2018年11月15日 星期四
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恩施州工商联2017年度部门决算信息公开


一、单位概况

1.单位职责

恩施州工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是:一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协调劳动关系、协同社会管理,促进社会和谐发展。六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

2.机构设置

单位内设3个科室,分别为办公室、组织科、经济联络科。

3.人员构成

恩施州工商联现有干部职工15人,其中在职职工7人,临时工2人(含由财政负担3.5万元人员1人),退休职工6人。

二、2017年度部门决算公开报表

恩施州工商联2017年决算公开表格.xls

三、2017年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2017年全年总收入273.23万元,收入较2016年的255.21万元增加18.02万元,增加7.06%。

2017年支出总额274.51万元,较2016年的260.70万元增加13.81万元,增加5.3%。

2.收入决算情况说明

2017年全年决算数总收入273.23万元。其中公共财政拨款全年共拨入272.61万元,占总收入的99.77%,较2016年的255.21万元增加18.02万元,增加7.06%,主要原因是调资导致行政运行、行政单位医疗及住房公积金增加;其他收入0.62万元,占总收入的0.23%,较2016年的2.15万元减少1.53万元,减少246.77%,主要为其他单位拨入经费减少。

3.支出决算情况说明

2017年支出总额274.51万元。其中基本支出229.13万元,占总支出的83.47%,较2016年的260.70万元增加13.81万元,增长5.3%,主要是行政运行、行政单位医疗及住房公积金增加;项目支出45.38万元,占总支出的16.53%,较2016年的27.79万元增加17.59万元,增加63.3%,主要是其他单位拨入经费增加。

4.财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款全年共拨入272.61万元,占总收入的99.77%,全部为一般公共预算财政拨款,较2016年的255.21万元增加18.02万元,增加7.06%,主要原因是调资导致行政运行、行政单位医疗及住房公积金增加。

2017年财政拨款支出272.61元,占总支出的99.31%,全部为一般公共预算财政拨款,较2016的253.06万元增加19.55万元,增加7.73%。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出272.61万元,较2016年的253.06万元增加19.55万元,7.73%。主要是调资导致行政运行、行政单位医疗及住房公积金增加。

(2)支出结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款按支出功能分类:社会保障和就业支出57.71万元,较2016年度48.02万元增加9.69万元,增加20.18%;医疗卫生与计划生育支出6.86万元,较2016年度7.79万元减少0.93万元,减少11.94%;项目支出43.48万元,较2016年度21.65万元增加21.83万元,增加100.83%;住房保障支出13.14万元,较2016年度12.83万元增加0.31万元,增长2.42%。

(3)支出具体用途情况。

2017年行政事业单位离退休42.18万元,较2016年预算48.02万元减少5.84万元,减少12.16%,主要是因为2016年7月增加1名退休干部基本退休费,2017年没有退休人员;

2017年行政单位医疗6.86万元,较2016年预算7.79万元减少0.93万元,减少11.94%,主要是因为2017年7月医保缴纳基数重新核定增加;

2017年行政运行151.42万元,较2016年预算162.82万元减少11.4万元,减少7%,主要是因为调资;

2017年一般行政管理事务43.48万元,较2016年预算21.60万元增加21.88万元,增加101.3%,2017年增加了一次性项目资金。

2017年住房公积金支出13.14万元,较2016年预算12.83万元增加0.31万元,增加2.42%,主要是因为职工工资增加导致计提的公积金增加。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出229.13万元。

其中人员经费支出192.01万元(工资福利支出124.68万元、对个人和家庭的补助67.33万元),较2016年193.98万元减少1.97万元,减少1.02%,主要是因为职工调出、调进人员工资、住房公积金有调整;

