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恩施州扶贫办2018年度部门预算

发布时间:2018-02-08 15:29 来源:恩施州人民政府 字体:加大 减小

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;订全州扶贫开发和老区建设中长期规划;订全州扶贫开发和老区建设工作的政策、措施,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)指导全州扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区工作中的重大问题。

(三)根据国家和省有关于各类扶贫资金使用办法和相关规定,会同有关部门审核、报批扶贫信贷项目;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,评估扶贫资金使用效率,并组织年度绩效考评;负责扶贫开发项目库的建立。

(四)负责全州各县市党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责组织整推进、产业化扶贫、雨露计划、扶贫搬迁、老区建设等重点工作和脱贫奔小康试点工作的实施和检查验收。

(五)组织动员全社会开展扶贫济困活动;指导各级党政机关组织开展定点扶贫;联系州老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

(六)负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的雨露计划工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

(七)负责全州贫困状况监测和统计分析;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

(八)承担州扶贫开发领导小组、州扶持革命老区建设委员会、州脱贫奔小康试点工作领导小组的日常工作。

二、部门预算单位构成

州扶贫办公室设6个内设机构:综合科、扶贫科(开发指导科)、老区建设科、培训科(政策法规科)、社会扶贫科、计划财务科。

第二部分  2018年部门预算表

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2

                                         公开表3

 

3

 

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6

6.1

7

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算情况总体说明

2018年财政拨款补助收入588.76万元,总收入588.76万元。2018年总支出588.76万元,其中社会保障和就业33.53万元、医疗卫生与计划生育支出16.82万元、农林水事务508.82万元,住房保障支出29.59万元。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年财政拨款补助收入588.7571万元,总收入588.7571万元。比2017年财政拨款补助收入预算506.92万元增加81.83万元,增加16%。财政拨款补助收入增加主要原因是人员增加及奖励性工资预算口径的增加导致人员经费预算的增加。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年总支出588.7571万元,其中基本支出拨款422.7571万元,项目支出拨款166万元。2018年总支出比2017年总支出506.92万元增加81.83万元,增加16%。增加主要原因是人员增加及奖励性工资预算口径的增加导致人员经费预算的增加。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年一般公共预算拨款收入588.76万元。2018年总支出588.76万元,其中社会保障和就业33.53万元、医疗卫生与计划生育支出16.82万元、农林水事务508.82万元,住房保障支出29.59万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2018年财政拨款588.7571万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

社会保障和就业33.5311万元、医疗卫生与计划生育支出约16.82万元、农林水事务508.8164万元(行政运行342.8164万元、一般行政管理事务166万元),住房保障支出29.594万元(住房公积金29.594万元)。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.286万元,机关事业单位职业年金缴费支出5.2451万元,行政单位医疗16.8156万元,行政运行(扶贫)342.8164万元,住房公积金29.594万元,一般行政管理事务(扶贫)166万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2018年基本支出422.76万元,其中工资福利支出321.3941万元,对个人及家庭的补助支出17.5万元,商品服务支出(公用经费)83.863万元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明(因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

2018年三公经费预算总数为18万元。其中因公出国出(境)经费、公务用车购置2017年和2018年均没有预算;公务用车运行维护费2017年预算18万元,2018年预算为8万元,预算减少的原因为2017年实际支出减少;公务接待费2017年预算为13万元,2018年预算为10万元,预算减少的原因为2017年实际支出减少,2018年预算减少。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

2018年机关运行经费(公用经费)财政拨款预算83.863万元。其中,办公费13万元,印刷费4万元,电费5万元,邮电费3.5万元,水费1.5万元,差旅费5万元,培训费4万元,劳务费2万元,工费经费2.6万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费7万元,福利费7万元,物业管理费0.05万元,退休公用0.029万元、其他交通费用19.77万元,其他商品服务支出3.35万元。

(二)政府采购情况说明

政府采购预算47.4万元。其中图书和档案0.4万元,办公用品14万元,车辆租赁服务3万元,车辆维修与保养3万元,机动车保险服务1万元,车辆加油服务3万元,会议服务15万元,其他印刷服务4万元,法律、会计、审计服务2万元,计算机网络系统工程2万元。

(三)政府购买服务情况说明

政府购买服务-F0105-其他20万元。

(四)国有资产占用使用情况说明

借用州粮食局办公场所。截至2017年底,单位固定资产218.87万元,其中车辆2台,原值53.97万元,其他固定资产164.9万元。

(五)绩效目标设置情况说明

州扶贫2018年实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算拨款166万元,主要包括机关事务工作、整村推进、项目申报、全州扶贫责任制考核、恩施州四县五乡高山片区领导小组办公室、东西部扶贫协作工作、搬迁扶贫工作、精准扶贫、党建、综治、目标责任经费、政府购买服务、自费自聘人员、老促会基金等各个项目,项目绩效目标全覆盖,均附有2018年度绩效目标申报表。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

四、一般公共预算补助收入:财政部门当年拨付的资金。

责任编辑:刘婉茜

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