当前位置:首页 > 政策 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 州食品药品检验检测中心

恩施州食品药品检验检测中心2019年度部门预算公开

发布时间:2019-02-14 14:47 来源:恩施州食品药品检验检测中心 字体:加大 减小

目 录

第一部分  

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  

公开表1-公开表10

第三部分

一、2019年收支预算情况总体说明

二、2019年收入总体预算情况说明

三、2019年支出总体预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一) 总体规模情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 政府购买服务情况说明

(四) 国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

(六)扶贫资金安排情况

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况 

主要职能:

(一)承担全国硒产品国家质量监督抽查任务,开展全国硒产品委托检验服务。负责食品、药品、粮油产品、化工产品、建材产品、轻工机电产品、医疗器械、化妆品等产品的检验检测和复验业务,并提供质量分析报告。

(二)接受政府及相关职能部门委托,承担食品、药品、硒产品及其他产品质量的抽查检验检测、委托检验检测和复检业务,按要求提供产品质量分析、调查和咨询服务。

(三)接受企业及公众委托,承担产品生产许可发证检验及电子商务委托检验检测服务。

(四)开展硒产品标准及检验方法标准研究。

(五)承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产品地方质量标准的起草、修订、技术复核及相关的研发、咨询、技术服务。

(六)开展有关食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品及其他产品快速检验检测技术研究,培训食品、药品、医疗器械及其他产品的快速检测业务技术人员。

(七)承担食品、药品、医疗器械安全和风险评估所需的检测和评价研究。

(八)负责创优产品、产品质量认证质量检验。

(九)开展涉嫌食品犯罪检验及技术鉴定,受理仲裁、公正、委托检验及委托验货。

(十)开展检验技术、质量管理、标准制(修)订及验证等技术服务。

(十一)完成上级交办的其它检验检测任务。

机构设置情况:

恩施州食品药品检验检测中心于2015年4月设立,为州政府直属正县级公益一类事业单位,州食药检中心内设14个正科级机构,即办公室、人事科(监察室)、计划财务科、业务技术科、质量管理科、业务管理科、设备管理科、硒标准研究所、硒产品检验检测所、食品检验检测所、药品检验检测所、产品检验检测所、生物检验检测所、粮油产品检验检测所。

二、部门预算单位构成

根据上述职责,国家富硒产品质量监督检验中心、恩施土家族苗族自治州食品药品检验检测中心、恩施土家族苗族自治州产品质量检验检测中心,一个中心三块牌子,一套班子,为州政府直属正县级财政拨款事业单位,是实行独立核算的公益一类事业单位。

中心共有事业编制70名,现有在职职工62人,退休人员18人。

第二部分

2019年预算公开表1-公开表10(详见附件)

附件:州食药检中心2019年预算公开表1-公开表10.xls

第三部分

一、2019年收支预算情况总体说明

2019年年初预算总收入及预算总支出均为2354.35万元(全部为财政拨款收入),比上年度4937.03万元减少2582.68万元,主要是上年度预算有仪器设备购置资金1090.00万元、2016年食品安全检(监)测能力建设项目中央基建投资预算1296.57万元、食品安全检(监)测能力建设项目地方配套资金431.00万元,而本年度只预算了食品安全检(监)测能力建设项目地方配套资金166万元。其中一般公共服务50.00万元,科学技术支出60.00万元,社会保障和就业支出89.19万元,卫生与健康支出2055.50万元,住房保障支出99.66万元。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年年初预算总收入2354.35万元,全部为一般公共预算拨款收入。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年年初预算总支出2354.35万元,其中基本支出1248.35万元,项目支出1106.00万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年年初预算财政拨款总收入2354.35万元;财政拨款总支出2354.35万元,其中一般公共服务50.00万元,科学技术支出60.00万元,社会保障和就业支出89.19万元,卫生与健康支出2055.50万元,住房保障支出99.66万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款总支出2354.35万元,其中基本支出1248.35万元,项目支出1106.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出2354.35万元。其中一般公共服务50.00万元,科学技术支出60.00万元,社会保障和就业支出89.19万元,卫生与健康支出2055.50万元,住房保障支出99.66万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2019年一般公共预算财政拨款2354.35万元。具体安排情况:一般公共服务50.00万元,用于药品事务支出;科学技术支出60.00万元,用于其他技术研究与开发;卫生与健康支出2055.50万元(事业单位医疗49.76万元、事业运行1009.74万元、用于食品药品抽检工作的项目支出996.00万元);住房保障支出99.66万元,用于住房公积金支出;社会保障和就业支出89.19万元,为机关事业单位基本养老保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1248.35万元。其中人员经费1053.57万元;公用经费194.78万元。

