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恩施州史志办2019年度部门预算信息公开

发布时间:2019-02-18 15:37 来源:恩施州史志办 字体:加大 减小

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

(一)主要职能及机构设置情况

1、在上级业务部门的指导下,征集、整理、研究党在恩施地区的活动资料,编写、出版、宣传、发行党史正本及相应党史书刊;指导县市党史正本的编研。

2、搜集、整理、编纂发生在恩施州的大事要事资料,按时编写恩施州大事记。

3、负责州级党的组织史资料的征集编纂;指导县市组织史资料的编纂。

4、负责编纂《恩施州志》,组织指导州直各部门编修专业志,负责终审州级各类志书,评审县市志,整理旧志。

5、负责编辑出版州人民政府主办的《恩施州年鉴》,负责全州各类年鉴的业务指导;负责《湖北年鉴》恩施州卷的撰稿。

6、在上级业务部门的指导下,负责编纂《湖北大百科全书·恩施州卷》及其他州情书籍。

7、负责全州史志部门的业务培训,组织史志工作经验及学术交流。

8、促进史志成果的转化和利用,向社会提供史志资料。

9、负责管理“湖北新四军历史研究会恩施联络组”、“革大联谊会”、“鄂豫公学”等挂靠机构。

10、完成州委、州政府和上级业务部门交办的其他任务。

机构设置:恩施州史志办共设5个科室:综合科、党史征集研究科、组织史资料征编科、年鉴科、地方志编辑科。

人员构成:州史志办现有在职职工13人(含长期聘用司机1人;含原州史志办主任、现州人大代工委主任卢群林同志),离休干部1名、退休干部6名。领导班子一正两副和一名总编审。

(二)部门预算单位构成

州史志办2001年10月由中共恩施州委党史研究室与恩施州地方志编纂委员会办公室合并,成立恩施州史志办公室(保留中共恩施州委党史研究室、恩施州地方志编纂委员会办公室牌子),为州委、州政府直属的全额拨款事业单位。

第二部分 2019年部门预算公开表(见附件)

附件:恩施州史志办2019年度部门预算信息公开表.xls

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

2019年预算总收入410.10万元,其中基本支出359.10万元,占总预算的88%;项目支出51万元,占总预算的12%;与上年预算相比增加了30.24万元,项目支出预算没有变化;预算增加的主要原因是职工工资正常增长及人员经费的增加。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年总体收入410.10万元,与上年预算收入相比增加了30.24万元,比上年增加了8%。预算增加的主要原因是职工工资正常增长及人员经费的增加。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年总体支出预算410.10万元,其中基本支出359.10万元,项目支出51万元。与上年预算相比增加了30.24万元,项目支出预算没有变化,预算增加的主要原因是职工工资正常增长及人员经费的增加。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款预算总收入410.10万元,其中基本支出359.10万元,项目支出51万元。与上年预算相比增加了30.24万元,项目支出预算没有变化,预算增加的主要原因是职工工资正常增长及人员经费的增加。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入410.10万元,其中基本支出359.10万元,项目支出51万元。

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款收入410.10万元,其中基本支出359.10万元,项目支出51万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年,经费支出410.10万元,其中工资福利支出259.69万元,占预算63%,商品服务支出59.29万元,占预算15%,对个人和家庭补助支出40.12万元,占预算10%,项目支出51万元,占预算12%。

(三)2019年一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、机关工资福利支出:267.69万元,其中在职人员工资奖金支出99.42万元,其他工资福利支出103.84万元(其中包括在职、长期招聘人员工资、奖金等),社会保障支出38.15万元,住房公积金支出26.28万元。

2、机关商品服务支出:59.29万元。其中包括在职人员办公经费、离退休人员公用经费、资本性支出、工会费、福利费、会议费、培训费、公车运行维护费等费用。

3、项目支出51万元。其中自费自编人员支出9万元(包括在职、长期聘用人员工资、保险、伙食补助费用)、党建扶贫综治等经费6万元(完成州委州政府下达的各项工作任务)、恩施州史志业务支出36万元(办公经费、劳务费、公开出版印刷费)。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)2019年人员经费支出:267.69万元,其中在职、长期招聘人员工资奖金支出203.26万元,社会保障支出38.15万元,住房公积金支出26.28万元。

(二)对个人家庭补助支出:43.12万元。其中离退休费、奖金支出40.12万元,其他对个人家庭补助支出3万元(单位扶贫点、社区慰问等支出)。

(三)日常公用经费:59.29万元,其中在职、离退休人员日常公用经费46.87万元(包括办公费、水电费、邮电费、机关资本性支出、工会费,福利费,会议费、培训费、公车运行维护费、公务接待费、其他等费用),公务交通补贴12.42万元。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明。

本单位没有政府性基金预算。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年“三公”经费预算9万元,与2018年预算相比无变化。

1、公务接待费:预算3万元,与上年相比没有变化。2018年实际支出6832元,与2017年比增加1523元,增长28.69%,增长的主要原因是州内外来访客人增加。

2、因公出国(境)费用:预算零元。近几年实际支出零元。

3、公务用车运行维护费用:预算6万元,与上年相比没有变化。2018年实际支出44025.06元,与2017年比减少18234.81元,下降29.29%,下降的主要原因是加强了单位内控管理。

4、全年无公务用车购置:截止2018年12月31日单位公务用车保有量为1辆。

九、其他重要事项说明

(一)2019年机关运行经费情况说明

机关运行经费:机关运行经费59.29万元,其中日常公用支出办公费3万元、水电费1.5万元、邮电费3万元、工会经费2.34万元、福利费6.84万元、差旅费4万元、会议费1.5万元、公车运行维护费支出6万元、公务交通补贴12.42万元、公务接待费3万元、劳务费2.8万元、会议费、培训费2万元,离退休人员公用经费0.59万元,办公设备购置5万元,其他5.3万元。机关运行经费预算,与上年对比下降2.16%,变动的主要原因是一名科级干部退休。

(二)政府采购情况说明

2019年预算政府采购34.5万元,主要是货物类5万元、服务类采购29.5万元。其中其他印刷服务采购17万元,办公、公车运行维护等费用采购12.5万元。与上年相比减少了8.6万元,主要是减少了服务类采购。

(三)政府购买服务情况说明

州史志办不具有政府购买服务主体资格,没有安排预算。

(四)国有资产占用使用情况说明

截止2018年12月31日,我单位国有资产总额91.83万元:其中流动资产15.78万元;固定资产71.62万元(按规定保有公务用车一辆,价值31.04万元。其他固定资产价值36.14万元);无形资产4.44万元。州史志办自2001年合并组建以来分两处办公,无固定的房屋。

(五)绩效目标设置情况说明

恩施州史志办2019年将公开印刷出版《恩施州年鉴》(2019年卷)、《中共恩施州历史》(第二卷),两本书公开出版发行起到了存史、资政、育人作用,绩效目标的设置都是按照财政部门的要求设置、落实、考核。

2019年,我们将进一步完善财务制度,加强财务管理,努力弥补不足,保证财务正常运行,确保编史修志业务经费,全力推进我州史志工作全面持续发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

十六、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

责任编辑:郑晓涵

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