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恩施州史志办2017年度部门决算信息公开

发布时间:2018-11-08 16:45 来源:恩施州人民政府网 字体:加大 减小

目录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.机构设置

3.人员构成

第二部分 2017年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8.政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2.政府采购支出情况说明

3.国有资产占有情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

5.其他事项说明

第五部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

(一)主要职责

1、在上级业务部门的指导下,征集、整理、研究党在恩施地区的活动资料,编写、出版、宣传、发行党史正本及相应党史书刊;指导县市党史正本的编研。

2、搜集、整理、编纂发生在恩施州的大事要事资料,按时编写恩施州大事记。

3、负责州级党的组织史资料的征集编纂;指导县市组织史资料的编纂。

4、负责编纂《恩施州志》,组织指导州直各部门编修专业志,负责终审州级各类志书,评审县市志,整理旧志。

5、负责编辑出版州人民政府主办的《恩施州年鉴》,负责全州各类年鉴的业务指导;负责《湖北年鉴》恩施州卷的撰稿。

6、在上级业务部门的指导下,负责编纂《湖北大百科全书·恩施州卷》及其他州情书籍。

7、负责全州史志部门的业务培训,组织史志工作经验及学术交流。

8、促进史志成果的转化和利用,向社会提供史志资料。

9、负责管理“湖北新四军历史研究会恩施联络组”、“革大联谊会”、“鄂豫公学”等挂靠机构。

10、完成州委、州政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二)机构设置

恩施州史志办共设5个科室:综合科、党史征集研究科、组织史资料征编科、年鉴科、地方志编辑科。

(三)人员构成

州史志办现有在职职工14人(含长期聘用司机1人),离休干部1名、退休干部6名。领导班子一正两副和一名总编审

第二部分 2017年度部门决算公开报表

(一)州史志办2017年收入支出决算总表

(二)州史志办2017年收入决算表

(三)州史志办2017年支出决算表

(四)州史志办2017年财政拨款收入支出决算总表

(五)州史志办2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)州史志办2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)州史志办2017年财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款支出情况

附件:恩施州史志办2017年决算信息公开表.xls

第三部分 2017年部门决算情况说明

(一)2017年收入支出总体情况

2017年财政拨款收入决算数386.34万元,与上年决算数相比下降-0.41%,造成差异的主要原因是职工正常增资,一名副县级离休干部去世。2017年财政拨款收入和上年相比减少了1.61万元,主要原因是单位厉行节约、自然减员造成。

2017年支出决算数386.34万元,与上年决算数387.95万元相比下降-0.41%,造成下降的主要原因是一名副县级离休干部去世。2017年支出和上年相比减少了1.61万元,主要原因是单位厉行节约、自然减员造成。

(二)经费支出构成情况

2017年,经费支出386.34万元,其中:

2017年基本支出决算数:357.54万元,其中:

1、人员经费支出:311.80万元。

2、日常公用经费支出:44.98万元。

2017年项目支出决算28.81万元,其中:

1、《中共恩施州历史》及党史业务经费0.60万元;

2、《恩施州年鉴》及地方志业务经费13.11万元;

3、机关党建扶贫经费5.16万元;

4、机关事务管理经费9.94万元。

(三)2017年三公经费支出6.76万元,与上年对比上升0.28%。

1、公务接待费0.53万元,与上年对比下降62.5%,单位严格执行内控制度,限制陪餐人数,2017年公务接待14次、34人。

2、因公出国(境)费用为0元,与上年对比持平。

3、公务用车运行维护费用6.23万元,与上年对比上升16.98%。上升原因主要是单位公务车专门用于精准扶贫,出差次数增加,公车运行维护费用增加。

4、全年无公务用车购置,截止2017年12月31日单位公务用车保有量为1辆。

第四部分 其他重要事项情况说明

1、人员经费:与上年对比上升1.99%,主要变动原因是职工正常增资,一名正县级干部调入,精准扶贫帮扶资金增加,离退休人员正常增资等。长期招聘人员一名,财政拨款3.5万元,每月工资4081元,各种保险按4081元基数缴纳,福利待遇与在职人员一样,缺口部分从单位机关事务管理项目中列支。

2、机关运行经费:机关运行经费44.98万元,与上年对比上升8%,变动原因主要是精准扶贫工作支出增加。

其中,办公费:7.69万元;水电费:0.89万元;邮电费:1.52万元;差旅费:4.42万元;会议费:1.17万;培训费:0.26万元;劳务费:1.49万元;福利费:5.62万元;工会经费:2.08万元;其他交通费用:13.53万元;其他费用:6.31万元。

政府采购支出:8.45万元,其中,货物类:主要是一般设备购置0.76万元,服务类:7.69万元,其中印刷费4.83万元,公务用车运行维护费2.86万元。

3、2017年国有资产占用情况,截止2017年12月31日,我单位国有资产总额90.81万元:其中流动资产12.39万元;固定资产73.98万元(按规定保有公务用车一辆,价值31.04万元。其他固定资产价值42.94万元);无形资产4.44万元。州史志办自2001年合并组建以来分两处办公,无固定的房屋。

4、单位重点项目绩效目标和绩效评价结果,恩施州史志业务经费中《中共恩施历史》(第二卷))、《恩施州年鉴》公开出版发行,受到州内外好评。单位内部控制自我评价情况。为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。自我评价良好。5.无其他事项说明:

第五部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

十六、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2018年,我们进一步完善财务制度,加强财务管理,努力弥补不足,保证财务正常运行,确保编史修志业务经费,全力推进我州史志工作全面快速持续发展。

责任编辑:郑晓涵

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