目    录

 

　　第一部分：单位概况

 

　　1．单位职责

 

　　2．机构设置

 

　　3．人员构成

 

　　第二部分：2017年度部门决算公开报表

 

　　1．收入支出决算总表（公开01表）

 

　　2．收入决算表（公开02表）

 

　　3．支出决算表（公开03表）

 

　　4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

 

　　5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

 

　　6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

 

　　7．财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表）

 

　　8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

 

　　第三部分：2017年度部门决算情况说明

 

　　1．收入支出决算总体情况说明

 

　　2．收入决算情况说明

 

　　3．支出决算情况说明

 

　　4．财政拨款收入支出决算总体情况

 

　　5．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

　　6．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

　　7．财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

 

　　8．政府性基金预算财政拨款支出情况

 

　　第四部分：其他重要事项情况说明

 

　　1．机关运行经费情况说明

 

　　2．政府采购支出情况说明

 

　　3．国有资产占有情况说明

 

　　4．预算绩效管理工作开展情况

 

　　5．其他事项说明

 

　　第五部分：专业名词解释

第一部分：单位概况

1、单位职责

宣传中央、省、州的方针政策，促进社会经济文化发展，报道全州政治、经济、文化、体育等方面的新闻；刊登国内、国际重要新闻；刊登广告、公告等。

2、机构设置

恩施州机编发【2017】1号文件批复我社内设15个科室，为办公室、财务部、纪检监察部、人力资源部、总编室、策划评论部、记者部、时政要闻部、综合新闻部、专刊部、文化旅游周刊部、新媒体中心、中国.湖北恩施网编辑部、恩施晚报编辑部、广告部等。

3、人员构成

恩施日报社为财政拨款的公益二类事业单位，机构级别正县级，年末在职在编人员47人（其中自费编1人），离休3人，退休19人。

第二部分：2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

见附表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

1、 收入支出决算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。2017年收支决算数为1520.48万元，较2016年1333.2万元增加了187.28万元，增加了14.05%，主要为基本支出的增人增资及项目支出的追加经费。

2、 收入决算情况说明

2017年总收入1520.48万元，为财政拨款收入，较上年1333.2万元增加了187.28万元，增加了14.05%，主要为基本支出的增人增资及项目支出的追加经费。

3、 支出决算情况说明

2017年总支出为1520.48万元，全部为财政拨款支出，其中基本支出881.48万元，项目支出638.99万元。

4、 财政拨款收入支出决算总体情况

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。2017年收支决算数为1520.48万元，较2016年1333.2万元增加了187.28万元，增加了14.05%，主要为基本支出的增人增资及项目支出的追加经费。

5、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1） 总体情况

支出包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。2017年收支决算数为1520.48万元，较2016年1333.2万元增加了187.28万元，增加了14.05%，主要为基本支出的增人增资及项目支出的追加经费。

（2） 支出结构情况

2017年财政拨款按支出功能分类：文化体育与传媒支出 1189.17万元，占总支出的78.21%。社会保障和就业252.41万元，占总支出的16.6%，医疗卫生与计划生育支出41.26万元，占总支出的2.71%，住房保障支出37.63万元，占总支出的2.47%。

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出为881.48万元，人员经费798.82万元，占总支出的90.62%，公用经费支出82.67万元，占基本支出的9.38%。人员经费中工资福利支出为590.45万元，对个人和家庭补助支出为208.27万元。公用经费支出为商品和服务支出的办公费支出。

8、 政府基金预算财政拨款支出情况

无政府基金预算财政拨款支出

第四部分：其它重要事项情况说明

1、 机关运行经费情况说明

201年财政拨款基本支出的日常公用经费共计82.67万元，全部为办公经费，按事业单位标准执行。

2、 政府采购支出情况说明

我单位为公益二类事业单位，2013年组建恩施日报传媒集团有限责任公司时，非经营性资产全部转为经营性资产。当年财政安排的公用经费较少，仅为水电及零星小额支出，未纳入政府采购范围。

所有项目按恩施州政府采购办法规定和程序办理。

3、 国有资产占有情况说明

我单位的固定资产在2013年组建恩施日报传媒集团有限责任公司时全部转为经营性资产。2018年国有资产占用使用情况为：湖北日报恩施记者站小汽车二辆，经济日报通联站小汽车一辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

本年度制定了预算绩效管理相关制度，成立了专班，开展了绩效评价工作。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到效好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善，较为充分反映工作目标和任务。

恩施日报社在2017年度部门决算中反映“州直政府网站集约化平台运维”项目绩效自评结果。

“州直政府网站集约化平台运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.85分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，使恩施州人民政府网站顺利通过国务院普查、省政府绩效考核，保证了政府网站群的平稳安全运行，办网质量不断提高，在恩施州内覆盖面广、影响力强，将政府网站群打造成更加及时、准确、有效的政府信息发布、互动交流和公共服务的平台。

5、本单位涉及的民生支出相关情况

本单位涉及的民生支出主要是社会保障和就业支出252.41万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出170.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出68.07万元，死亡抚恤支出14.15万元。医疗卫生与计划生育支出--事业单位医疗支出41.26万元，为单位职工医疗保险费。住房保障支出37.63万元，为单位缴纳的职工住房公积金支出。

6、其它事项说明

无其它需说明的事项。

第五部分：专业名词解释

1、文化体育与传媒支出（207类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出； 

2、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国安规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（2210201项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、其他文化体育与传媒支出（2079999项）：反映文化、图书馆、博物馆等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（20805类）：反映行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

恩施日报社2017年度部门决算信息公开.xls