目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能

按照党的方针政策,根据州委要求，围绕州委、州政府的重要部署和各时期的中心工作，做好报纸宣传，加强舆论引导。

2、内设机构

恩州机编发[2009]77号文件批复我社内设机构方案为：办公室、总编室、策划部、评论部、记者部、要闻部、经济部、政宣部、摄影部、文化旅游周刊部、外宣部、经管部、恩施晚报编辑部、恩施新闻网编辑部、广告部共15个内设机构。

3、人员构成

恩施日报社属全额拨款事业二类单位。财政在编人员48人（其中自费编制2人），离休人员4人（其中企业离休1人），退休人员19人。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

本部门预算无非独立核算的二级单位

第二部分 2018年部门预算表

公开表6

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。2018年收支总预算为864万元，其中一般公共预算839万元，上级政府性基金结转25万元。与2017年预算数811万元基本持平，较2017年决算数1520万元减少656万元，主要原因为：

一是人员支出减少263万元，2017年机关事业单位养老保险上线，财政追加指养老保险指标170万元，职业年金68万元，一位离休老人离世，追加抚恤金14.2万元，增人增资调资共10.8万元。二是项目经费减少393万元,主要为政府贴息342万元，恩施日报印刷厂扶持资金40万元，民企名人专题宣传11万元等。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年一般公共预算数为864万元。其中一般公共预算839万元，上级政府性基金结转25万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出864万元，其中：基本支出617万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出247万元，其中网站整合工作经费200万元，经济日报恩施通联站10万元，湖北日报恩施记者站12万元，上级政府性基金结转25万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收入864万元，其中基本支出617万元，项目支出222万元，上级政府性基金结转25万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2018年一般公共预算当年拨款金额为839万元，主要用于人员工资、商品服务及项目经费

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018年一般公共预算当年拨款金额为839万元，基本支出617万元，项目支出222万元。  

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2018年一般公共预算当年拨款金额为839万元。具体安排如下：文化体育与传媒支出700万元，社会保障和就业支出97万元，住房保障42万元

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2018年本单位一般公共预算基本支出617万元。主要为47名在职在编人员的基本工资、津补贴、绩效工资、医疗保险、公积金、养老保险、职业年金、奖金及47名人员的机关运行经费等。具体为人员经费531万元，公用经费86万元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

我单位的三公经费在恩施日报传媒集团有限责任公司预算列支。2018年安排的公务接待费及公务用车运行维护费均为湖北日报恩施记者站及经济日报恩施通联站的预算。

2018年安排的三公经费预算为4.6万元，其中公务用车运行费为4万元，公务接待费为0.6万元，未安排因公出国费用及公车购置费用。与2017年执行数相比，公务用车运行费减少3.13万元，下调比例为43%。公务接待费减少0.4万元，下调比例为40%。下调的主要原因为进一步贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、市的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，节约办公用车。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出为上级政府性基金结转25万元，主要用于修建多功能运动场。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费财政拨款预算87万元，全部为办公经费，按照州财政局预算统一口径编制。

（二）政府采购情况说明

我单位为公益二类事业单位，2013年组建恩施日报传媒集团有限责任公司时，非经营性资产全部转为经营性资产，财政安排的公用经费较少，仅为水电及零星小额支出，未纳入政府采购范围。

（三）政府购买服务情况说明

我单位当年未安排政府购买服务。

（四）国有资产占用使用情况说明

我单位的固定资产在2013年组建恩施日报传媒集团有限责任公司时全部转为经营性资产。2018年国有资产占用使用情况为：湖北日报恩施记者站小汽车二辆，经济日报通联站小汽车一辆。

（五）绩效目标设置情况说明

根据恩施州财政局《关于编制2018年州级预算绩效目标的通知》要求，2018年部门预算项目绩效目标设置情况如下：

预算绩效目标的编报范围：州财政局有预算缴拨关系所有项目支出，均按要求编报绩效目标。包括部门当年预算项目支出，延续性项目。

第四部分 名词解释

1、文化体育与传媒支出（207类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出； 

2、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国安规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（2210201项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、其他文化体育与传媒支出（2079999项）：反映文化、图书馆、博物馆等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（20805类）：反映行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。