目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

1、主要职能：宣传中央、省、州的方针政策，促进社会经济文化发展，报道全州政治、经济、文化、体育等方面的新闻；刊登国内、国际重要新闻；刊登广告、公告等。

2、机构情况：恩施州机编发【2017】1号文件批复我社内设15个科室，为办公室、财务部、纪检监察部、人力资源部、总编室、策划评论部、记者部、时政要闻部、综合新闻部、专刊部、文化旅游周刊部、新媒体中心、中国.湖北恩施网编辑部、恩施晚报编辑部、广告部等。当年无变动。

3、人员情况：恩施日报社为财政拨款的公益二类事业单位，机构级别正县级，年末在职在编人员48人（其中自费编1人），离休3人，退休19人。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

本部门无二级预算单位

第二部分 2021年部门预算表

见附表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，恩施日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。恩施日报社2021年收支总预算为1444.23万元。

二、2021年收入总体预算情况说明

恩施日报社2021年收入总预算为1444.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1444.23万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；政府性基金收入0万元；其它收入0万元。

三、2021年支出总体预算情况说明

恩施日报社2021年支出总预算为1444.23万元，其中：基本支出622.23万元，占43.08%；项目支出822万元，占56.92%。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

恩施日报社2021年财政拨款收支总预算1444.23万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1444.23万元，无上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1293.74万元，社会保障和就业支出60.88万元，卫生健康支出44.18万元，住房保障支出45.43万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

恩施日报社2021年一般公共预算当年拨款1444.23万元，比2020年执行数1853.47万元减少了409.24万元，减少比例为22.07%。主要是文化体育与传媒支出减少，其中主要为项目经费减少，政府贷款贴息减少264万元，政府网站统一信息资源库建设资金减少174万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出1444.23万元，其中文化体育与传媒支出1293.74万元，占89.57%；社会保障和就业支出60.88万元，占4.22%；卫生健康支出44.18万元，占3.06%；住房保障支出45.43万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、文化体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）其它文化体育与传媒支出（项）2021年预算数为1444.23万元，比2020年执行数1853.47万元减少409.24万元，减少22.07%，主要是项目支出减少，政府贷款贴息减少264万元，政府网站统一信息资源库建设资金减少174万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.88万元，比2020年执行数60.23万元减少0.65万元，减少1.08%，基本与上年持平。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.18万元，比2020年执行数52.3万元减少8.12万元，减少15.53%。主要为项目经费党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问金减少6.9万元。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.43万元，比2020年执行数45.6万元减少0.17万元，减少0.37%，基本与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

恩施日报社2021年一般公共预算基本支出622.23万元，其中：

人员经费539.45万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、离休费、生活补助、其它对个人和家庭补助支出；较2020年执行数539.73万元减少0.28万元，减少0.05%，与上年持平。

公用经费82.78万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。较2020年执行数82.5万元增加0.28万元，增加0.34%，与上年持平。

七、2021年政府性基金预算支出情况说明

恩施日报社2021年未安排政府性基金预算。

八、财政拨款"三公"经费增减变化原因情况说明

2021年安排的三公经费预算为5.1万元，其中公务用车运行费为2.5万元，公务接待费为2.6万元，未安排因公出国费用及公车购置费用。与2020年执行数相比，公务用车运行费减少2万元，下降比例为44.44%。公务接待费增加2.4万元，根据当年的宣传计划及任务而增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算82.78万元，按照州财政局预算统一口径编制，比2020年执行数82.5万增加0.28万元，增加0.34%，基本与上年持平。

（二）政府采购情况说明

我单位为公益二类事业单位，财政安排的公用经费较少，仅为水电及零星小额支出，未纳入政府采购范围。

（三）政府购买服务情况说明

我单位当年未安排政府购买服务。

（四）国有资产占用使用情况说明

2021年国有资产占用使用情况为：湖北日报恩施记者站小汽车2辆，比上年减少一辆.

（五）绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款822万元。2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款822万元。

第四部分  名词解释

1、文化体育与传媒支出（207类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

2、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国安规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（2210201项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、其他文化体育与传媒支出（2079999项）：反映文化、图书馆、博物馆等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（20805类）：反映行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出