2018年11月15日 星期四
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恩施州委政研室(州改革办)2017年部门决算信息公开


第一部分  单位概况

一、单位主要职能
    (一)州委政研室是州委重要的决策参谋机构,主要职责是:对全州政治、经济、社会等方面全局的长远的综合性重大战略问题以及州委领导关注的其他重点、热点、难点问题进行调查研究,提出意见和建议。承担州委重要文件和报告的起草、修改工作。起草州委主要领导重要讲话材料,承担州委领导交办的有关文秘工作。对各县市和州直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。承办州委、州政府主办的机关刊物《今日恩施》杂志。完成州委交办的其他工作任务。内设秘书科、综合经济科、社会发展科、党建党刊科、综合调研科。
   (二) 州改革办是恩施州全面深化改革领导小组(简称州改革领导小组)常设办事机构,设在州委政研室,与州委政研室一个机构,两块牌子,直接受州全面深化改革领导小组领导,负责处理恩施州全面深化改革领导小组日常事务工作;负责开展我州全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;负责办理重大改革决定和方案向湖北省全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案事项;收集汇总有关改革问题的信息资料;联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;负责完成州委、州政府和领导小组交办的其他事项。内设改革规划科、改革督办科。

  二、单位机构设置及人员构成

内设机构:秘书科、党建党刊科、综合经济科、社会发展科、综合调研科、改革规划科、改革督办科。机关行政编制19人,工勤编制1人,占编不进编人员2名,其他聘用人员1名,退休人员1名,现有在职在编人员16人。

第二部分  2017年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算对比情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、2017年收入支出决算总体情况说明

2016年决算总收入406.17万元,其中:财政拨款收入394.83万元,其他收入4万元,年初结转和结余7.34万元;2016年决算总支出401.04万元,其中一般公共服务支出352.65万元,社会保障和就业支出12.21万元,医疗卫生与计划生育支出16.45万元,住房保障支出19.73万元。

2017年决算总收入511.22万元,其中:财政拨款收入501.09万元,其他收入5万元,年初结转和结余5.13万元;2017年决算总支出508.76万元,其中一般公共服务支出450.68万元,社会保障和就业支出20.20万元,医疗卫生与计划生育支出13.56万元,住房保障支出24.32万元。

2017年决算总收入比2016年增加105.05万元,增长率25.86%。其中:财政拨款收入增加106.26万元,增长率26.91%,其增长原因:

①部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

②在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

③在职在编人员2016年奖励性补贴基数增加。

④2017年增加在职在编人员两名,聘用人员1名。

⑤增加一项重大改革课题调研项目。

2017年其他收入比2016年增加1万元,增加率25%,其增加原因:2017年省拨付课题调研经费补贴增加1万元。

2017年年初结转和结余比2016年减少2.21万元,减少率30.11%。

2017年决算总支出比2016年增加107.72万元,增长率26.86%。异常原因如下:

①部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

②在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

③在职在编人员2016年奖励性补贴基数增加。

④2017年增加在职在编人员两名,聘用人员1名。

⑤增加一项重大改革课题调研项目。

二、2017年收入决算情况说明
   2016年总收入398.83万元,其中:财政拨款收入394.83万元,其他收入4万元。

2017年决算总收入506.09万元,其中:财政拨款收入501.09万元,其他收入5万元。

2017年决算总收入比2016年增加107.26万元,增长率26.89%,其中:财政拨款收入增加106.26万元,增长率26.91%,

其增长原因:

①部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

②在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

③在职在编人员2016年奖励性补贴基数增加。

④增加一项重大改革课题调研项目。

三、2017年支出决算情况说明

2016年决算总支出401.04万元,其中基本支出306.78万元,项目支出94.26万元。其中:一般公共服务支出:352.66万元,占比87.94%;社会保障和就业支出12.21万元,占比3.04%;医疗卫生与计划生育支出16.45万元,占比4.10%;住房保障支出19.73万元,占比4.92%。

2017年决算总支出508.76万元,其中基本支出336.48万元,项目支出172.28万元。其中:一般公共服务支出:450.68 万元,占比88.58%;社会保障和就业支出20.20万元,占比3.97%;医疗卫生与计划生育支出13.56万元,占比2.67%;住房保障支出24.32万元,占比4.78%。

