、督察队。

(三)人员构成

州工商局纳入2018年预算总人数80人,其中行政在职42人,事业人员4人,离休1人,退休25人,遗属人员3人,长期聘用人员3人,公益性岗位人员2人。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施州工商局属一级预算单位,2018年预算包括:恩施州工商局本级、恩施州工商局信息中心、恩施州消费者权益保护中心。

第二部分 

 

 

 

公开表1

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

 

 

项目

预算数

项目(功能科目)

预算数

一、财政拨款(补助)

1239.71

一般公共服务

1027.09

二、事业收入

 

国防

 

三、事业单位经营收入

 

公共安全

 

四、政府性基金收入

 

教育

 

五、其他收入

 

科学技术

 

 

 

社会保障和就业

84.89

 

 

医疗卫生与计划生育

47.42

 

 

住房保障

80.31

本年收入合计

1239.71

本年支出合计

1239.71

六、用事业基金弥补收支差

 

结算补助支出

 

七、上年结(余)转

 

结转下年

 

八、专项结转

 

上年项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表2

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称(科目编码)

项目(科目)名称

合计

上年结转

财政拨款收入

政府性基金

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差

2

3

4

10

5

6

7

8

9

14

 

合计

1,239.71

 

1,239.71

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

1,027.09

 

1,027.09

 

 

 

 

 

  20115

  工商行政管理事务

1,027.09

 

1,027.09

 

 

 

 

 

    2011501

    行政运行(工商行政)

817.11

 

817.11

 

 

 

 

 

    2011502

    一般行政管理事务(工商行政)

72.50

 

72.50

 

 

 

 

 

    2011504

    工商行政管理专项

18.70

 

18.70

 

 

 

 

 

    2011505

    执法办案专项

36.50

 

36.50

 

 

 

 

 

    2011506

    消费者权益保护

15.50

 

15.50

 

 

 

 

 

    2011507

    信息化建设(工商行政)

16.80

 

16.80

 

 

 

 

 

    2011550

    事业运行(工商行政)

49.98

 

49.98

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

84.89

 

84.89

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

84.89

 

84.89

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.92

 

76.92

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

7.97

 

7.97

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.42

 

47.42

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

47.42

 

47.42

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

44.89

 

44.89

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.53

 

2.53

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

80.31

 

80.31

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

80.31

 

80.31

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

80.31

 

80.31

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

公开表3

部门支出总表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

1

3

4

5

6

7

8

9

201

一般公共服务

1,239.71

1,079.71

160.00

 

 

 

20115

工商行政管理事务

1,239.71

1,079.71

160.00

 

 

 

2011501

行政运行(工商行政)

817.11

817.11

 

 

 

 

2011502

    一般行政管理事务(工商行政)

72.50

 

72.50

 

 

 

2011504

    工商行政管理专项

18.70

 

18.70

 

 

 

2011505

    执法办案专项

36.50

 

36.50

 

 

 

2011506

    消费者权益保护

15.50

 

15.50

 

 

 

2011507

    信息化建设(工商行政)

16.80

 

16.80

 

 

 

2011550

事业运行(工商行政)

49.98

49.98

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.92

76.92

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

7.97

7.97

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

44.89

44.89

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.53

2.53

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

80.31

80.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1239.71

一、本年支出

1239.71

1239.71

 

(一)一般公共预算拨款

1239.71

(一)一般公共服务

1027.09

1027.09

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)社会保障和就业

84.89

84.89

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育

47.42

47.42

 

 

 

(四)住房保障

80.31

80.31

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入合计

1239.71

支出合计

1239.71 

1239.71

 

 

 

 

 

公开表5

一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务

1,239.71

1,079.71

160.00

20115

工商行政管理事务

1,239.71

1,079.71

160.00

2011501

行政运行(工商行政)

817.11

817.11

 

2011502

    一般行政管理事务(工商行政)

72.50

 

72.50

2011504

    工商行政管理专项

18.70

 

18.70

2011505

    执法办案专项

36.50

 

36.50

2011506

    消费者权益保护

15.50

 

15.50

2011507

    信息化建设(工商行政)

16.80

 

16.80

2011550

事业运行(工商行政)

49.98

49.98

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.92

76.92

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

7.97

7.97

 

2101101

    行政单位医疗

44.89

44.89

 

2101102

    事业单位医疗

2.53

2.53

 

2210201

    住房公积金

80.31

80.31

 

 

合计

1239.71

 1079.71

 160

 公开表6

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,079.71

886.34

 193.36

301

工资福利支出

808.89

808.89

 

  30101

  基本工资

179.73

179.73

 

  30102

  津贴补贴

151.12

151.12

 

  30103

  奖金

14.66

14.66

 

  30107

  绩效工资

8.47

8.47

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

76.92

76.92

 

  30109

  职业年金缴费

7.97

7.97

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

47.42

47.42

 

  30112

  其他社会保障缴费

12.30

12.30

 

  30113

  住房公积金

80.31

80.31

 

  30199

  其他工资福利支出

230.00

230.00

 

302

商品和服务支出

193.36

 

193.36

  30201

  办公费

14.00

 

14.00

  30202

  印刷费

1.00

 

1.00

  30205

  水费

1.00

 

1.00

  30206

  电费

11.00

 

11.00

  30207

  邮电费

4.30

 

4.30

  30209

  物业管理费

10.00

 

10.00

  30211

  差旅费

28.60

 

28.60

  30212

  因公出(境)国费

4.00

 

4.00

  30213

  维修(护)费

19.00

 

19.00

  30214

  租赁费

2.20

 

2.20

  30215

  会议费

2.10

 

2.10

  30216

  培训费

8.00

 

8.00

  30217

  公务接待费

3.30

 

3.30

  30227

  委托业务费

2.00

 

