目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

其主要职能是：一是做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长；二是协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；三是发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务；四是履行业务主管职能，促进行业协会商会改革和发展；五是指导非公有制企业加强党的建设，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证；六是参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

2.机构情况。

恩施州工商联下设办公室、组织科、经济联络科三个科室。

3．人员情况

恩施州工商联现有干部职工16人，其中在职职工7人，临时工3人（占编不上编人员1名、聘用人员1名、劳务派遣人员1名），退休职工6人。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施州工商业联合会2019年度部门决算包括：恩施土家族苗族自治州工商业联合会本级决算。

第二部分 2019年度部门决算公开报表（见附表）

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

详见附件：

附件1：恩施州工商联2019年度州直部门决算公开表格.xls

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）收入支出与预算对比分析

2018年决算总收入299.08万元，其中：财政拨款收入296.05万元，年初结转和结余3.03万元；2018年决算总支出299.08万元，其中一般公共服务支出258.26万元，社会保障和就业支出14.49万元，医疗卫生与计划生育支出6.89万元，住房保障支出16.41万元，年末结转和结余3.03万元。

2019年决算总收入287.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.90万元，年初结转和结余3.03万元；2019年决算总支出287.93万元，其中一般公共服务支出245.4万元，社会保障和就业支出13.31万元，卫生健康支出7.47万元，住房保障支出18.73万元，年末结转和结余3.03万元。

2019年度年初预算为270.62万元，2018年度年初预算为240.22万元；与上年度相比，年初预算数增加30.4万元，增长率12.66%，其增长原因主要是：一是2018年奖励性补贴基数增加；二是预发2019年奖励性补贴；三是公积金基数、养老保险、医疗保险基数增加。四是2019年住房补贴调整、晋级晋档工资调整。

2019年度支出数为299.08万元，2018年度支出数为287.93万元；与上年度相比，支出数减少11.15万元，减少率3.87%，其减少原因：一是2018年增加了一次项目经费， 2019年无此项支出；二是响应减税降费号召压减经费。

二、收入决算情况说明

2018年总收入296.05万元，其中财政拨款收入296.05万元，占2018年总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2019年总收入287.93万元，其中财政拨款收入287.93万元，占2019年总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2019年决算总收入比2018年减少8.12万元，降低率2.74%，其中：财政拨款收入减少8.12万元，降低率率2.74%，其增长原因:一是2018年增加了一次项目经费，2019年无此项支出；二是响应减税降费号召压减经费。

三、支出决算情况说明

2018年决算总支出296.05万元，其中基本支出248.05万元，占2018年决算总支出的83.79%；项目支出48万元，占2018年决算总支出的16.21%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2019年决算总支出284.9万元，其中基本支出242.91万元，占2019年决算总支出的85.26%；项目支出42万元，占2019年决算总支出的14.74%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2019年基本支出比2018年减少5.14万元，降低率2.07%。其减少原因：响应减税降费号召压减经费。

2019年项目支出比2018年减少6万元，降低率12.5%，其减少原因：2018年增加了一次项目经费，2019年无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入299.08万元，其中一般公共预算财政拨款296.05万元,年初财政拨款结转和结余3.03万元；2018年财政拨款支出299.08万元，其中一般公共预算财政拨款支出296.05万元。年末财政拨款结转和结余3.03万元，政府性基金预算财政拨款0元。

2019年财政拨款收入287.93万元，其中一般公共预算财政拨款284.90万元,年初财政拨款结转和结余3.03万元；2019年财政拨款支出287.93万元，其中一般公共预算财政拨款支出284.90万元。年末财政拨款结转和结余3.03万元，政府性基金预算财政拨款0元。

2019年财政拨款收入支出比2018年减少11.15万元，减少率3.77%。其中一般公共预算财政拨款减少11.15万元，减少率3.77%；年初财政拨款结转和结余与上年相比，无变化。增长原因如下：一是2018年增加了一次项目经费， 2019年无此项支出；二是响应减税降费号召压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出296.05万元，2019

年一般公共预算财政拨款支出284.90万元。与2018年相比、2019年支出数减少11.15万元，减少率3.77%，其减少原因：一是2018年增加了一次项目经费， 2019年无此项支出；二是响应减税降费号召压减经费。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出296.05万元，其中民主党派及工商联事务258.26万元，占比87.24%（其中：行政运行210.26万元，占比81.42%；一般行政管理事务42万元，占比16.26%；商贸事务6万元，占比2.32%）；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.49万元，占比4.89%；行政单位医疗6.89万元，占比2.33%；住房公积金16.41万元，占比5.54%。

2019年一般公共预算财政拨款支出284.9万元，其中民主党派及工商联事务245.4万元，占比86.14%（其中：行政运行203.4万元，占比82.89%，一般行政管理事务42万元，占比17.11%）；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.31万元，占比4.67%；行政单位医疗7.47万元，占比2.62%；住房公积金18.73万元，占比6.57%。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2019年预算总收入270.62万元，决算数287.93万元，差异值17.31万元，差异率6.4%。