2017年决算总支出比2016年增加107.72万元,增长率26.86%。其中基本支出增加29.7万元,增长率9.68%;项目支出增加78.02万元,增加率82.77%。 

其增加原因:

①部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

②在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

③在职在编人员2016年奖励性补贴基数增加。

④增加一项重大改革课题调研项目。

四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算396.14万元,其中一般公共预算财政拨款收入394.83万元,年初财政拨款结转和结余1.31万元;2016年财政拨款支出396.14万元,其中一般公共预算财政拨款支出394.83万元。

2017年财政拨款收入502.40万元,其中一般公共预算财政拨款收入501.09万元,年初财政拨款结转和结余1.31万元;2017年财政拨款支出502.40万元,其中一般公共预算财政拨款支出501.09万元。

2017年财政拨款收入比2016年增加106.26万元,增长率26.82%。其中一般公共预算财政拨款增加106.26万元,增长率26.91%。

其增加原因:

①部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

②在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

③在职在编人员2016年奖励性补贴基数增加。

④增加一项重大改革课题调研项目。

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年财政拨款支出 394.83万元,主要用于以下方面:行政运行252.17万元,一般行政管理事物94.27万元,未归口管理的行政单位离退休12.21万元,行政单位医疗16.45万元,住房公积金 19.73万元。

 2017年一般公共预算财政拨款支出502.40万元,主要用于以下方面:行政运行278.40万元,一般行政管理事物165.92万元,未归口管理的行政单位离退休5.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出14.37万元,行政单位医疗13.56万元,住房公积金 24.32万元.

 2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年增加107.57万元,增长率27.24%。其中行政运行增加26.23万元,增长率10.40%;一般行政管理事物增加71.65万元,增长率76.00%;行政单位医疗减少2.89万元,减少率17.57%;住房公积金增加4.59万元,增长率23.26%。

2017年行政运行增加原因:在职在编人员工资调整、住房补贴增加、2016年奖励性补贴基数的调整。

2017年一般行政管理事务增加原因:新增一项重大改革课题调研项目,扶贫点资金支出增加等。

2017年行政单位医疗减少原因:在职人员变动。

2017年住房公积金增加原因:住房公积金缴存基数调整。

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出300.56万元,其中工资福利支出205.81万元(基本工资108.93万元、津贴补贴21.97万元、奖金49.75万元、社会保障缴费18.43万元、伙食补助费4.78万元、其他工资福利支出1.95万元);商品和服务支出57.51万元(办公费15.52万元、电费0.55万元、印刷费9.6万元,邮电费3.58万元、差旅费5.08万元、维修/护费1.81万元、会议费3.28万元、劳务费1.16万元、公务接待费0.52万元、工会经费1.27万元、福利费3.71万元、公务用车运行维护费3.89万元、其他交通费用6.61万元、其他商品和服务支出0.93万元);对个人和家庭的补助37.24万元(退休费11.67万元、住房公积金22.26万元、物业服务补贴3.02万元)。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出336.48万元,其中工资福利支出234.85万元(基本工资112.78万元、津贴补贴82.77万元、奖金4.35万元、其他社会保障缴费17.53万元、伙食补助费2.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.37万元、其他工资福利支出0.9万元);商品和服务支出67.73万元(办公费5.7万元、水费0.04万元、电费0.99万元、邮电费2.36万元、差旅费8.42万元、会议费0.75万元、公务接待费1万元、劳务费1.68万元、工会经费1.82万元、福利费3.49万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用15.97万元、其他商品和服务支出23.60万元);对个人和家庭的补助33.91万元(退休费5.69万元、住房公积金24.33万元、物业服务补贴3.89万元)。

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明

(1)2016年财政拨款“三公”经费情况表

2016年“三公”经费财政拨款决算数9.01万元,其中:

1.因公出国(境)费用。2016年因公出国(境)费用主要用于赴台交流开展绿色发展和环境保护、文化交流活动等方面,2016年参加省委政研室组织因公出国(境)团组0个、1人次,因公出国(境)费用1.7万元,占“三公经费”的18.87%。