、2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年恩施州食品药品检验检测中心无政府性基金预算。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算10.00万元。其中公务接待费1.00万元,与上年度无差异;公务用车运行维护9.00万元,比上年度增加5.00万元。因恩施州食药检中心于2015年4月由原州食品药品监督检验所和原州产品质量监督检验所合并而成,2016年决算正式进行账务合并。2017、2018年度中心三公经费预算编制控制数均是沿袭原药检所控制数5万元(按编制人数30人、一台公务用车编制)。两所合并后,编制数由原来的30人上升为70人,公务用车由原来的1辆升为3辆,致使2017、2018年度公务用车运行维护费均超出预算。故2019年预算,公务用车维护费由原来的4万元上调为9万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(本单位是公益一类事业单位,实为事业运行经费)

 2019年安排事业运行经费1248.35万元。其中人员经费1053.57万元;公用经费194.78万元。

(二)政府采购情况说明

2019年政府采购预算合计701.05万元。其中纸制文具及办公用品18.00万元,图书档案1.5万元,台、桌、柜、组合家具类2.6万元,其他印刷服务4.8万元,车辆加油服务16.20万元,车辆维修和保养服务13.00万元,法律服务2.00万元,机动车保险服务6.00万元,专用设备83.11万元(主要为零星检测设备),打印机、计算机等设备12.74万元,装修工程140.00万元(建材检测楼实验室装修),非政府集中采购目录401.10万元(主要是实验室试剂耗材等)。

(三)政府购买服务情况说明

恩施州食品药品检验检测中心无政府购买服务。

(四)国有资产占用使用情况说明

恩施州食品药品检验检测中心占用土地4295.97㎡,价值175.11万元;办公及业务用房面积5930.45㎡,价值1147.92万元;机动车10台计176.17万元,其中小汽车7辆,小型货车(皮卡)1辆,大中型车辆1辆(商务车),特种专业用车1辆;拥有通用设备966台套,合计价值5016.03万元;拥有专用设备(检验检测设备)156台套,价值1238.65万元;拥有家具装具931台套计134.02万元;拥有软件类无形资产32.00万元;图书档案0.68万元。

(五)绩效目标设置情况说明

2019年恩施州食品药品检验检测中心州本级项目支出预算共计1106.00万元,其中经常性项目940.00万元,延续性项目166.00万元,财政拨款资金占比100%。年初预算不仅分项目设置了预算绩效目标,还设置了预算绩效总目标。

预算绩效目标的编制原则:①依法依规、科学合理、切合实际,有量化指标,简明扼要、便于考量,不能量化的,采取定性表述;②预算调整,对于延续性州本级财政拨款预算项目,重新核定了绩效目标;③用于部门工作运转的项目,明确了主要工作量指标;用于经济建设或事业发展的项目,明确主要产出指标和效益指标;④申报表中绩效指标体系结合项目实际,设置了适合项目特征的绩效指标。

绩效目标主要包括:设定绩效目标的理由、依据、项目总预算、项目当年预算、项目资金来源、实施主体和实施时间、项目支出预算及明细测算依据、项目绩效总目标。

(六)扶贫资金安排情况

州食药检中心暂未安排扶贫资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。

三、上年结转和结余:指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

八、因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

九、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十一、 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

十三、公共卫生支出:是指政府介入卫生产品市场,运用财政资金对于卫生产品和服务所给予的支持和投入。

恩施州食品药品检验检测中心

2019年2月13日

责任编辑:丁琼

扫一扫在手机打开当前页