目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

恩施日报社为财政拨款的公益二类事业单位，机构级别正县级，年末在职在编人员51人（其中自费编1人），离休3人，退休19人。恩施州机编发【2017】1号文件批复我社内设15个科室，为办公室、财务部、纪检监察部、人力资源部、总编室、策划评论部、记者部、时政要闻部、综合新闻部、专刊部、文化旅游周刊部、新媒体中心、中国.湖北恩施网编辑部、恩施晚报编辑部、广告部等。

主要职能是宣传中央、省、州的方针政策，促进社会经济文化发展，报道全州政治、经济、文化、体育等方面的新闻；刊登国内、国际重要新闻；刊登广告、公告等。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

第二部分 2018年部门决算表

详见附件。

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年 收入支出决算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。2018年收支决算数为5979.04万元，较2017年1520.48万元增加了4458.56万元，增加了293.23%，主要为项目支出的追加经费，节能环保支出追加4400万元。

二、 2018年收入决算情况说明

2018年总收入5979.04万元，为财政拨款收入，较上年1520.48万元增加了4458.56万元，增加了293.23%，主要为项目支出的追加经费，节能环保支出追加4400万元。

三、2018年 支出决算情况说明

2018年总支出为5979.04万元，全部为财政拨款支出，其中基本支出677.04万元，项目支出5302万元。

四、 2018年财政拨款收入支出决算总体情况

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。2018年收支决算数为5979.04万元，较2017年1520.48万元增加了4458.56万元，增加了293.23%，主要为项目支出的追加经费，节能环保支出追加4400万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1） 总体情况

支出包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。2018年收支决算数为5979.04万元，较2017年1520.48万元增加了4458.56万元，增加了293.23%，主要为项目支出的追加经费，节能环保支出追加4400万元。

（2） 支出结构情况

2018年财政拨款按支出功能分类：文化体育与传媒支出 1338.18万元，占总支出的22.38%。社会保障和就业105.5万元，占总支出的1.76%，医疗卫生与计划生育支出44.92万元，占总支出的0.75%，住房保障支出45.43万元，占总支出的0.76%，节能环保支出4400万元，占总支出的73.59%，其它支出45万元，占总支出的0.75%。

（3）支出具体用途情况

2018年度财政拨款支出年初预算为839.11万元，支出决算为5934.04万元，完成年初预算的707.18%。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其它文化体育与传媒支出支出（项）。

年初预算为657.81万元，支出决算为1338.18万元，完成年初预算的203.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为97.54万元，支出决算数为105.5万元，完成年初预算的108.16%。决算数大于预算数的原因为人员调资财政追加预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为42.22万元，支出决算数为44.92万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于预算数的原因为人员调资财政追加预算。

4、节能环保支出（类）环境保护事务（款）环境保护宣传（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，环境督察宣传费，工作需要，年中追加安排 。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为4380万元，为关闭红庙电站，政府与恩施日报传媒集团进行资产置换，财政安排专项款。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为41.55万元，支出决算数为45.43万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的原因为人员调资财政追加预算。

六、2018年 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出为677.04万元，人员经费590.19万元，占基本支出的87.17%，公用经费支出86.85万元，占基本支出的12.83%。人员经费中工资福利支出为526.07万元，对个人和家庭补助支出为64.12万元。公用经费支出为商品和服务支出的办公费支出。

七、2018年 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为4.05万元，完成预算的88.04%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置为0万元；公务用车运行维护费支出决算3.73万元，占92.1%；公务接待费支出决算0.32万元，占7.9%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费：当年未安排因公出国（境）费，实际未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费：

公务用车购置费：当年未安排公务用车购置费，实际未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出3.73万元。主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，湖北日报恩施记者站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费：公务接待0.32万元，为湖北日报恩施记者站业务需要产生，全年共10批次40人，按恩施州财政局公务接待标准执行。

八、2018年 政府基金预算财政拨款支出情况

2018年政府基金预算财政拨款为45万元，用于体育事业的彩票公益金支出。

九、其它重要事项情况说明

（一）、 机关运行经费情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出的日常公用经费共计86.85万元，其中：办公费为4.82万元、印刷费2.5万元、水费2.22万元、电费27.51万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.57万元、差旅费16.67万元、维修费0.24万元、劳务费3.42万元、工会经费9.93万元、福利费9.52万元、公务用车运行维护费0.66万元、其它交通费0.06万元、其它商品服务支出7.23万元。全部为办公经费，按事业单位标准执行。

