目录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央关于档案、史志工作的方针政策和决策部署，落实省委、州委工作要求，制订本级收集档案范围实施细则和档案资料征集办法。

2、集中统一保管州直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案资料、新中国成立前的革命历史档案、清朝及民国时期的历史档案；保守国家秘密，维护档案的完整与安全。

3、按规定接收州直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案、资料；征集散失在民间的具有恩施少数民族特色的珍贵档案和史料；负责馆藏档案、资料的保管、整理、鉴定、统计、著录标引、编研和提供利用工作，推动档案管理科学化；依法分期分批向社会开放档案。

4、负责本馆档案科学技术的研究管理、应用和开发，推广科学技术成果。

5、负责制定本馆档案信息化建设规划；负责馆藏档案数字化工作；负责档案信息、数据安全、容灾备份、数据迁移等管理工作；承担电子档案管理工作。

6、负责爱国主义教育基地、大中小学、职业学校档案教育社会实践基地的建设与管理工作；承担馆藏档案史料的编研和展览等工作；依法向社会公布档案。

7、征集、整理、研究党在恩施州的活动资料，编撰州级党史正本及相应党史书刊，指导县市党史正本的编研。

8、负责州级党的组织史资料的征集编辑，指导县市组织史资料的编辑。

9、负责编纂《恩施州志》，组织指导州直各部门编修专业志，负责终审州级各类志书，评审县市志，整理旧志。

10、负责编辑出版《恩施州年鉴》，负责全州各类年鉴的业务指导；负责《湖北年鉴》恩施州卷的撰稿。

11、在上级业务部门的指导下，负责编纂《湖北大百科全书？恩施州卷》及其他州情书籍。

12、负责全州史志部门的业务培训，组织史志工作经验及学术交流；促进史志成果的转化和利用，向社会提供史志资料。

13、负责“湖北新四军历史研究会恩施联络组＂工作。

14、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据《恩施州机构改革方案》和《恩施州州级机构　改革实施意见》，2019年2月，原州档案局（馆）、州史志办合并，组建恩施州档案馆，对外加挂恩施州史志研究中心牌子。州档案馆属州委直属正县级事业单位。内设：办公室（党办）、

档案资料管理科、宣传教育利用科、档案接收征集科、党史征集研究科、年鉴科、地方志编辑科。

（三）人员构成

我单位截至2019年12月底共核定行政编制26名，现实有在编人员22名（含人大任职2人），工勤人员2人（占编不上编人员），聘用人员2人。离退休职工16人。

二、部门决算单位构成（包括本级及所属预算单位）

预算单位构成：恩施州档案馆

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入决算数938.87万元，较上年部门决算拨款收入533.68万元增加了405.19万元，增幅为75.92％。主要原因一是机构改革原州史志办合并入档案馆；二是工资水平提高人员经费增加。