1.民主党派及工商联事务预算数229.36万元（其中：行政运行187.36万元、一般行政管理事务42万元），决算数245.4万元（其中：行政运行203.4万元、一般行政管理事务42万元），差异值16.04万元，差异率7%，异常原因是响应减税降费号召压减经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数14.73万

元，决算数13.31万元，差异值1.42万元，差异率9.64%，异常原因是2019年养老保险基数调整（鄂政办发[2019]33号）。

3.行政单位医疗预算数8.82万元，决算数7.47万元，

差异值1.35万元，差异率15.31%，异常原因是医疗保险基数调整。

4.住房公积金预算数17.71万元，决算数18.73万元，

差异值1.02万元，差异率5.76%，异常原因是2019年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.2018年一般公共预算财政拨款基本支出248.05万元。

（1）人员经费210.25万元支出情况：基本工资34.29万元、津贴补贴33.12万元、奖金70.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.49万元、职工基本医疗保险缴费6.89万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金18.03万元、其他工资福利支出7.12万元、对个人和家庭的补助24万元（退休费24万元）。

（2）公用经费37.8万元支出情况：办公费2.14万元、水费0.02万元、电费0.76万元、邮电费0.41万元、差旅费13.84万元、维修（护）费0.04万元、租赁费1.28万元、会议费0.48万元、公务招待费0.2万元、劳务费2.01万元、工会经费1.2万元、福利费3.76万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用8.91万元、其他商品和服务支出0.25万元。

2.2019年一般公共预算财政拨款基本支出242.91万

（1）人员经费205.31万元支出情况：基本工资37.21万元、津贴补贴34.58万元、奖金65.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.31万元、职工基本医疗保险缴费7.47万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金18.73万元、其他工资福利支出6.2万元）、对个人和家庭的补助20.93万元（退休费20.93万元）。

（2）公用经费37.6万元支出情况：办公费1.3万元、印刷费0.65万元、水费0.21万元、电费1.58万元、邮电费0.59万元、物业管理费0.78万元宝、差旅费7.18万元、维修（护）费1.21万元、租赁费1.84万元、劳务费2.44万元、工会经费1.57万元、福利费4.64万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他交通费用9.95万元、其他商品和服务支出0.91万元。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出242.91万元与2018年248.05万元相比，减少5.14万元，降低率2.07%，异常原因如下：

1.2019年人员经费205.31万元比2018年210.25万元相比，减少4.94万元，减少率2.35%，异常原因如下：

（1）2019年基本工资37.21万元与2018年34.29万元相比，增加2.92万元，增长率8.52%，异常原因是晋级晋档工资调整、2018年7月起调资。

（2）2019年津补贴34.58万元与2018年33.12万元相比，增加1.46万元，增长率4.41%，异常原因是晋级晋档工资调整、2018年7月起调资。

（3）2019年奖金65.35万元与2018年70.68万元相比，减少5.33万元，降低率7.54%，异常原因是2018年发放2017年奖励性补贴及预发2018年部分奖励性补贴，2019年发放2018年部分奖励性补贴及预发预发2019年部分奖励性补贴。

（4）2019年机关事业单位基本养老保险缴费13.31万元与2018年14.49万元相比，减少1.18万元，降低率8.14%，异常原因是2019年养老保险基数调整（鄂政办发[2019]33号）。

（5）2019年职工基本医疗保险缴费7.47万元与2018年6.89万元相比，增加0.58万元，增长率8.42%，异常原因是医疗保险基数调整。

（6）2019年其他社会保障缴费1.52万元与2018年1.62万元相比，减少0.1万元，降低率6.17%，异常原因是2019年降税减费政策导致残疾人保障金减免一部分。

（7）2019年住房公积金18.73万元与2018年18.03万元相比，增加0.7万元，增长率3.88%，异常原因是公积金基数调整。

(8)2019年其他工资福利支出6.2万元与2018年7.12万元相比，减少0.92万元，降低率12.92%，异常原因是2018年发放2017年奖励性补贴及预发2018年部分奖励性补贴，2019年发放2018年部分奖励性补贴及预发预发2019年部分奖励性补贴。

（9）2019年退休费20.93万元与2018年24万元相比，减少3.07万元，降低率12.79%，异常原因是2018年发放2017年奖励性补贴及预发2018年部分奖励性补贴，2019年发放2018年部分奖励性补贴及预发预发2019年部分奖励性补贴。