（二）、 政府采购支出情况说明

我单位为公益二类事业单位，2013年组建恩施日报传媒集团有限责任公司时，非经营性资产全部转为经营性资产。当年财政安排的公用经费较少，仅为水电及零星小额支出，未纳入政府采购范围。

所有项目按恩施州政府采购办法规定和程序办理。

（三）、 国有资产占有情况说明

我单位的固定资产在2013年组建恩施日报传媒集团有限责任公司时全部转为经营性资产。2018年国有资产占用使用情况为：湖北日报恩施记者站小汽车二辆，经济日报通联站小汽车一辆。

（四）、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其涉及项目  11 个，资金5302  万元，占一般公共预算项目支出总额的100% ，从评价情况来看，所有项目预算执行及时、有效，绩效目标得到效好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善，较为充分反映工作目标和任务。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映“州直政府网站集约化平台运维”项目及“恩施日报传媒集团融媒体直播平台”项目绩效自评结果。

“州直政府网站集约化平台运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.85分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 1.产出指标完成情况分析。

从项目产出方面来看，完成情况较好，2018年，对恩施州政府网进行了全面改版，技术和内容全面提升，全面接入了湖北省政务服务平台，增强了政务服务功能，并自主开发了智能问答、智能搜索、无障碍阅读等功能，在政务网站群统一使用，改版后的政府网站初具数字化网上政府雏形。发布信息14120条，网站更新及时，信息权威丰富，同时，强化了互动交流、政策解读、网上调查功能，政策解读达到了100%，按计划进行了6次视频访谈，进行了一次新闻发布会视频直播等。恩施发布全年发布信息近1000条，影响力不断上升。网站群安全平稳运行，未出现安全事故。

2.效益指标完成情况分析。

从项目效益方面来看，州直政务网站集约化平台运维项目社会效益显著。在全国政府网站绩效评估中，取得了67名的好成绩，在全省列第6位，获评优秀。恩施发布被评为湖北省十大地市政务微信。

3.满意度指标完成情况分析。

从满意度方面来看，网民满意度达到97.6%。

通过项目实施，使恩施州人民政府网站顺利通过国务院普查、省政府绩效考核，保证了政府网站群的平稳安全运行，办网质量不断提高，在恩施州内覆盖面广、影响力强，将政府网站群打造成更加及时、准确、有效的政府信息发布、互动交流和公共服务的平台。

“恩施日报传媒集团融媒体直播平台”项目绩效自评综述：恩施日报传媒集团较好地完成了2018年恩施日报传媒集团融媒体直播平台项目绩效目标，资金使用规范，执行率高，项目产出较好，效益显著，整体评价为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完在预算100%。主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析。

从项目产出方面来看，融媒体直播平台项目产出指标完成情况较好，融媒体直播平台设备采购到位，方正全媒体采编平台部署完成。

2.效益指标完成情况分析。

从项目效益方面来看，融媒体直播平台社会效益显著。恩施日报社利用融媒体直播平台进行了硒博会记者探馆视频直播，策划了《决战脱贫，我们蛮拼——女记者访女支书》全媒体采访活动，每期采访均发布了相应的视频内容，同时，进行了6次视频访谈，一次新闻发布会视频直播。制作了大量H5、视频作品。受到了领导和网民的一致好评。

3.满意度指标完成情况分析。

从满意度方面来看，直播平台使用对象满意度达到98.55%，网民满意度达到98.3%。

3、绩效评价结果应用情况

在结果应用方面，恩施日报社将把绩效评价结果及时反馈给项目实施业务处室-新媒体中心，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保其对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

第四部分：名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2、文化体育与传媒支出（207类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出； 

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国安规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（2210201项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、其他文化体育与传媒支出（2079999项）：反映文化、图书馆、博物馆等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（20805类）：反映行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、节能环保支出（211类）：反映政府在节能环保方面的支出：环境保护管理事务（21101）：反映环境保护宣传方面的支出；自然生态保护（21104）：反映生态保护方面的支出。

8、其它支出（229类）：彩票公益金安排的支出（22960类）：反映彩票公益金安排的支出；用于体育事业的彩票公益金支出（229603项）：反映用于体育事业的彩票公益金安排的支出。

附件：恩施日报社2018年决算报表.xls