2019年财政拨款支出决算数938.87万元，较上年部门决算支出539.76万元增加了399.11万元，增幅为74％。主要原因一是机构改革原州史志办合并入档案馆；二是工资水平提高人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算合计938.87万元，其中财政拨款收入938.87万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出总决算938.87万元，其中基本支出734.79，占总支出的78％，与上年基本支出433.77万元相比，增加了301.02万元，增幅69％；项目支出204.08占总支出的22％。与上年项目支出105.99相比，增加了98.09万元，增幅93％。主要原因是机构改革原州史志办合并入档案馆。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算合计938.87万元，其中：财政拨款收入938.87万元，占比100％。2019年支出总决算938.87万元，其中：财政拨款收入938.87万元，占比100％。较上年财政拨款收入533.68万元增加了405.19万元，增幅为75.92％。较上年财政拨款支出539.76万元增加了399.11万元，增幅为74％。主要原因一是机构改革原州史志办合并入档案馆；二是工资水平提高人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出数938.87万元，较上年一般公共预算财政拨款支出539.76万元增加了399.11万元，增幅为74％。主要原因一是机构改革原州史志办合并入档案馆；二是工资水平提高人员经费增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算938.87万元，其中基本支出734.79，占总支出的78％，项目支出204.08占总支出的22％。一般公共服务支出814.81万元，占总支出的87％；社会保障和就业支出38.68万元，占总支出的4％；卫生健康支出28.61万元，占总支出的3％；住房保障支出56.77万元，占总支出的6％。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出938.87万元，比年初预算数515.49万元增加了423.38万元，差异率82％。一般公共事务支出814.81万元（其中：行政运行278.22万元，一般行政管理事务48.34万元，档案事务行政运行380.85万元，档案事务一般行政管理事务2万元，档案153.74万元），比预算451.33万元增长了80.53％；社会保障和就业支出38.68万元，比预算24.32万元增长了59％；卫生健康支出28.61万元，比预算14.33万元增长了99.65％；住房保障支出56.77万元，比预算25.51万元增长了122.54％。　主要原因一是机构改革原州史志办合并入档案馆；二是工资水平提高人员经费增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出734.79万元，其中人员经费合计612.26万元（其中工资福利539.5万元、对个人和家庭补助72.76万元），公用经费合计122.53万元（包含办公费5.3万元、印刷费0.12万元、电费0.2.45万元、　邮电费4.1万元、差旅费19.97万元、维修（护）费6.37万元、会议费0.26万元、公务接待费0.34万元、劳务费6.44万元、委托业务费0.3万元、工会经费6.12万元、福利费12.57万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他交通费用23.21万元、其他商品和服务支出29.55万元、办公设备购置2.7万元）。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费年初预算数18万元，决算数3.93万元。比预算减少了78％。主要原因一是机构合并减少公务车一辆；二是压缩开支，厉行节约，公务接待和公务用车运行维护费均未超年初预算。

（二）＂三公经费＂财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费支出为零。2019年州档案馆未安排职工出国（境）活动。

2．公务用车购置及运行维护费：2019年未新购车辆，无公务用车购置费。2019年3月机构改革后，从州史志办合并到我馆1辆公务用车，于2019年4月调拨至州地方金融工作局。截至2019年底，我馆仅保留公务用车1辆。公务用车运行维护费年初预算9.5万元，决算支出3.26万元，比预算减少66％，主要是由于机构合并后，公务用车调出1辆，支出相应减少。

3．公务接待费预算6.5万元，决算数0.67万元，比预算减少90％。本年国内公务接待13批次，共85人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、财政专项支出决算情况说明

本单位无财政专项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

各部门应当按照如下格式说明：本部门　2019　年度机关运行经费支出　122.53万元，比年初预算数51.5万元增加71.03万元，增长137.92％。主要原因是：一是机构改革史志办并入档案馆，人员编制数量增加；二是机构改革后扶贫点增加到2个，驻村尖刀班人数增加，共有7人驻村，公务车减少；三是为新增扶贫点长租一辆越野车为工作用车导致差旅费、其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019　年度政府采购支出总额　43.22　万元，其中：政府采购货物支出　5.82万元、政府采购工程支出1.98万元、政府采购服务支出35.41万元。授予中小企业合同金额　42.79万元，占政府采购支出总额的99％，其中：授予小微企业合同金额42.53万元，占政府采购支出总额的　98％。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至　2019　年　12　月　31　日，部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金219元，占一般公共预算项目支出总额的118％。从评价情况来看，项目资金严格按照州财政局及相关部门要求执行，保障了机关的正常运行，完成了年初制定的目标计划。

    2．部门决算中项目绩效自评结果　

档案保护、信息化（延续性项目）：项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是档案数字化扫描页数65万幅，二是档案前处理34076卷。

档案保护、征集、编研、培训、自费自聘：项目全年预算数为98万元，执行数为97.27万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是查档利用接待1563人次；二是编研出版湖北省政府施政报告100册；三是档案保护142卷；接收征集档案资料17467件。

