恩施州史志办2018年度部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职责

1、在上级业务部门的指导下，征集、整理、研究党在恩施地区的活动资料，编写、出版、宣传、发行党史正本及相应党史书刊；指导县市党史正本的编研。

2、搜集、整理、编纂发生在恩施州的大事要事资料，按时编写恩施州大事记。

3、负责州级党的组织史资料的征集编纂；指导县市组织史资料的编纂。

4、负责编纂《恩施州志》，组织指导州直各部门编修专业志，负责终审州级各类志书，评审县市志，整理旧志。

5、负责编辑出版州人民政府主办的《恩施州年鉴》，负责全州各类年鉴的业务指导；负责《湖北年鉴》恩施州卷的撰稿。

6、在上级业务部门的指导下，负责编纂《湖北大百科全书·恩施州卷》及其他州情书籍。

7、负责全州史志部门的业务培训，组织史志工作经验及学术交流。

8、促进史志成果的转化和利用，向社会提供史志资料。

9、负责管理“湖北新四军历史研究会恩施联络组”、“革大联谊会”、“鄂豫公学”等挂靠机构。

10、完成州委、州政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

恩施州史志办共设5个科室：综合科、党史征集研究科、组织史资料征编科、年鉴科、地方志编辑科。

（三）人员构成

州史志办现有在职职工14人（含长期聘用司机1人），离休干部1名、退休干部6名。领导班子一正两副和一名总编审

二、部门决算单位构成

无下属单位

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年，恩施州史志办财政拨款收入数459.31万元，支出459.31万元，与上年决算数相比上涨0.18%，主要原因是政策性增资人员支出增加，且2018年扶贫任务重，差旅费及劳务费增大。

二、2018年收入决算情况说明

本年收入合计459.31万元，其中：财政拨款收入459.31万元，占100%。与上年相比增加0.18%。主要原因是政策性增资人员支出增加，且2018年扶贫任务重，差旅费及劳务费增大。

本年支出合计459.31万，其中：基本支出419.2万元，占91%；项目支出40.1万，占0.9%。本年支出与上年相比增加0.18%。主要原因是政策性增资人员支出增加，且2018年扶贫任务重，差旅费及劳务费增大。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入459.31万元，财政拨款支出459.31万元。其中：一般公共预算财政拨款459.31万元，无政府性基金预算。与2017年决算情况相比，财政拨款收入、支出各增加73万元，增长0.18%。增长的主要原因是政策性增资人员支出增加，且2018年扶贫任务重，差旅费及劳务费增大。

与2018年年初预算相比，财政拨款收入、支出各增加80万元，增长21%。增长的主要原因是政策性增资人员支出增加，且2018年扶贫任务重，差旅费及劳务费增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）总体情况。

2018年度一般公共预政拨款支出459.31万元，与2017年相比，增加73万元，增长0.18%。与2018年年初预算相比，增加80万元，增长21%。增长的主要原因是政策性增资人员支出增加，且2018年扶贫任务重，差旅费及劳务费增大。

（2）支出结构情况。

2018年度财政拨款支出459.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出376.8万元，占财政拨款支出82%，与2017年决算比，增加116万元，增长44%；社会保障和就业支出41.26万元，占财政拨款支出9%，与2017年决算比，减少47万元，减少-0.53%；医疗卫生与计划生育支出13.73万元，占财政拨款支出2%，与2017年决算相同；住房保障支出27.51万元，占财政拨款支出6%，与2017年决算比，增加5万元，增长22%。

（3）支出具体用途情况。

2018年度一般共预算财政拨款支出年初预算379.86万元，支出决算459.31万元，完成年初预算的121%。一般公共服务支出类支出376.8万元（其中行政运行75.85万，一般行政管理事务40.1万，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出260.84万），比预算增加了58万，增长18%；社会保障和就业支出41.25万（行政事业单位离退休24.9万，抚恤16.35万），比预算增加了17万，增长了75%；医疗卫生与计划生育支出13.74万元，与预算相比无变化；保房保障支出27.51万元，与预算相比增加了4.3万元，增长了19%。增长的主要原因是政策性增资人员支出增加，且2018年扶贫任务重，差旅费及劳务费增大。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本单位基本支出419.21万元，其中人员经费支出363.78万元（包含工资福利支出299.52万元，对个人和家庭的补助64.26万元），公用经费支出55.43万元（包含办公费3.3万元，印刷费0.29万元，电费0.79万元，邮电费2.32万元，物业费0.05万元，差旅费7.21万元，维修费0.18万元，租赁费1.99万元，会议费1.24万元，公务接待费0.34万元，劳务费1.35万元，工会经费2.1万元，福利费5.8万元，公务用车运行维护费4.35万元，其他交通费用15.15万元，其他商品和服务支出6万元，办公设备购置2.85万元）。

