2018年11月15日 星期四
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恩施州汉办(群工办)2017年度部门决算信息公开


第一部分:单位概况

一、单位的人员构成及主要工作职责

恩施州政府驻武汉办事处系恩施州人民政府直属参公事业单位(正县级),内设科室6个,下设二级单位州政府汉阳干休所(正科级),州编委文件《关于州政府办公室所属事业单位分类等有关事项的批复》(恩施州机编发﹝2015﹞81号)核定我办事业编制23名;核定领导职数:主任1名、副主任(副县级)2名、正科级6名。核定州汉阳干休所事业编制3名,正科级1名、副科级1名。共有在职人员26人,离退休人员19人。

其主要职责如下:

(一)建立健全群众工作体系,创新工作方法,全力做好恩施州群众来省上访的接劝返工作,维护省委省政府正常办公秩序。

(二)加强与省委办公厅、省政府办公厅、省直各职能部门的联系,发挥窗口“纽带”作用,搞好对外联络;搭建平台为州内外企事业单位牵线搭桥,为全州经济社会发展服务。

(三)负责州领导来汉的公务接待服务;负责支持恩施经济社会发展的中央国家机关领导、省内外领导、州外领导在汉的接待服务;为支持恩施经济社会发展的国内外客商服务。

(四)老干部服务工作。

(五)承办州委、州政府交办的其他工作。

二、2017年主要工作任务

(一)加大对外联络力度、充分发挥窗口“纽带”作用。积极承办州委、州人大、州政府、州政协需要在省四大家及省直机关部门办理的有关事宜;积极参与州委、州政府在武汉组织的宣传推介、招商引资及其他大型活动,搭建招商引资交流平台,服务全州经济社会发展。

(二)完善工作机制,提高服务质量,全力搞好服务工作。一是做好州委、州人大、州政府、州政协等四大家领导来汉的接待服务工作;二是做好中央、国家机关、省内外有关领导到我州视察、指导工作在汉的接待以及国内外客商投资恩施在汉的接待服务工作。

(三)全力做好恩施群众到省委、省政府上访时的接访和劝返工作。整合全州驻汉群众工作资源,统筹、协调驻汉群众工作,健全工作机构,建立接访劝返工作机制,全力做好接访劝返工作,确保“快接、快返”的工作目标。

(四)完善机关各项规章制度,规范各项管理,全面加强汉办自身建设,确保机关规范、有序、高效运转。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年度部门总收入772.56万元,与2016年度收入相比,收入增加24.18万元,上升了3.23%,主要原因是2017年度正常上涨。2017年度部门总支出725.70万元,与2016年度支出相比,本年支出下降了5.81万元,下降了0.79%,主要原因是2017年8月开始退休费在社保发放。

2、收入决算情况说明

2017年度收入772.56万元,其中财政补助收入为772.56万元。财政预算所占比例为100%。与2016年度收入相比,收入增加24.18万元,上升了3.23%,主要原因是2017年度正常上涨。

3、支出决算情况说明

2017年度总支出725.70万元,其中基本支出382.16万元,占52.66%;项目支出343.54万元,占47.34%。按支出功能分类来看,其中一般公共服务支出574.40万元,占79.15%;社会保障和就业支出124.14万元,占17.11%;医疗卫生与计划生育支出11.46万元,占1.58%;住房保障支出15.70万元,占2.16%。按照经济分类支出来看,其中工资福利支出346.23万元,占47.71%;商品和服务支出172.87万元,占23.82%;对个人家庭补助支出161.64万元,占22.27%;其他资本性支出44.96万元,占6.20%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度一般预算财政补助收入772.56万元,2016年度一般公共预算财政拨款收入748.38万元。2017年度一般公共预算财政拨款收入增加24.18万元,上升了3.23%,主要原因是2017年度正常上涨。

2017年度一般公共预算财政拨款支出725.70万元,2016年度一般公共预算财政拨款支出731.51万元。2016年一般公共预算财政拨款支出减少5.81万元,下降了0.79%,主要原因是2017年8月开始退休费在社保发放。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款总支出725.70万元,比2016年度减少5.81万元,下降了0.79%,主要原因是2017年8月开始退休费在社保发放。

(2)支出结构情况。

2017年度一般公共服务支出574.40万元,占79.15%,比上年556.66万元增加17.74万元,增长3.19%;社会保障和就业支出124.14万元,占17.11%,比上年150.09万元减少25.95万元,下降17.29%;医疗卫生与计划生育支出11.46万元,占1.58%,比上年10.83万元增加0.63万元,增长5.82%;住房保障支出15.70万元,占2.16%,比上年13.93万元增加1.77万元,增长12.71%。

(3)支出具体用途情况。

2017年度一般公共预算支出574.40万元,其中:行政运行230.86万元,年初预算230.86万元;一般行政管理事务343.54万元,年初预算390.00万元,减少了46.46万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出382.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出725.70万元的52.66%。相比上年402.93万元减少了20.77万元,下降了5.15%,主要原因是2017年8月开始退休费在社保发放放。基本支出中人员经费支出318.40万元,其中工资福利支出181.26万元,对个人和家庭的补助支出137.14万元;日常公用经费支出63.76万元,其中办公费3.00万元,手续费0.33万元,水费1.50万元,电费5.00万元,邮电费1.95万元,物业费1.62万元,差旅费7.00万元,工会经费1.24万元,福利费6.32万元,公务用车运行维护费28.00万元,其他交通费7.80万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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2017年度部门“三公”经费支出39.47万元,比上年度支出62.17万元减少22.70万元,减少36.51%。比年初预算数106.50万元减少67.03万元。其中:因公出国(境)费0万元,相比上年度支出0万元无增长,公务用车运行费36.29万元,比上年度支出59.20万元减少22.91万元,下降38.70%,比年初预算数57.50万元减少21.21万元。公务接待费3.18万元,国内公务接待130批次,共398人,比上年度支出2.97万元增加0.21万元,增加7.07%,比年初预算数49.00万元减少45.82万元。经费下降原因系执行中央、省、州规定。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费63.76万元,2016年为62.02万元,增加1.74万元。主要原因是正常上涨,导致2017年度经费支出的增加。

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占有情况说明

2017年末固定资产338.19万元,其中办公用房51.50万元,车辆213.31万元,其他固定资产73.38万元。

截止2017年12月31日,办事处有一般公务用车8辆,无单价在200万元以上的设备。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

社会保障和就业支出124.14万元,为单位离退休人员工资福利支出。行政单位医疗支出11.46万元,为单位职工医疗保险费。住房公积金15.70万元,为单位职工单位负担的住房公积金支出。

第五部分:专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款):反映政府办公厅及相关机构事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费支出。

对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年度部门决算公开表.xlsx

责任编辑:覃潇