目录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能及机构设置情况

档案馆是州委直属事业单位，为正县级。对外加挂州史志研究中心牌子。其主要职责是：

(一)贯彻落实党中央关于档案、史志工作的方针政策和决策部署，落实省委、州委工作要求，制订本级收集档案范围实施细则和档案资料征集办法。

(二)集中统一保管州直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案资料、新中国成立前的革命历史档案、清朝及民国时期的历史档案;保守国家秘密，维护档案的完整与安全。

(三)按规定接收州直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案、资料;征集散失在民间的具有恩施少数民族特色的珍贵档案和史料;负责馆藏档案、资料的保管、整理、鉴定、统计、著录标引、编研和提供利用工作，推动档案管理科学化;依法分期分批向社会开放档案。

(四)负责本馆档案科学技术的研究管理、应用和开发，推广科学技术成果。

(五)负责制定本馆档案信息化建设规划;负责馆藏档案数字化工作;负责档案信息、数据安全、容灾备份、数据迁移等管理工作;承担电子档案管理工作

(六)负责爱国主义教育基地、大中小学、职业学校档案教育社会实践基地的建设与管理工作;承担馆藏档案史料的编研和展览等工作;依法向社会公布档案。

(七)征集、整理、研究党在恩施州的活动资料，编撰州级党史正本及相应党史书刊，指导县市党史正本的编研。

(八)负责州级党的组织史资料的征集编辑，指导县市组织史资料的编辑。

(九)负责编纂《恩施州志》，组织指导州直各部门编修专业志，负责终审州级各类志书，评审县市志，整理旧志。

（十）负责编辑出版《恩施州年鉴》，负责全州各类年鉴的业务指导;负责《湖北年鉴》恩施州卷的撰稿。

(十ー)在上级业务部门的指导下，负责编纂《湖北大百科全书·恩施州卷》及其他州情书籍。

(十ニ)负责全州史志部门的业务培训，组织史志工作经验及学木交流;促进史志成果的转化和利用，向社会提供史志资料。

（十三）负责"湖北新四军历史研究会恩施联络组"工作。

(十四)完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

州档案馆内设办公室（党办）、档案资料管理科、宣传教育利用科、档案接收征集科、党史征集研究科、年鉴科、地方志编辑科，无隶属二级单位。现有在职人员22人，离退休人员15人，离退休人员1人，其他人员4人。

第二部分 2021年部门预算表

见附件

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算情况总体说明

（一）2021年部门预算财政拨款收入1811.31万元，较2020年部门预算财政拨款1764.54万元，增加了46.77万元，增幅为2%，增加的主要原因：一是人员增加，工资福利支出、商品服务等支出随之增加；二是档案馆新馆建设开工资本性支出增加。

（二）2020年部门预算财政拨款支出1811.31万元，支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出1691.15万元（占总支出的93.36%）、社会保障和就业支出39.78万元（占总支出的2.19%）、卫生健康支出26.41万元(占总支出的1.45%）、住房保障支出53.95万元（占总支出的2.98%）。较2020年预算1764.54万元，增加了46.77万元，主要原因：一是人员增加，工资福利支出、商品服务等支出随之增加；二是档案馆新馆建设开工资本性支出增加。

二、2021年收入总体预算情况说明

州档案馆收入均为财政拨款，2021年部门预算财政拨款收入1811.31万元，较2020年部门预算财政拨款1764.54万元，增加了46.77万元，增幅为2%，增加的主要原因：一是人员增加，工资福利支出、商品服务等支出随之增加；二是档案馆新馆建设开工资本性支出增加。

三、2021年支出总体预算情况说明

恩施州档案馆2021年支出总预算1811.31万元。基本支出681.29万元，其中：一般公共服务561.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.78万元；行政单位医疗26.41万元；住房公积金53.95万元。基本支出较上年有所增加，增加主要原因是人员增加（工资总额增加）、公积金养老保险和医疗保险基数提高、人员经费增加。项目支出1125万元，其中一般行政管理事务（档案）4万元，档案馆1121万元。项目支出较上年有所增加，增加了新馆建设支出。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

