目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款"三公"经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款"三公"经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

1、单位职责：

宣传中央、省、州的方针政策，促进社会经济文化发展，报道全州政治、经济、文化、体育等方面的新闻；刊登国内、国际重要新闻；刊登广告、公告等。

2、机构设置：

恩施州机编发【2017】1号文件批复我社内设15个科室，为办公室、财务部、纪检监察部、人力资源部、总编室、策划评论部、记者部、时政要闻部、综合新闻部、专刊部、文化旅游周刊部、新媒体中心、中国.湖北恩施网编辑部、恩施晚报编辑部、广告部等。

3、人员构成：

恩施日报社为财政拨款的公益二类事业单位，机构级别正县级，年末在职在编人员51人（其中自费编1人），离休3人，退休17人。

二、部门预算单位构成

本部门预算无非独立核算的二级单位.

第二部分

附件：恩施日报社----2019年部门预算公开表.doc

第三部分

一、2019年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，恩施日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。恩施日报社2019年收支总预算为853万元。

二、2019年收入总体预算情况说明

恩施日报社2019年收入总预算为853万元，其中：一般公共预算拨款收入853万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；政府性基金收入0万元；其它收入0万元。

三、2019年支出总体预算情况说明

恩施日报社2019年支出总预算为853万元，其中：基本支出626万元，占73%；项目支出227万元，占27%。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

恩施日报社2019年财政拨款收支总预算853万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入853万元，无上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出693万元，社会保障和就业支出74万元，卫生健康支出42万元，住房保障支出44万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

恩施日报社2019年一般公共预算当年拨款853万元，比2018年执行数减少5126万元，减少比例为85.7%。主要是文化体育与传媒支出减少，其中债务利息及费用支出中的国内债务付息减少312万元，资本性支出中的专用设备购置减少25万元、信息网络及软件购置更新减少290万元，其它资本性支出减少4380万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出853万元，其中文化体育与传媒支出693万元，占81%；社会保障和就业支出74万元，占8.7%；卫生健康支出42万元，占5%；住房保障支出44万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、文化体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）其它文化体育与传媒支出（项）2019年预算数为693万元，比2018年执行数1338万元减少645万元，减少48%，主要是项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74万元，比2018年执行数106万元减少32万元，减少30%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42万元，比2018年执行数45万元减少3万元，减少7%。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44万元，比2018年执行数45万元减少1万元，减少2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

恩施日报社2019年一般公共预算基本支出626万元，其中：

人员经费534万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、离休费、生活补助、其它对个人和家庭补助支出；

公用经费92万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

恩施日报社2019年未安排政府性基金预算。

八、财政拨款"三公"经费增减变化原因情况说明

2019年安排的三公经费预算为9.6万元，其中公务用车运行费为7万元，公务接待费为2.6万元，未安排因公出国费用及公车购置费用。与2018年执行数相比，公务用车运行费增加3万元，上升比例为75%。公务接待费增加2万元，上升比例为333%。公务用车运行维护费预算增加的主要原因为：新增恩施日报社对口帮扶咸丰县桐子园村扶贫点公务用车费用。公务接待费预算增加的主要原因为湖北日报恩施记者站为加大对恩施州的宣传力度，加派人手、车辆及业务量的增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费财政拨款预算92万元，按照州财政局预算统一口径编制，比2018年执行数87万增加5万元，增长6%，主要为在职人员增加而增加的公用经费

（二）政府采购情况说明

我单位为公益二类事业单位，财政安排的公用经费较少，仅为水电及零星小额支出，未纳入政府采购范围。

（三）政府购买服务情况说明

我单位当年未安排政府购买服务。

（四）国有资产占用使用情况说明

2019年国有资产占用使用情况为：湖北日报恩施记者站小汽车三辆。

（五）绩效目标设置情况说明

根据恩施州财政局《关于编制2019年州级预算绩效目标的通知》要求，2019年部门预算项目绩效目标设置情况如下：

为运行维护好中国·湖北恩施网，保证州直政府网站集群平稳安全运行。2019年一般公共预算专项拨款200万元，专项经费实行绩效目标管理，2019年绩效目标设置：

1、视频访谈6次以上。

2、微直播3次以上。

3、视频新闻发布会6次以上。

4、信息内容建设6000条以上。

第四部分  名词解释

1、文化体育与传媒支出（207类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

2、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国安规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（2210201项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、其他文化体育与传媒支出（2079999项）：反映文化、图书馆、博物馆等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（20805类）：反映行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。