2.公务接待费。本年度本单位使用公共预算财政拨款公务接待费支出2.31万元,主要用于接待调研、考察等招待费用支出,公务接待19批次,公务接待78人次。占“三公经费”的25.64%。

3.公务用车购置、运行维护费及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。2016年决算数5.0万元,2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.4万元,公务用车维修1.29万元,公务用车保险0.32万元,公务用车洗车过路等费用支出0.66万元、车改补贴1.19万元、租车费0.13万元,占“三公经费”的55.49%。                                     

(2)2017年财政拨款“三公”经费情况表

2017年“三公”经费财政拨款决算数10.95万元,其中:

1.因公出国(境)团组情况:2017年因公出国(境)费用主要用于9月参加省委政研室组织的赴巴西、阿根廷、智利开展生态文明建设方面有关做法和成功经验进行交流,推动、推介合作项目。因公出国(境)团组0个、1人次,因公出国(境)费用6.3万元,占“三公经费”的57.53%。

 2.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待23批次,118人次,共1.4万元;占“三公经费”的12.79%。

 3.公务用车购置、运行维护费及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。2017年公务用车运行维护费3.25万元,公务用车加油1.44万元,公务用车维修0.74万元,公务用车保险0.46万元,公务用车洗车过路等费用支出0.61万元。占“三公经费”的29.68%。

 

项目名称

 

项目名称

行次

2016年

决算数

2017年

决算数

差异数

与2016年

差异率%

栏  次

 

1

2

3

4

合  计

1

9.01

10.95

1.94

21.53

一、因公出国(境)费用

2

1.7

6.3

4.6

27.06

二、公务用车购置及运行维护费

3

5.0

3.25

-1.75

-35.00

  1. 公务用车购置

4

0.00

0.00

0.00

0.00

  2. 公务用车运行维护费

5

5.0

3.25

-1.75

-35.00

三、公务接待费

6

2.31

1.4

-0.91

-39.39

 

①2017年因公出国(境)决算数比2016年增加4.6万元,其增加原因:经州委领导批准室主任于2017年9月赴巴西、阿根廷、智利开展生态文明建设方面有关做法和成功经验进行交流,推动、推介合作项目,共计11天。

②2017年公务用车费购置及运行维护费决算数比2016年减少1.75万元,下降率35.00%,其下降原因:采取有效措施压缩行政成本,严格控制公务用车相关费用支出。

③2017年公务接待费决算数比2016年减少0.91万元,下降率39.39%,其下降原因:2017年一如既往贯彻厉行节约做法,严格控制公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况

     2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费57.51万元。

     2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费67.73万元。

     2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费比2016年增加10.22万元,同比增长17.77%。其增长原因如下:

(1)其他商品服务支出比2016年增加22.68万元,其增加原因改革日常宣传费增加。

(2)其他交通费用比2016年增加9.36万元,其增加原因新增在职在编人员公务交通补贴补助。

(3)差旅费比2016年增加3.34万元,其增加原因驻村工作队有关经费补助。

(4)印刷费比2016年减少9.6万元。

(5)会议费比2016年减少2.53万元。

(6)公务用车运行维护费比2016年减少1.19万元,下降率30.59%。其下降原因2017年公务用车保有量为1辆,有效措施压缩行政成本,严格控制公务用车相关费用支出。

二、政府采购支出情况说明

2017年实际政府采购金额27.74万元,主要用于采购办公用品费、印刷费、会议费、维修(护)费、办公设备购置费、其他交通费用(租车费)等。货物类实际采购4.74万元、服务类实际采购23万元。

三、国有资产占有情况说明

2017年留有应急公务轿车一辆,购置价为27.13万元。

四、其他事项说明(无)

 第五部分  专业名词解释

一、财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。
  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本单位的其他收入是指上级补助收入。
   三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):用于离退休方面的其他支出。
  四、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
  五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

1.收入支出决算总表.XLS

2.收入决算表.XLS

3.支出决算表.XLS

4.财政拨款收入支出决算总表.XLS

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

7.财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

责任编辑:曹贤炜