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恩施州委政法委2018年预算信息

发布时间:2018-02-05 17:57 来源:恩施州委政法委 字体:加大 减小

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

一、主要职能及机构设置情况

1、单位职责

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。其主要职能是:⑴根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委的部署,结合本州实际,指导、组织、部署全州政法工作,统一政法各部门的思想和行动。⑵对全州政法工作和社会治安的有关问题进行调查研究,及时向州委提出决策建议;对全州政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。⑶组织、指导、协调、维护社会稳定工作。⑷检查全州政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施;协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。⑸支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件。⑹组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。⑺组织推动政法系统的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作的改革,进一步加强政法工作。⑻研究加强全州政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助州委和州委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的领导干部。⑼指导下级政法委的工作。⑽完成上级交办的其他事项。

2、机构设置

单位内设办公室、政治部、执法监督科、基层指导科、禁毒宣传教育督导科、矛盾纠纷排查化解督查室、社会调查科、法治科8个科室;州综治办、州维稳办、州委法治办设在州委政法委与州政法委合署办公;州法学会挂靠州政法委。下设州社会治理网格化管理服务中心公益一类事业二级单位。

3、人员构成

州委政法委机关共有行政编制人员23人,事业编制5人,实有行政人员16人,事业人员4人,工勤编制1人,离休干部1人,退休干部9人,聘用人员3人,属于独立核算机构。

二、部门预算单位构成

恩施州委政法委员会属一级财政拨款单位,下设恩施州社会治理网格化管理服务中心,隶属恩施州委政法委管理的正科级公益一类事业单位,由州委政法委统一核算。

第二部分 

 

 

 

公开表1

 

部门收支总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 955.70

(一)一般公共服务支出

752.24

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)公共安全

100.00

三、事业收入

 

(三)社会保障和就业

42.61

四、事业单位经营收入

 

(四)医疗卫生与计划生育

23.17

五、其他收入

 

(五)住房保障

37.68

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

955.70

支出合计

955.70

2122

公开表3  部门支出总表

3

公开表4

4

公开表5   一般公共预算支出表

单位:万元

5152


公开表6

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

376.66

376.66

 

30101

基本工资

75.28

75.28

 

30102

津贴补贴

89.96

89.96

 

30103

奖金

5.55

5.55

 

30107

绩效工资

8.36

8.36

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.08

39.08

 

30109

职业年金缴费

3.53

3.53

 

30110

职工基本医疗保险缴费

23.17

23.17

 

30112

其他社会保障缴费

4.00

4.00

 

30113

住房公积金

37.68

37.68

 

30199

其他工资福利支出

90.05

90.05

 

302

商品和服务支出

97.51

 

97.51

30201

办公费

10.00

 

10.00

30202

印刷费

3.50

 

3.50

30203

咨询费

1.00

 

1.00

30207

邮电费

2.50

 

2.50

30211

差旅费

9.00

 

9.00

30213

维修(护)费

3.00

 

3.00

30214

租赁费

1.00

 

1.00

30215

会议费

3.00

 

3.00

30216

培训费

6.00

 

6.00

30217

公务接待费

3.00

 

3.00

30226

劳务费

7.00

 

7.00

30227

委托业务费

5.00

 

5.00

30228

工会经费

3.35

 

3.35

30229

福利费

9.36

 

9.36

30231

公务用车运行维护费

5.00

 

5.00

30239

其他交通费用

22.50

 

22.50

30299

其他商品和服务支出

3.31

 

3.31

303

对个人和家庭补助支出

37.53

37.53

 

30301

离休费

12.53

12.53

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

25.00

25.00

 

 

合计

 511.70

  414.19

  97.51

 公开表7   一般公共预算“三公”经费支出表

7

 

 

 

 

 

