目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成（包括本级及所属预算单位）

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

2001年10月中共恩施州委党史研究室与恩施州地方志编纂委员会办公室合并，成立恩施州史志办公室（保留中共恩施州委党史研究室、恩施州地方志编纂委员会办公室牌子）为州委、州政府直属的全额拨款事业单位。主要职责是在州委、州政府领导下，在上级业务部门的指导下，制定全州史志工作发展规划，征集、研究、编写恩施州地方党史、地方志，发挥史志部门优势，资政育人，为全州经济社会发展服务。负责全州史志部门的业务培训、经验及学术交流，促进史志成果的转化和利用，向社会提供史志资料。负责管理“湖北新四军历史研究会”、“鄂豫公学”等挂靠机构。完成州委、州政府和上级业务部门交办的其他任务。州史志办2001州组公字【2008】1号确定为实行参照公务员管理的事业单位。2015明确恩施州史志办公室为全额拨款公益一类事业单位（编制身份不变，经费负担渠道不变）仍实行参照公务员管理。机构级别正县级，核定事业编制13名，现有在职职工14人，配备主任1名，副主任2名，总编审1名，科长5名，主任科员2名，副科长1名，占编不上编长期聘用人员1名，离休干部1名、退休干部6人。2016年12月一名正县级干部调任州人大代工委主任，仍占用原单位编制。2018年，在州委、州政府的安排和部署下，围绕全年工作目标任务，全办职工勤奋工作，争取圆满完成2018年各项工作任务。

二、机构设置

州史志办内设综合科、党史征集研究科、组织史资料征编科、年鉴科、地方志编辑科五个职能科室。

第二部分 州史志办2018年部门预算公开表（见附件）

附件：恩施州史志办2018部门预算公开表.doc

第三部分 2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）2018年收支预算总体说明

2018年一般公共预算财政拨款收入379.86万元，其中一般公共服务基本支出328.86万元，行政事业项目支出51万元。2018年一般公共预算财政拨款收入379.86万元，其中一般公共服务基本支出328.86万元，行政事业项目支出51万元。和上年预算相比增加了13.63万元，项目支出没有变化，主要增加了人员支出，增加的原因为正常增资及人员变动。

（二）一般公共预算拨款经费支出结构情况说明

2018年，经费支出379.86万元，其中工资福利支出239.12万元，商品服务支出61.45万元，对个人和家庭补助支出28.29万元，行政事业项目支出51万元。

（三）2018年一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、人员经费支出：267.42万元。其中在职、离退休工资奖金支出205.56万元、社会保障支出24.91万元、行政事业单位医疗支出13.74万元，住房公积金支出23.21万元

2、日常公用经费支出：61.45万元。

3、行政事业项目支出51万元。其中自费自编人员支出9万元、党建扶贫综治等6万元、恩施州史志业务支出36万元.

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2018年基本支出328.87万元，其中在职、离退休工资奖金支出205.56万元，社会保障支出24.91万元、住房公积金支出23.21万元，行政医疗支出13.74万元，商品服务支出61.45万元。

（五）2018年三公经费预算支出:9万元

1、公务接待费：3万元。

2、因公出国（境）费用：零元。

3、公务用车运行维护费用：6万元。

公务接待费与上年对比下降-62.5％。单位严格执行中央八项规定和单位内控制度。

4、全年无公务用车购置，截至2017年12月31日单位公务用车保有量为1辆。

（六）政府性基金预算支出为零。

（七）其他重要事项说明

2018年机关运行经费情况说明

1、人员经费：267.42万元，正常增资，1名正县级干部调入，变动原因主要是增加2014-2017年职工养老保险费，精准扶贫困难户帮扶资金增加，离退休人员正常增资。长期招聘人员一名，财政拨款4.5万元，每月工资4081元、各种保险按4081元基数缴纳、福利待遇与在职人员一样，不足部分从单位自费自聘项目中列支。

2、机关运行经费：机关运行经费61.45万元，与上年对比上升8.09％，其中日常公用支出办公费4.2万元、水电费2万元、邮电费2万元、工会经费2.03万元、福利费5.94万元、差旅费5万元、会议费1.5万元、公车运行维护费支出6万元、公务交通补贴13.32万元、公务接待费3万元、劳务费5.5万元、其他10.96万元。变动原因主要是调入一名正县级史志办主任，精准扶贫的力度加大，单位职工出差次数增加。

3、“三公”经费支出：9万元。公车运行维护费与上年对比上升16.98％.上升原因是精准扶贫力度加大、减灾救灾出差次数增加，增加了公车运行维护费用。

公务接待费与上年对比下降-62.5％.严格执行中央八项规定和单位内控制度。

4、会议费、培训费正常变动，与上年对比上升6.51%.造成会议费增加的原因是参会的人数增加。

5、政府采购情况说明

2018年预算政府采购43.10万元，主要是货物类、服务类采购。其中其他印刷服务采购24万元，办公、公车运行维护等费用采购19.10万元。

6、州史志办2018年没有政府购买权限。

7、2018年国有资产正常变动，国有资产占用情况76.05万元，主要包括通用设备28.68万元，有公车一辆价值31.04万元，家具用具价值9.54万元，图书2.35万元，无形资产4.44万元，比上年增加1.16%，2018年资产增加主要是办公设备购置。

8、绩效目标设置情况说明

恩施州史志办2018年将公开印刷出版《恩施州年鉴》（2017年卷）、《恩施历史》（第二卷），起到了存史、资政、育人作用，绩效目标的设置都是按照财政部门的要求设置、落实、考核。

2018年，我们将进一步完善财务制度，加强财务管理，努力弥补不足，保证财务正常运行，确保编史修志业务经费，全力推进我州史志工作全面快速持续发展。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位缴纳的医保经费。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关事务运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

十六、预算绩效管理：预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。