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恩施州政协2018年预算信息信息公开

发布时间:2018-02-05 10:12 来源:恩施州政协 字体:加大 减小

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第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表(公开表1)

二、部门收入总表(公开表2)

三、部门支出总表(公开表3)

四、财政拨款收支总表(公开表4)

五、一般公共预算支出表(公开表5))

六、一般公共预算基本支出表(公开表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(公开表7)

八、政府性基金预算支出表(公开表8)

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

州政协办公室是政协恩施州委员会的工作机构,承担为恩施州政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协恩施州委员会全体会议、常委会议、主席会议、各专门委员会专题会议、常委专题协商会、月度界别协商座谈会的会务工作。

2.组织实施政协恩施州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责州政协委员视察、调研、考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究市、县政协工作经验、共性问题及解决办法。

5.负责州政协工作的新闻宣传。

6.负责收集并向州委、州政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解受理、批办和落实情况。

7.负责联系州政协委员、住州全国政协委员、省政协委员、州级各民主党派、人民团体和州委、州人大常委会、州政府及有关部门,互相配合、协调工作。

8.负责州政协开展活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免。

10.负责州委、州政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.承办上级交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

政协恩施州委员会机关设8个工作机构和1个办公机构,分别是:州政协办公室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、人口资源环境委员会、民族宗教委员会、社会法制港澳台侨外事委员会、文史资料委员会、委员工作委员会。

州政协办公室下设13个工作科,包括秘书科、政工科、老干科、行政科、车队、提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、社会法制港澳台侨外事委员会办公室、文史资料委员会办公室、委员工作委员会办公室 

州政协办公室是政协恩施州委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。

第二部分:2018年度部门预算表(见附件)

一、部门收支总表(见公开表1)

二、部门收入总表(见公开表2)

三、部门支出总表(见公开表3)

四、财政拨款收支总表(见公开表4)

五、一般公共预算支出表(见公开表5)

六、一般公共预算基本支出表(见公开表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见公开表7)

八、政府性基金预算支出表(见公开表8)

详见附件:恩施州政协2018年部门预算公开表.xls

第三部分:2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,州政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。州政协办公室2018年收支总预算1735.71 万元,比上年预算数增加84.88万元,增长5.14%。主要原因:一是机关人员经费增加;二是增加政协委员培训等项目经费。

二、2018年收入总体预算情况说明

州政协办公室2018年财政预算总收入1735.71元,其中一般公共预算拨款收入1724.71元,占99.37%;专项结转11万元,占0.63%。

三、2018年支出总体预算情况说明

州政协办公室2018年财政预算总支出1735.71 万元,其中当年支出预算1724.71元,占99.37%(其中:基本支出1220.71万元,占70.78%;项目支出504万元,占29.22%);上年项目结转支出预算11万元,占0.63%。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

州政协办公室2018年财政拨款收支总预算1724.71万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务1506.79 万元、社会保障和就业86.15万元、医疗卫生与计划生育55.37万元、住房保障支出76.40万元。

五、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2018年一般公共预算当年财政拨款1724.71万元,比2017年预算数增加73.88万元,增加4.48%。主要原因:一是机关人员经费增加;二是增加政协委员培训等项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018一般公共服务(类)支出1506.79万元,占88%;社会保障和就业(类)支出86.15万元,占5%;医疗卫生与计划生育(类)支出55.37万元,占3%;住房保障(类)支出76.40 万元,占4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)

2018年财政拨款预算1724.71万元,其中:基本支出1220.71万元;项目支出504万元。

(1)政协事务(款)行政运行(项)2018年财政拨款预算1002.79万元,此项支出比2017年财政拨款预算数增加287.3万元,增加40%,增加主要原因:一是2017年通过公开遴选及州政协换届后调入人员;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

(2)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2018年财政拨款预算272万元,此项支出比2017年财政拨款预算数增加50万元,增加23%,主要原因是增加了政协委员培训费等项目资金。

(3)政协事务(款)政协会议(项)2018年财政拨款预算140万元,此项支出比2017年财政拨款预算数增加10万元,增加8%,主要是州政协八届二次会议成本增加等。

(4)政协事务(款)委员视察(项)2017年财政拨款预算92万元,此项支出比2017年财政拨款预算数增加13万元,增加16%,主要是开展界别活动次数增加力度加强等。

2、社会保障和就业支出(类)

2018年财政拨款预算86.15万元,全部为基本支出。

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算79.91万元,主要是机关事业单位养老保险改革,用于对机关在编人员安排机关事业基本养老保险用于向地方社保部门缴纳,2017年无此事项。

(2)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算6.24万元,主要是机关事业单位养老保险改革,用于对机关在编人员安排机关事业职业年金用于向地方社保部门缴纳,2017年无此事项。

3、医疗卫生与计划生育(类)

2018年财政拨款预算55.37万元。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算55.37万元,此项支出比2017年财政拨款预算数增加6.88万元,增加14%,主要原因:一是机关人员增加;二是2018年该项目医疗保险缴存基数增加。

4、住房保障支出(类)

2018年财政拨款预算76.40万元。住房改革支出(款)住房公积金(项)76.40 万元,此项支出比2017年财政拨款预算数增加20.05万元,增加36%,主要原因:一是机关人员增加;二是2018年该项目住房公积金缴存基数增加。

六、关于州政协办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

州政协办公室2018年一般公共预算基本支出1220.71万元,其中:人员经费976.07万元,占79.96%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出(款)、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费244.64万元,占20.04%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于州政协办公室2018年财政拨款三公经费预算情况说

2018年财政拨款〝三公〞经费预算数142.40万元,其中:因公出国(境)费17万元、公务接待费36.4万元、公务用车购置及运行维护费89万元。此项支出与2017年财政拨款预算数减少5.8万元,主要是压缩了公务接待费及公务用车运行费。

八、州政协办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

州政协办公室2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费预算为244.64万元,主要包括:办公费16万元、印刷费12万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、水费2万元、电费8万元、邮电费7.5万元、取暖费1万元、物业管理费2万元、差旅费9万元、因公出国(境)费11万元、维修(护)费5万元、租赁费1万元、培训费1万元、公务接待费13.4万元、劳务费8万元、工会经费6.67万元、福利费25.14万元、公务用车运行维护费55万元、其他交通费用52.06万元、其他商品和服务支出7.77万元。

2018年机关运行经费预算数比2017年机关运行经费预算数增加33.25万元, 主要原因2018年度机关人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年州政协办公室政府采购支出总额467.64万元,其中:政府采购货物支出109.64万元,政府采购服务支出328万元,政府采购工程支出30万元。

(三)政府购买服务情况

2018年法律顾问1万元,会议服务120万元编入政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

2018年年初,州政协办公室国有资产总额670.52万元,其中流动资产56.46元,固定资产602.88元(其中房屋面积1,023.00平方米,价值82.63万元;车辆保有量8辆,价值304.94万元;无单价50万以上的通用设备及单价100万以上的专用设备;其他固定资产215.31万元),无形资产11.18万元。

(五)绩效目标设置情况

2018年州政协办公室一般公共预算财政拨款项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款504万元。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映单位的基本支出。

(四)一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映单位召开政治协商会议等专门会议的支出。

(六)一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分,2014年10月以来实施,单位负担缴费工资的20%,个人负担缴费工资的8%。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):单位职工机关事业单位职业年金缴费支出,2014年10月以来实施,单位负担缴费工资的8%,个人负担缴费工资的4%。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):单位负担职工医疗保险缴费。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。按上年度12月份的应发工资总额的12%提取缴存。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:谭燚

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