州档案馆收入均为财政拨款，2021年部门预算财政拨款收入1811.31万元，较2020年部门预算财政拨款1764.54万元，增加了46.77万元，增幅为2%，增加的主要原因：一是人员增加，工资福利支出、商品服务等支出随之增加；二是档案馆新馆建设开工资本性支出增加。

恩施州档案馆2021年支出总预算1811.31万元。基本支出681.29万元，其中：一般公共服务561.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.78万元；行政单位医疗26.41万元；住房公积金53.95万元。基本支出较上年有所增加，增加主要原因是人员增加（工资总额增加）、公积金养老保险和医疗保险基数提高、人员经费增加。项目支出1125万元，其中一般行政管理事务（档案）4万元，档案馆1121万元。项目支出较上年有所增加，增加了新馆建设支出。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州档案馆收入均为财政拨款，2021年部门预算财政拨款收入1811.31万元，较2020年部门预算财政拨款1764.54万元，增加了46.77万元，增幅为2%，增加的主要原因：一是人员增加，工资福利支出、商品服务等支出随之增加；二是档案馆新馆建设开工资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出结构分为一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2021年部门预算财政拨款支出1811.31万元，支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出1691.15万元（占总支出的93.36%）、社会保障和就业支出39.78万元（占总支出的2.1%）、卫生健康支出26.42万元(占总支出的1.4%）、住房保障支出53.96万元（占总支出的2.9%）。较2020年预算1764.54万元总收支增加了46.77万元，主要原因：一是档案馆由原档案局、史志办合并而成，人员增加，工资福利支出、商品服务等支出随之增加；二是档案馆新馆建设启动，资本性支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2021年一般公共预算基本支出681.31万元（分人员经费和公用经费，人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休公用、退休公用、其他商品和服务支出），其中：人员经费工资福利支出505.08万元，占支出总额的74%；人员经费对个人和家庭的补助支出73.87万元，占支出总额的11%；公用经费中商品和服务支出99.36万元，占支出总额的14.5%。

七、2021年政府性基金预算支出情况说明

州档案馆无政府性基金预算。

八、财政拨款"三公"经费增减变化原因情况说明

2021年部门预算"三公"经费8万元，比上年部门预算减少2万元。其中（一）公务用车运行维护费5万元，均为公务用车运行维护费，本年度无公务购车计划，总体较上年6万元减少了1万元；

（二）因公出国出境0万元，较上年减少2万元；

（三）公务接待费2万元，较上年无变化。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年部门预算机关运行经费561.15万元，较上年533.04万元增加了28.1万元，增幅5%。其中：工资福利性支出483.43万元，占经费总额的86%，日常公用经费77.72万元，占经费总额的14%

（二）政府采购情况说明

本年度无政府采购支出。

（三）政府购买服务情况说明

本年度无购买服务情况。

（四）国有资产占用使用情况说明

现有办公用房建筑面积2700平方米，价值113万元。公务用车1辆，价值31.52万元。

（五）预算绩效情况说明

项目支出主要用于保障州档案馆全面履行职责，完成2021年省、州安排的工作任务。共预算经费1811.31万元，包括档案保护、史志业务、自聘人员经费以及文明创建、党建、综治等目标管理等专项经费支出。具体项目支出绩效目标为：

1.认真组织理论学习中心组和支部学习，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强"四个意识"，坚定"四个自信"，做到"两个维护"，巩固深化"不忘初心、牢记使命"主题教育成果。坚持党对档案史志工作的领导，突出档案史志工作政治性，把讲政治摆在档案史志工作的首要位置，贯穿到档案史志工作的全过程。

2.把政治要求融入档案宣传文化工作，落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设，确保意识形态安全。领导班子全年至少专题研究意识形态工作2次，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论导向；信息发布、资料报送严格实行审核把关。加强对干部职工思想动态把握，确保网站、办公微信、ＱＱ群成为日常工作和传播正能量的阵地平台。

3.全面落实新时代党的建设总要求，坚持力度不减、尺度不松，始终把纪律和规矩挺在前面。加强政治生态建设，落实党风廉政建设责任制,；推进支部标准化规范化建设。严格执行"三会一课"等制度，扎实开展"党员活动日"等活动，强化党员日常教育管理，筑牢思想防线.