另公用经费37.12万元(办公费4.55万元,电费0.93万元、邮电费0.57万元、差旅费11.77万元、维修(护)费0.45万元、会议费0.32万元、公务接待费1.24万元、劳务费0.7万元、工会经费0.96万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费1.97万元、其他交通费用9.7万元、其他商品和服务支出0.48万元),较2016年37.42万元减少0.3万元,减少0.8%,主要是因为2017年部门预算公用经费较2016年减少,在基本支出中列支的办公费、差旅费、会议费等支出相应减少。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费6.77万元,其中公务用车购置及运行维护费2.84万元(公务车保有量1台);公务接待费3.93万元(国内公务接待22批次)。年初“三公经费”预算9.7万元,下降幅度30.21%。较2016年15.5万元减少8.73万元,减少56.32%。减少原因是一是2017年没有因公出国费用,二是公务用车改革后减少了公车的出勤。公务接待费增加是因为2017年加大招商引资和经济联络工作力度,接待各地商会和客商增多。

8.政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费37.12万元,较2016年37.42万元减少0.3万元,减少0.8%,变动原因2017年部门预算财政拨款人均公用经费较2016年减少,在其中列支的办公费、差旅费、会议费等支出相应减少。

2.政府采购支出情况说明

2017年财政性政府采购金额26.29万元。其中货物类采购5.36万元,服务类采购20.93万元。较2016年部门预算19.61万元增加6.68万元,增加34.06%,变动原因是因工作需要,增加了采购项目。

3.国有资产占有情况说明

2017年末固定资产58.93万元,其中车辆1辆19.55万元,土地、房屋及构建物12.16万元,其他固定资产27.22万元。

4.预算绩效管理工作开展情况

2017年部门预算安排项目资金45.00万元,支出43.48万元。旨在确保州工商联各项工作顺利开展。

2017年州工商联各项工作取得明显成效。一是积极引导非公企业和非公有制经济人士学习十九大精神。二是州工商联召开第六次会员代表大会,顺利完成了换届工作。三是全州非公有制经济代表人士暨工商联系统干部培训班。紧紧围绕民营经济跨越式发展、企业融资、财政政策等方面设置课程,内容丰富,专业性、针对性强,不仅帮助民营企业家进一步认清民营经济发展的新形势,坚定了民营企业家发展信心,而且也进一步提升了工商联系统干部服务“两个健康”的水平。四是开展全州“千企帮千村”精准扶贫行动现场推进会。会议对全州“千企帮千村”活动情况进行了通报,对下一步工作进行了安排部署。五是协助省工商联、省高级人民法院、省司法厅、省普法办、湖北国森律师事务所等举办的“法律进恩施”活动,使269名企业家500多人次直接聆听了法律专家的精彩授课,进一步提升非公有制经济领域法治化水平。六是召开州工商联直属商会座谈会,就“四好”商会建设、商会党建、反腐倡廉及商会开展理想信念教育实践活动等工作进行了安排部署。七是开展《民企名人》专栏宣传,从2017年5月份宣传启动至今,在恩施日报共开辟了33期专题内容,在恩施电视台共开辟了25期专题内容,对恩施州经济各领域的龙头民营企业进行了深度的报道和推介,赢得了全社会好评。八是结合“千名干部进企业”活动,州工商联深入会员企业、基层商会,围绕非公有制企业发展中的热点、难点问题,开展深层次调研。九是认真开展非公有制经济人士专业技术职务任职资格评审工作,今年已有836人通过了职称评审获得了任职资格,其中7人取得了高级经济师的任职资格。继续做好非公有制经济人士健康体检工作。十是协助州委州政府举行恩施州招商服务平台启动仪式暨“恩商回归”座谈会,会上确定广东恩施商会、上海恩施商会等9家异地商会为2017年恩施州招商引资服务平台,负责服务机构所在区域的招商引资相关工作。州工商联与州商务局联合向州政府争取到80万元经费作为各招商引资服务平台开展工作的补助经费。十一是继续依托恩施州小微企业信用合作促进会,与州工行合作,继续开展“政银集合贷”业务,截止目前,该项业务为我州285家中小微企业解决流动资金贷款12.78亿元。

恩施州工商业联合会

2018年11月7日

责任编辑:覃潇