目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款"三公"经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款"三公"经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、单位职责：

宣传中央、省、州的方针政策，促进社会经济文化发展，报道全州政治、经济、文化、体育等方面的新闻；刊登国内、国际重要新闻；刊登广告、公告等。

2、机构设置：

恩施州机编发【2017】1号文件批复我社内设15个科室，为办公室、财务部、纪检监察部、人力资源部、总编室、策划评论部、记者部、时政要闻部、综合新闻部、专刊部、文化旅游周刊部、新媒体中心、中国.湖北恩施网编辑部、恩施晚报编辑部、广告部等。

3、人员构成：

恩施日报社为财政拨款的公益二类事业单位，机构级别正县级，年末在职在编人员44人（其中自费编1人），离休3人，退休20人。

二、部门预算单位构成

本部门预算无非独立核算的二级单位.

第二部分 2020年部门预算表

    附件：2020年恩施日报社部门预算公开表.doc

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，恩施日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。恩施日报社2020年收支总预算为1407.4万元。

二、2020年收入总体预算情况说明

恩施日报社2020年收入总预算为1407.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1407.4万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；政府性基金收入0万元；其它收入0万元。

三、2020年支出总体预算情况说明

恩施日报社2020年支出总预算为1407.4万元，其中：基本支出585.4万元，占41.6%；项目支出822万元，占58.4%。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

恩施日报社2020年财政拨款收支总预算1407.4万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1407.4万元，无上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1266.3万元，社会保障和就业支出57.2万元，卫生健康支出41.1万元，住房保障支出42.8万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

恩施日报社2020年一般公共预算当年拨款1407.4万元，比2019年执行数1211.8万元增加了195.6万元，增加比例为13.9%。主要是文化体育与传媒支出增加，其中主要为宣传经费增加595万元，债务利息及费用支出中的国内债务付息减少312万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出1407.4万元，其中文化体育与传媒支出1266.3万元，占90%；社会保障和就业支出57.2万元，占4%；卫生健康支出41.1万元，占3%；住房保障支出42.8万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、文化体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）其它文化体育与传媒支出（项）2020年预算数为1407.4万元，比2019年执行数1211.8万元增加195.6万元，增加13.9%，主要是项目支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.2万元，比2019年执行数75.8万元减少18.6万元，减少32.5%。主要为在职人员减少7 人（当年退休2人，调离6人，调入1人）。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.1万元，比2019年执行数47万元减少5.9万元，减少14.4%。主要为在职人员减少7 人（当年退休2人，调离6人，调入1人）。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.8万元，比2019年执行数49.5万元减少6.7万元，减少15.7%。主要为在职人员减少7 人（当年退休2人，调离6人，调入1人）。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

恩施日报社2020年一般公共预算基本支出585.4万元，其中：

人员经费502.9万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、离休费、生活补助、其它对个人和家庭补助支出；较2019年执行数534万元减少31.1万元，减少6%，主要为在职人员的减少7人（当年退休2人，调离6人，调入1人）。

公用经费82.5万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。较2019年执行数92万元减少9.5万元，减少11.5%，主要为在职人员的减少7人（当年退休2人，调离6人，调入1人）。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

恩施日报社2020年未安排政府性基金预算。

八、财政拨款"三公"经费增减变化原因情况说明

2020年安排的三公经费预算为2.2万元，其中公务用车运行费为2万元，公务接待费为0.2万元，未安排因公出国费用及公车购置费用。与2019年执行数相比，公务用车运行费减少0.1万元，下降比例为5%。公务接待费减少0.1万元，下降比例为5%。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算82.5万元，按照州财政局预算统一口径编制，比2019年执行数92万减少9.5万元，减少11.5%，主要为在职人员减少7人（当年退休2人，调离6人，调入1人）而减少的运行经费。

（二）政府采购情况说明

我单位为公益二类事业单位，财政安排的公用经费较少，仅为水电及零星小额支出，未纳入政府采购范围。

（三）政府购买服务情况说明

我单位当年未安排政府购买服务。

（四）国有资产占用使用情况说明

2020年国有资产占用使用情况为：湖北日报恩施记者站小汽车三辆。

（五）绩效目标设置情况说明

根据恩施州财政局《关于编制2020年州级预算绩效目标的通知》要求，2020年部门预算项目绩效目标设置情况如下：

A、为运行维护好恩施州人民政府网，保证州直政府网站集群平稳安全运行。2020年一般公共预算专项拨款200万元，专项经费实行绩效目标管理，2020年绩效目标设置：

1、视频访谈6次以上。

2、微直播3次以上。

3、视频新闻发布会6次以上。

4、信息内容建设6000条以上。

B、州委宣传部围绕州委、州政府中心工作，制定年度宣传任务清单，明确我单位应承担的宣传任务，州财政局按照保基本的原则将宣传费纳入我单位财政预算，2020年安排一般公共预算专项拨款595万元，专项经费实行绩效目标管理，2020年绩效目标设置：

总体绩效目标：坚持正确政治方向，牢牢把握舆论导向，围绕中心，服务大局，唱响主旋律，弘扬正能量，始终将社会效益放在首位，注重宣传效果。

绩效目标具体设置:

发挥宣传项目的社会效益。报社所属媒体将项目的宣传及时落实到各个采编环节，力促宣传项目社会效益的最大化，为建设鄂西绿色发展示范区和全国先进自治州凝聚正能量，传递好声音。

增强宣传项目的整体效益。将过去分散的宣传资源通过宣传项目进行有效整合后，收指成拳，有利于形成全州的宣传优势，发挥新闻宣传的整体效益，促进形成全州新闻宣传品牌，提升恩施知名度和美誉度。

有效引导社会舆论。通过宣传项目的实施，发挥报社全媒体优势，有效引导社会热点，疏导社会情绪，回应社会关切，维护社会稳定，为全州改革发展营造良好的舆论环境。

第四部分  名词解释

1、文化体育与传媒支出（207类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

2、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国安规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（2210201项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、其他文化体育与传媒支出（2079999项）：反映文化、图书馆、博物馆等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（20805类）：反映行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出