4.按照州脱贫攻坚指挥部1号令要求，做好龙池槽村和四渡河村精准扶贫工作。由"一把手"对驻村工作负总责，严格执行"3+2"工作模式，同时安排一名班子成员长期驻村开展扶贫工作。落实驻村"尖刀班"责任，严格按照"三在村"要求，明确责任分工，推动各项扶贫工作落地落实。

5.做好州直单位的档案日常业务指导，开展档案工作人员业务培训，12月底前完成2021年州直单位档案目标管理工作。坚持以人民为中心的思想，充分发挥档案在国家治理体系和治理能力现代化建设中的作用，热情接待查档群众，持续推进异地跨馆查档工作，提供便捷、优质档案查阅服务。续编《恩施州档案馆指南》和《恩施州档案馆全宗介绍》。完成400卷档案鉴定划控工作。

6.有序接收州直涉改单位档案进馆，依规接收州属国有企业改革的人事档案。加大力度接收电子档案。继续做好州疫情防控指挥部文件资料收集和整理归档、数字化工作。做好富有地方特点、民族特色等档案资料的征集工作，不断丰富馆藏资源。

7.以正史编撰为根本，修改完善《中国共产党恩施州历史第三卷（1978-2002）》初稿。做好庆祝建党100周年相关工作，编辑出版《中国共产党恩施州大事记（1921-2021）》，配合有关部门开展纪念活动。做好2022年湘鄂川黔革命根据地历史学术研讨会的前期筹备工作，开展论文征集与专题历史研究工作。充分发挥地方党史宣讲团职能和作用，积极开展党史宣传教育。充实、完善全州党史方志专家库，形成编史修志的合力。完成中共湖北省党史学会、湖北省新四军历史研究会安排部署的相关工作。

8.印刷出版《施南府志续编（光绪版）》校注本。完成《施南府志（道光版）》校注工作。督促鹤峰县完成要览初稿。指导部门志编修。积极配合州政协，参与对《恩施州传统文化村落历史文化丛书》县市分卷的评审。

9.地方综合年鉴2021年卷完成编纂工作，获得公开出版书号。完成《湖北年鉴（2021）》恩施州及8县市撰稿、编辑、上报工作。编纂出版《恩施州年鉴（2021）·实用手册》。

10.严格建设程序，坚持建设标准，树牢廉政意识，打造廉洁、优质、安全工程。全年计划主体工程完工，进行内部装饰装修，开展设施设备招标和展陈设计招标工作。

11.继续抓好机关党建、党风廉政、意识形态、综合治理、法制恩施建设、深化改革、文明创建、计划生育、安全生产、保密、消防、信访等工作，营造廉洁从政、务实高效、团结和谐的工作氛围，促进档案史志事业科学持续发展。

（六）禁捕资金情况说明

无

（七）其他情况说明

无

第四部分 名词解释

一、档案保护：档案的唯一性注定了档案的珍贵性，档案不能复制，不能备份，档案是一种不可再生资源，她的最大特点就是原始性和唯一性。随着社会的飞速发展和进步，档案资源的开发力度越来越大。档案利用的频度越来越高，档案需求的开放性越来越强，因而档案如何被及时、有效的安全保护以及如何最大限度地延长档案的寿命等问题。所谓档案安全保护就是保证档案的安全，对于档案安全作出全面的保护。档案安全保护是针对档案库房的安全保护，一般通过档案库房温湿度监控系统、安全技术防范系统为档案的安全作出全方位的保护。

二、档案信息化：就是在国家档案行政管理部门的统一规划和组织下，在档案管理活动中全面应用现代信息技术，对档案信息资源进行处置、管理和为社会提供服务，加速实现档案管理现代化的进程。换句话说，档案信息化是指档案管理模式从以档案实体为重心向以档案信息为重心转变的过程。这是一个长期的发展过程，在这一过程中，要不断地采用现代信息技术装备档案部门，从而极大地提高档案管理和利用的现代化水平。

三、财政拨款收入：指省、州级财政当年拨付的资金。

四、专项结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的专项资金。

五、行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位人员养老保险缴费支出及退休人员职业年金坐实部份支出。

八、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、印刷费、劳务费、福利费、邮电费、交通费、差旅费等支出）。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买各种货物、服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。