目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能：

恩施州工商业联合会是中共恩施州委领导的恩施州工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，主要职能与任务是：

1.参政议政，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对发展非公有制经济的法律、法规和政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2.主要负责对非公有制经济组织及人士宣传、贯彻党和国家的方针政策、加强思想政治工作；配合有关部门加强企业的党建工作及共青团、工会组织的建设；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，提倡爱国、敬业、守法，提高素质，培养积极分子队伍；积极组织非公有制经济组织及人士投身于扶贫帮困、再就业工程、光彩事业活动，多为社会作贡献。

3.负责基层商会、同业公会和行业商会（协会）的组织建设。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发挥民间商会的优势，积极配合政府搞好招商引资、招商引智工作；引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，把自身企业的发展与国家的发展结合起来，推动发展环境的不断改善，促进非公有制经济健康快速发展。

5.代表并维护工商联会员和非公有制经济人士的合法权益，反映意见、要求和建议，协调关系，调解纠纷，在非公有制经济人士与党和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

6.为会员和民营企业提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

7.开展工商专业培训，帮助会员和民营企业改进经营管理，完善财会管理，合法经营，依法纳税，提高生产技术和产品质量。

8.组织会员和民营企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织非公有制经济人士出国、出境及到经济发达地区进行考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。

9.配合人事、劳动部门对非公有制经济人士进行专业技术职称评定、劳动技能等级鉴定；配合有关部门办理商会系统出国出境人员政审，出具有关证明，协助办理有关手续等事宜。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11.创造条件，努力办好机关服务事业和商会企业。

12.积极完成上级交办的其他任务和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况：

恩施州工商联内设办公室、组织科和经济联络科等3个科室，共有行政编制7人，现有在职在编人员6名，退休人员6名，聘用人员3名（其中，占编不在编人员1名，自聘人员1名，劳务派遣人员1名）。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施州工商业联合会2020年度部门预算包括：恩施土家族苗族自治州工商业联合会本级预算。

第二部分  2020年部门预算表

附件：

恩施州工商联2020年部门预算公开.xls

第三部分

一、2020年收支预算情况总体说明

州工商联2020年财政拨款收支总预算279.58万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入279.58万元；支出包括：一般公共服务支出238.45万元、社会保障和就业支出12.65万元、卫生健康支出9.44万元、住房保障支出19.04万元。较2019年预算270.62万元，增加8.96万元，增长率3.31%，主要原因是人员工资水平提高，人员经费增加，住房公积金基数调整。

二、2020年收入总体预算情况说明

州工商联2020年财政预算总收入为279.58万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共服务支出238.45万元，社会保障和就业支出12.65万元；卫生健康支出9.44万元；住房保障支出19.04万元。其中：

1.一般公共服务支出238.45万元比2019年增加9.09万元，增长率3.96%，主要原因是2019年奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整等。

2.社会保障和就业支出12.65万元比2019年减少2.08万元，降低率14.12%，主要原因是减税降费残保金减少。

3.卫生健康支出9.44万元比2019年增加0.62万元，增长率7.03%，主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障支出19.04万元比2019年增加1.33万元，增长率7.51%，主要原因是住房公积金基数调整。

三、2020年支出总体预算情况说明

州工商联2020年财政预算总支出为279.58万元，其中基本支出237.58万元，占84.98%；项目支出42万元，占15.02%。其中：基本支出比2019年增加8.96万元，增长率3.92%，主要原因是2019年奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整、在职人员住房公积金基数调整、在职人员医疗保险缴费基数调整等。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

州工商联2020年财政拨款收支总预算279.58万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出238.45万元、社会保障和就业支出12.65万元、卫生健康支出9.44万元、住房保障支出19.04万元。其中：

1.一般公共服务支出238.45万元比2019年增加9.09万元，增长率3.96%，主要原因是2019年奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整等。

2.社会保障和就业支出12.65万元比2019年减少2.08万元，降低率14.12%，主要原因是减税降费残保金减少。

3.卫生健康支出9.44万元比2019年增加0.62万元，增长率7.03%，主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障支出19.04万元比2019年增加1.33万元，增长率7.51%，主要原因是住房公积金基数调整。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州工商联2020年一般公共预算当年拨款279.58万元，比2019年预算270.62万元，增加8.96万元，增长率3.31%，主要原因是人员工资水平提高，人员经费增加，住房公积金基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出238.45万元，占85.29%；社会保障和就业支出12.65万元，占4.52%；卫生健康支出9.44万元，占3.38%；住房保障支出19.04万元，占6.81%。

1.一般公共服务支出238.45万元比2019年增加9.09万元，增长率3.96%，主要原因是2019年奖励性补贴基数增加、在职人员工资调整等。

2.社会保障和就业支出12.65万元比2019年减少2.08万元，降低率14.12%，主要原因是减税降费残保金减少。

3.卫生健康支出9.44万元比2019年增加0.62万元，增长率7.03%，主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障支出19.04万元比2019年增加1.33万元，增长率7.51%，主要原因是住房公积金基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为196.45万元，比2019年预算数187.36万元，增加9.09万元，增加4.85%。主要原因是奖励性补贴基数增加、在职人员工资、津贴补贴调整等。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为42万元，与2019年预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.65万元，比2019年预算数14.73万元，执行数减少2.08万元，降低率14.12%，主要原因是减税降费残保金减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.44万元，比2019年预算数8.82万元，执行数增加0.62万元，增长率7.03%，主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为19.04万元，比2019年预算数17.71万元，执行数增加1.33万元，增长率7.51%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

州工商联2020年一般公共预算基本支出237.57万元，其中：

人员经费197.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.76万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

州工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

2020年恩施州工商联“三公”经费预算总数为6.5万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务接待费3万元、公务用车购置及运行费3.5万元（务用车运行维护费3.5万元、务用车购置费0万元）。

2019年"三公"经费预算总数为6.7万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务接待费3.2万元、公务用车购置及运行费3.5万元（务用车运行维护费3.5万元、务用车购置费0万元）。

2020年与2019年“三公”经费减少0.2万元，降低率2.99%，其原因是接待工作具有不可预见性，导致接待项目费用执行有差异，参照2019年公务接待费实际执行情况,故对2019年公务接待费预算进行了调减。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

2020年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支39.76万元，项目经费42万元，合计81.76万元，较2019增加0.36万元，增长率0.44%，其原因是福利费和工会福利费预算增加。

（二）政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额5.9万元，其中：政府采购服务预算2.8万元、政府采购货物预算3.1万元。

（三）政府购买服务情况说明

2020年法律顾问0.8万元，编入政府购买服务，用于开展法律服务咨询等。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2019年12月31日，州工商联共有车辆1辆，为一般公务用车。2020年未安排购置车辆的预算。

（五）绩效目标设置情况说明

按照《中华人民共和国预算法》相关规定，2020年州工商联项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款42万元，一级项目6个。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付资金。

（二）行政运行（民主党派及工商联）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。