党建、综治、文明创建、老干等经费：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：本项目的立项目的和年度绩效目标是为了党建、文明创建、综治目标考核及计生、老干、保密等工作的正常运行和持续健康发展，按照要求开展党建、文明创建、计生、“六城同创”、保密等工作，年底考评争先创优。

史志业务经费：项目全年预算数为34万元，执行数为33.9万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是积极开展恩施历史资料收集整理及编研工作，出版年鉴650册；二是满足工作考察、历史研究、编史修志、社会服务等方面的需求，提高史志资料利用的价值；完成《中共恩施州历史》第二卷的出版工作，出版1500册。

红色教育主题展览：项目全年预算数为36万元，执行数为0元，完成预算0％。未完成预算的原因：2018年州委主要领导、分管领导同意我州开展“不忘初心、牢记使命”主题教育红色档案文献展。预算经费36万元。2018年，市州“不忘初心、牢记使命”　主题教育未启动，也不明确何时启动，因此“红色档案文献展”布展工作也一直未开展。2019年州档案馆拟重新启动“红色档案文献展”项目，州博物馆一楼临时展厅与他方签订了展览合同，无法腾出来开展展览。我馆与州博物馆沟通、协调多次未果，最后向州委分管领导汇报，州委分管领导也出面协调，无法解决展厅问题，决定取消“红色档案文献展”活动。

通过本年度项目绩效评价发现的问题：一是预算目标不明确，对绩效考评重视不够；二是年度考核制度存在缺陷，缺乏激励作用；三是缺乏专业素质的绩效考评人员及专业的考评方法。

需改进的措施：一是绩效评价首先要确定科学完善的评价原则；二是要构建合理的绩效评价体系；三是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性；四是对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

3．绩效评价结果应用情况

第一，绩效评价首先要确定科学完善的评价原则；第二，要构建合理的绩效评价体系；第三，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性；第四，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。第五，依据决算评价结果，科学预测支出总量；第六，建立业务流程图，逐项分解定额。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：反映政府办公厅及相关机构事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

档案保护：档案的唯一性注定了档案的珍贵性，档案不能复制，不能备份，档案是一种不可再生资源，最大特点就是原始性和唯一性。随着社会的飞速发展和进步，档案资源的开发力度越来越大。档案利用的频度越来越高，档案需求的开放性越来越强，因而档案如何被及时、有效的安全保护以及如何最大限度地延长档案的寿命等问题。所谓档案安全保护就是保证档案的安全，对于档案安全作出全面的保护。档案安全保护是针对档案库房的安全保护，一般通过档案库房温湿度监控系统、安全技术防范系统为档案的安全作出全方位的保护。

档案信息化：就是在国家档案行政管理部门的统一规划和组织下，在档案管理活动中全面应用现代信息技术，对档案信息资源进行处置、管理和为社会提供服务，加速实现档案管理现代化的进程。换句话说，档案信息化是指档案管理模式从以档案实体为重心向以档案信息为重心转变的过程。这是一个长期的发展过程，在这一过程中，要不断地采用现代信息技术装备档案部门，从而极大地提高档案管理和利用的现代化水平。

红色档案文献展：“不忘初心、牢记使命”红色档案史料展由国家档案局、中央档案馆主办并提供馆藏近400余件红色档案文献和影像资料，展示了我们党和老一辈无产阶级革命家为人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命。

《恩施土家族苗族自治州年鉴》：是由恩施州人民政府主办，恩施州年鉴编辑委员会编纂，恩施州档案馆组织编写的系统记述恩施州经济和社会发展情况的年度资料性文献。

《中共恩施州历史》：是由各级地方党史部门编撰并经同级党委的具有一定规模的党的地方通史，也称地方党史正本。真实地描述党的历史过程，客观地总结党的历史经验，科学地揭示党的历史规律。