2.00

  30228

  工会经费

7.01

 

7.01

  30229

  福利费

20.48

 

20.48

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

 

3.50

  30239

  其他交通费用

40.45

 

40.45

  30299

  其他商品和服务支出

11.44

 

11.44

303

对个人和家庭的补助

77.45

77.45

 

  30301

  离休费

10.94

10.94

 

  30305

  生活补助

1.50

1.50

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

65.00

65.00

 

 公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

14.52

 

11.08

 

11.08

3.44

23

 4

 

 

15

4 

 

 

 

 

公开表8

政府性基金预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

我单位无政府性基金预算

第三部分

 

一、2018年收支预算总体说明

按照综合预算管理的原则,恩施州工商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共财政拨款收入,其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。恩施州工商局2018年收支总预算1239.71万元。

二、2018年收入预算情况说明

恩施州工商局2018年收入预算1239.71万元,其中:财政拨款收入1239.71万元,占100%。

三、2018年支出预算情况说明

恩施州工商局2018年支出预算1239.71万元,其中基本支出1079.71万元,占87.09%;项目支出160万元,占12.91%。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年预算总收入1239.71万元,其中当年预算财政拨款收入1239.71万元,无政府性基金预算拨款。财政拨款总支出1239.71万元,其中一般公共服务1027.09万元,社会保障和就业84.89万元,医疗卫生与计划生育47.42万元,住房保障80.31万元。

五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。恩施州工商局2018年一般公共预算当年拨款预算数1239.71万元,占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少528.79万元, 主要原因是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求,一是基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是按政策规定退休人员退休费由社保统发;三是2017年按照政策要求兑现全州商标品牌创建工作奖励为一次性项目。

2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占82.85%,社会保障和就业(类)支出占6.85%,医疗卫生(类)支出3.83%,住房保障6.48%。

3.2018年一般公共预算财政拨款具体使用情况

一般公共预算财政拨款预算1239.71万元,其中基本支出1079.71万元,占87.09%;项目支出160万元,占12.91%。

具体安排情况如下:

一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):2018年一般公共预算支出预算数为817.11万元,比2017年执行数减少54.11万元,减少6%。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机关正常运行、开展日常工作。

一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(工商行政)(项):2018年一般公共预算支出预算数为49.98万元,比2017年执行数增加49.87万元,增加453倍。增加的主要原因是2017年无事业运行相关预算。主要用于:事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障其正常运行、开展日常工作。

一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(工商行政)(项):2018年一般公共预算支出预算数为72.5万元,比2017年执行数减少388.24万元,减少84%,减少的主要原因是2017年按照政策要求兑现全州商标品牌创建工作奖励391万元,2018年无相关预算支出。主要用于:党建、综治、文明创建、老干等目标管理及驻村扶贫、设备购置、聘用人员管理等支出。

一般公共服务(类)工商行政管理事务(款) 工商行政管理专项(项):2018年一般公共预算支出预算数为18.7万元,比2017年执行数减少18万元,减少49%,减少的主要原因是按照精准扶贫工作需要,适当向扶贫工作倾斜。主要用于:商标品牌建设、市场主体信用体系建设、商事制度改革。

一般公共服务(类)工商行政管理事务(款) 执法办案专项(项):2018年一般公共预算支出预算数为36.5万元,比2017年执行数增加4.84万元,增加15.28%。增加的主要原因是执法办案车辆老化,运行维护费增加。主要用于执法办案支出。

一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):2018年一般公共预算支出预算数为15.5万元,比2017年增加6.63万元,增加74%,增加的主要原因是2018年增加对重点行业商品抽查检测和比较试验相关经费。主要用于消费者权益保护。

一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(工商行政):2018年一般公共预算支出预算数为16.8万元,比2017年增加4.07万元,增加31.97%,增加的主要原因是2018年机房需维修改造。主要用于信息化建设及设备更换运行维护。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年一般公共预算支出预算数为76.92万元,2017年无此项支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年一般公共预算支出预算数为7.97万元,2017年无此项支出。主要用于当年退休人员做实职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年一般公共预算支出预算数为44.89万元,比2017年执行数减少6.07万元,减少11.91%,减少的主要原因是人员的减少。主要用于机关在职干部职工及退休人员医疗保险方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年一般公共预算支出预算数为2.53万元,2017年无此项支出。主要用于事业人员医疗保险方面支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年一般公共预算支出预算数为80.31万元,比2017年执行数减少0.37万元,减少0.4%。主要用于在职人员住房公积金方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

恩施州工商局2018年一般公共预算基本支出1079.71万元,其中:

人员经费886.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;

日常公用经费193.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

2018年财政拨款〝三公〞经费预算数23万元,其中:因公出国(境)费4万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费15万元。与2017年财政拨款预算数相比减少7万元,主要原因是继续压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

恩施州工商局2018年无政府性基金支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

机关运行经费193.36万元,比2017年减少15.78,减少7.54%,减少的主要原因是人员的减少。主要用于基本运转的日常公用支出。

(二)政府采购情况说明

2018年政府采购预算85.35万元,其中政府采购货物85.35万元,经费来源为财政拨款,较上年减少20.29万元,主要是减少了以前年度延续性项目(档案达标升级)。

(三)政府购买服务情况说明

2018年安排政府购买服务16万元,经费来源为财政拨款,与上年度持平。

(四)国有资产占用使用情况说明

恩施州工商局现有车辆5辆,其中,应急用车1辆、一般执法执勤用车3辆、老干用车1辆。无单位价值200 万元以上大型设备。

    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况说明

2018年恩施州工商局项目绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的项目有12个,涉及一般公共预算当年拨款160万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):反映本单位的基本支出。

三、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检、各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

五、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反对不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

六、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

七、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

八、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

责任编辑:谭燚

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