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恩施州科协2017年度决算信息公开

发布时间:2018-11-13 11:47 来源:恩施州科协 字体:加大 减小

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第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分2017年度部门决算报表

一、2017年度部门决算公开报表(见附件)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算收支决算表(公开08表)

第三部分2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收支决算情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、绩效管理工作情况

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

1、单位职责

科学技术协会是科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

主要职能:①开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系渗透,促进自然科学和社会科学交叉融合,推动自主创新。

②组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

③依照《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动计划纲要》,普及科学技术知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神,实施未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员科学素质行动,提高公众科学素质。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

④反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

⑤组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

⑥宣传、表彰奖励优秀科技工作者和科普先进工作者,举荐人才。

⑦开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。

⑧开展民间科学技术交流活动,促进民间国际科学技术合作,发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

⑨开展继续教育和培训工作。

⑩兴办符合恩施州科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

2、机构设置

恩施州科协下设办公室、普及部2个职能部室,1个直属事业单位恩施州科学技术馆。

3、人员构成

截至2017年底,州科协共有在职人员6人,其中主席1人,副主席2人,副调研员1人,主任科员1人,在编不在岗1人。

第二部分 2017年部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算收支决算表(公开08表)

附件:科协2017年决算公开表.xls

第三部分 2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年部门决算本年收入330.43万元,较2016年减少20.51万元;本年支出337.26万元,较2016年减少17.67万元。减少原因是压缩开支,厉行节约。

2、收入决算情况说明

2017年部门决算本年收入为330.43万元,全部为财政拨款收入,其中科学技术支出261.70万元,社会保障和就业支出49.64万元,医疗卫生与计划生育支出8.03万元,住房保障支出11.06万元,相比2016年350.94减少了20.51万元,下降5.84%。

3、支出决算情况说明

2017年部门决算支出为337.26万元,其中基本支出197.89万元,占总支出的58.68%,项目支出139.37万元,占总支出的41.32%。基本支出中科学技术支出129.21万元,社会保障和就业支出49.64万元,医疗卫生和计划生育支出7.98万元,住房保障支出11.06万元。项目支出中科学技术支出139.32万元,医疗卫生和计划生育支出0.05万元。较上年354.93万元减少17.67万元,下降4.98%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度部门决算财政拨款收入330.43万元,较2016减少20.51万元;支出337.26万元,较2016年减少17.67万元。减少原因是科学技术普及、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出减少所致。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出337.26万元,较2016年减少17.67万元。减少原因是压缩开支,厉行节约。

(2)支出结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出337.26万元,其中科学技术支出268.53万元,占79.62%;社会保障和就业支出49.64万元,占14.72%;医疗卫生与计划生育支出8.03万元,占2.38%;住房保障支出11.06万元,占3.28%。

(3)支出具体用途情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出337.26万元,其中机构运行支出129.21万元(年初预算116.89万元),占38.31%;科普活动支出23.55万元(年初预算24.25万元),占6.98%;科技馆站支出36.28万元(年初预算62.60万元),占10.76%;其他科学技术普及支出79.49万元(年初预算64.14万元),占23.57%;未归口管理的行政单位离退休支出45.67万元(年初预算51.39万元),占13.54%;机关事业单位基本养老保险缴费支出3.97万元,占1.18%;行政单位医疗支出8.03万元(年初预算7.77万元),占2.38%;住房公积金11.06万元(年初预算9.76万元),占3.28%。与年初预算相比,机构运行超出预算系人员经费调整所致,科普活动、其他科学技术普及、未归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、住房公积金支出与年初预算相比变化不大,机关事业单位基本养老保险缴费支出在2017年度未纳入预算,科技馆站支出较多系调整预算用于楼房维修。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算197.89万元,其中人员经费支出166.96万元(工资福利支出108.1万元,对个人和家庭的补助58.86万元),较2016年132.27万元增加34.69万元,增幅26.23%,原因是工资水平提高,人员经费增加;本年决算公用经费支出30.93万元(其中办公费2.59万元,印刷费0.98万元,手续费0.01万元,水电费4.23万元,邮电费0.61万元,差旅费4.56万元,维修费0.44万元,培训费0.51万元,劳务费0.4万元,福利费2.25万元,公务用车运行维护费3.51万元,其他交通费用7.01万元,其他商品和服务支出3.82万元),较2016年30.76万元增加0.17万元,增幅0.55%。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费3.43万元,2017年度“三公”经费3.76万元,支出增加了0.33万元,具体情况如下:

(1)2017因公出国(境)费支出2.56万元,较2016年因因公出国(境)费用0万元 ,增加2.26万元,主要是经湖北省政府审批同意,州政府常务副州长周静率恩施州代表团于6月25日-29日访问俄罗斯,我单位赵萍为团组人员。财务人员业务素养不够,未在公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》的因公出国(境)费用中反映。

(2)在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府有关具体要求,严格按照各项政策规定执行,发生公务接待费支出0.052万元,接待1批6人次,较2016年公务接待费0.35万元,接待批次6批39人次,减少0.325万元,接待批次减少5批次,接待人员33人次导致接待费较上年有所下降。主要用于接待各级科协系统工作人员及部分外单位因公务往来工作人员支出,包括来宾食宿费等。因财务人员业务素养不够,未在公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》的公务接待费中反映。

(3)公务用车购置及运行费支出3.76万元,较2016年公务用车购置及运行费3.08万元,增加0.68万元,2017年没有安排公务用车购置费,增加原因为公务用车运行及维护费,包括维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款。

第四部分 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支30.93万元,较2016年增长0.17万元。

2、政府采购支出情况说明

2017年实际政府采购金额33.91万元,主要用于采购办公用品费、印刷费、会议费、维修(护)费、办公设备购置费、其他交通费用(租车费)、其他商品服务等。

3、国有资产占有情况说明

2017年未新购公务用车,现有公务车1辆,特种车辆1辆,价值89.95万元;房屋占有面积1692.26平方米,价值139.63万元;车库占有面积25平方米,价值2.4万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

单位编制年初预算时,同时编制单位项目绩效目标申报表。预算执行过程中严格按照项目绩效申报表执行。单位项目绩效管理运行良好。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付资金。

2、行政运行:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般行政管理事务:指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

责任编辑:曹贤炜

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