2017年基本支出决算数：357.54万元，其中：人员经费支出：311.80万元。日常公用经费支出：44.98万元。2017年项目支出决算28.81万元，其中：《中共恩施州历史》及党史业务经费0.60万元；《恩施州年鉴》及地方志业务经费13.11万元；机关党建扶贫经费5.16万元；机关事务管理经费9.94万元。

同2017年相比人员经费增长了51.98万元，增长17%，增长原因一是根据财政局通知，年底预发2018年全员职工部分奖金；二是住房保障支出基数增大，住房公积金缴交数增加；三是人员增加，导致工资福利等的增加;公用经费同2017年相比增加10.45万元，增加了23%，增加原因一是2018年扶贫任务重，差旅费及劳务费增大；二是办公设备更新。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年度因公出国（境）费用为0，公务用车购置及运行费用4.4万元，公务接待费0.68万元。年初预算数分别为6万元、3万元；公务用车1辆，未新购车辆，公务接待8批25人。比2017年公务用车购置及运行费用6.23万元减少了1.83万元，减少29%。公务接待费比2017年0.53万元增加了0.15万元，增长28%，增加原因为来客人员增加。本年度“三公”经费减少1.68万元，减少原因是贯彻落实中央八项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出和外事接待任务，严格公务用车制度，公务用车支出大幅减少.

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出55.43万元，其中：办公费3.3万元，印刷费0.29万元，电费0.79万元，邮电费2.32万元，物业费0.05万元，差旅费7.21万元，维修费0.18万元，租赁费1.99万元，会议费1.24万元，公务接待费0.34万元，劳务费1.35万元，工会经费2.1万元，福利费5.8万元，公务用车运行维护费4.35万元，其他交通费用15.15万元，其他商品和服务支出6万元，办公设备购置2.85万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少6.02万元，降低11%。下降的主要原因是单位厉行节约

（二）政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额12.60万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.54万元。未授予中小企业。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金51万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金严格按照州财政局及相关部门要求执行，保障了机关的正常运行，完成了年初制定的目标计划。

2.部门决算中项目绩效自评结果

文明创建、党建、计生、综治、保密、老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为4.5万元，完成预算75％。主要产出和效益：本项目的立项目的和年度绩效目标是为了党建、文明创建、综治目标考核及计生、老干、保密等工作的正常运行和持续健康发展，按照要求开展党建、文明创建、计生、“六城同创”、保密等工作，年底考评争先创优。

自费自聘项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益是自聘人员保证机关真正常运转。

《恩施州年鉴》及地方志业务绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为9.38万元。完成预算63%。主要产出和效益：一是积极开展恩施州年鉴资料收集整理及编研工作;二是满足工作考察、历史研究、编史修志、社会服务等方面的需求，提高史志资料利用的价值；完成《恩施州年鉴》2017的编辑工作。

《恩施历史》第三卷及党史业务绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.92万元，完成预算78%。一是积极开展恩施历史资料收集整理工作;二是满足工作考察、历史研究、编史修志、社会服务等方面的需求，提高史志资料利用的价值；启动《恩施历史》编研工作。

《恩施历史》第二卷印刷出版业务绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数13.32万元，完成预算83%。一是积极开展恩施历史资料收集整理及编研工作;二是满足工作考察、历史研究、编史修志、社会服务等方面的需求，提高史志资料利用的价值；完成《恩施历史》第二卷的编辑工作。

通过本年度项目绩效评价发现的问题：一是预算目标不明确，对绩效考评不重视；二是年度考核制度存在缺陷，缺乏激励作用；三是缺乏专业素质的绩效考评人员及专业的考评方法。

需改进的措施:一是绩效评价首先要确定科学完善的评价原则；二是要构建合理的绩效评价体系；三是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性；四是对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

绩效评价结果应用情况

第一，绩效评价首先要确定科学完善的评价原则；第二，要构建合理的绩效评价体系；第三，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性；第四，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。第五，依据决算评价结果，科学预测支出总量；第六，建立业务流程图，逐项分解定额。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：反映政府办公厅及相关机构事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。