公开表8

政府性基金预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

第三部分

一、2018年收支预算情况总体说明

2018年收入预算955.70万元,2017年收入预算842.03万元。收入增加的原因是财政拨款增加。

2018年支出预算955.70万元,2017年支出预算842.03万元,支出预算增加113.67万元。支出增加的原因是2017年新招录5名职工,职工晋升增加工资人员经费增加;网格中心启动的项目在进行中款项未支付完,延续到2018年;2018年铁路护路联防经费纳入预算项目。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年收入预算955.70万元,其中财政拨款收入955.70万元,占100%

2017年收入预算842.03万元,其中财政拨款收入792.03万元,占94%;其他收入50万元,占6%。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年支出预算955.70万元,其中基本支出511.7万元,占53%;项目支出444万元,占46%。

2017年支出预算842.03万元,其中基本支出446.03万元,占53%;项目支出396.00万元,占47%。

2018年基本支出较2017年增长幅度不大,主要为单位职工工资增加;项目支出增长48万元,其主要原因是网格中心启动的项目在进行中款项未支付完,延续到2018年。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收入支出预算955.70万元,2017年842.03万元,增加了113.67万元;其中2018年一般公共预算财政拨款955.70万元,占比100%,2017年一般公共预算财政拨款842.03万元,占比100%。

2018年财政拨款收入支出预算2017年增加113.67万元,主要是人员经费及2017年未完成项目延续到2018年。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算955.70万元,2017年一般公共预算财政拨款支出预算792.03万元,差异值163.67万元,差异率11%,主要原因是2018年度人员经费增加、项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出预算合计955.70万元,按支出功能分类,一般公共服务支出752.24万元,占比79%;公共安全支出100万元,占比10%;社会保障和就业支出42.61万元,占比5%;医疗卫生与计划生育支出23.17万元,占比2%;住房保障支出37.68万元,占比4%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出预算955.70万元, 其中,一般公共服务支出752.24万元,公共安全支出100.00万元,社会保障和就业支出42.61万元,医疗卫生与计划生育支出23.17万元,住房保障支出37.68万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出预算511.70万元,其中,工资福利支出376.66万元,对个人和家庭补助37.53万元。商品服务支出97.51万元,其中,办公费10万元、印刷费3.5万元、咨询费1万元、邮电费2.5万元、差旅费9万元、维修费3万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费6万元、公务接待费3万元、劳务费7万元、委托业务费5万元、工会经费3.35万元、福利费9.36万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用22.50万元、其他商品服务3.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算23.00万元,其中,公务用车运行维护费14.00万元,公务接待费9.00万元。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算33.00万元,其中,公务用车运行维护费16.00万元,公务接待费17.00万元。

2018年支出预算与2017年支出预算减少10万元,压减公务接待费用及接待次数。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算财政拨款支出无。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

2018年机关日常公用经费预算支出97.51万元, 2017年机关日常公用经费预算支出92.00万元,2018年增加5.51万元。

(二)政府采购情况说明

2018年预算全年采购120.96万元,其中货物类采购10.96万元,服务类采购110万元。

(三)政府购买服务情况说明

政府购买服务情况无。

(四)国有资产占用使用情况说明

截止2018年1月1日,单位公务用车账面价值109.27万元,办公设备73.19万元、办公家具17.49元,专用设备5.99万元。

(五)绩效目标设置情况说明

1、基本支出绩效目标

主要用于保障州委政法委机关和党员的工作正常运转,完成日常工作任务。包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费,机关日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出绩效目标

项目支出主要用于保障州委政法委全面履行职责,完成2018年省、州安排的工作任务。共预算经费444.00万元,包括维护社会稳定、综合治理、执法监督、法治文化建设、禁毒、网恶化建设等专项业务经费支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省、州级财政当年拨付的资金。

二、行政运行:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般行政管理事务:指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四、一般公共服务支出:

五、公共安全:指向通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人即时支付救助金。

六、社会保障和就业:反映行政事业单位开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

七、医疗卫生与计划生育:反映财政部门集中安排的行政单位事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、住房保障:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等支出)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

责任编辑:谭燚

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