2.2019年公用经费37.6万元比2018年37.8万元相比，减少0.2万元，降低率0.53%，异常原因如下：

（1）2019年办公费1.3万元与2018年2.14万元相比，减少0.84万元，降低率39.25%，异常原因是我联一如既往贯彻厉行节约精神。

（2）2019年印刷费0.65万元与2018年相比，增加0.65万元，增长率100%，异常原因是2018年印刷费从单位项目中列支。

（3）2019年水费0.21万元与2018年0.02万元相比，增加了0.19万元，增长率950%，异常原因是2019年机关办公地点搬至新地方。

（43）2019年电费1.58万元与2018年0.76万元相比，增加了0.82万元，增长率107.89%，异常原因是2019年机关办公地点搬至新地方。

（5）2019年邮电费0.59万元与2018年0.41万元相比，增加0.18万元，增长率43.90%，异常原因是2019年机关办公地点搬至新地方。

（6）2019年物业管理费0.78万元与2018年相比，增加0.78万元，增长率100%，异常原因是2019年机关办公地点搬至新地方。

（7）2019年差旅费7.18万元与2018年13.84万元年相比，减少6.66万元，降低率48.12%，异常原因是2019年差旅费从单位项目中列支。

（8）2019年维修（护）费1.21万元与2018年0.04万元相比，增加1.17万元，增加2925%，异常原因是2019年机关办公地点搬至新地方，维修机关办公室场所。

（9）2019年租赁费1.84万元与2018年1.28万元相比，增加0.56万元，增加43.75%，异常原因是根据扶贫办相关文件要求主要领导开展3+2精准扶贫工作。

（8）2019年会议费与2018年0.48万元相比，减少0.48万元，降低率100%，异常原因是2018年会议费根据工作开展从项目中列支。

（9）2019年公务接待费与2018年0.2万元相比，减少0.2万元，降低率100%，异常原因是2018年公务接待费根据工作开展从项目中列支。

（9）2019年劳务费2.44万元与2018年2.01万元相比，增加0.43万元，增长率21.39%，异常原因是2019年给驻村厨房师傅增加工资。

（10）2019年工会经费1.57万元与2018年1.2万元相比，增加0.37万元，增长率30.83%，异常原因是执行鄂工发[2019]1号文件。

（11）2019年福利费4.64万元与2018年3.76万元相比，增加0.88万元，增长率23.40%，异常原因是年底结转结余增加。

（12）2019年公务用车运行维护费2.75万元与2018年2.5万元相比，增加0.25万元，增长率10%，异常原因是我联仅有一辆公务用车，长期用于扶贫点，2019年车辆长期在扶贫点损耗相对增大。

（13）2019年其他交通费用9.95万元与2018年8.91万元相比，增加1.04万元，增长率11.67%，异常原因是2019年大力开展招商引资和对外联络、“千企帮千村”行业扶贫等活动，在外租用社会车辆相对增多。

（14）2019年其他商品和服务支出0.91万元与2018年0.25万元相比，增加0.66万元，增长率264%，异常原因是2019年机关办公地点搬至新地方，列支的其他项目。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公经费财政拨款支出数3.84万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2.75万元、公务接待费1.09万元。

2019年“三公”经费预算数6.7万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费3.5万元、公务接待费3.2万元。

2019年“三公”经费决算数3.84万元，预算数6.7万元， 差异值2.86万元，差异率42.69%，异常原因是我联一如既往贯彻厉行节约精神。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费：2019年因公出国（境）费财政拨款支出数0万元，本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。2019年因公出国（境）费预算数0万元。财政拨款支出决算数与预算数相比，无差异。

2. 公务用车购置及运行维护费：2019年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2.75万元。2019年公务用车购置及运行维护费预算数3.5万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元。财政拨款支出决算数与预算数相比，差异值0.75万元，差异率21.43%，异常原因是我部一如既往贯彻厉行节约精神。

3. 公务接待费：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待12批次，145人次，共1.09万元；2019年公务接待费预算数3.2万元。财政拨款支出决算数与预算数相比，差异值2.11万元，差异率65.93%，异常原因是我部一如既往贯彻厉行节约精神。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年我联无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。

九、财政专项支出决算情况说明

2019年我联无财政专项支出决算数。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（1）2019年度机关运行经费支出37.6万元：办公费1.3万元、印刷费0.65万元、水费0.21万元、电费1.58万元、邮电费0.59万元、物业管理费0.78万元宝、差旅费7.18万元、维修（护）费1.21万元、租赁费1.84万元、劳务费2.44万元、工会经费1.57万元、福利费4.64万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他交通费用9.95万元、其他商品和服务支出0.91万元。

2019年度机关运行经费支出37.6万元比年初预算数39.4万元减少1.8万元，降低率4.57%，异常原因是我联一如既往贯彻厉行节约精神、落实过紧日子。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额15.09万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额13.29万元，占政府采购支出总额的88.07%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是项目绩效目标完成情况总体较好。二是资金使用监管有效。资金使用范围、对象明确。资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过部长办公会事前集体决策。

州工商联按要求对2019年度部门整体支出绩效进行自评。从评价情况来看，我联较好地完成了部门整体支出年度绩效目标，部门整体支出绩效自评得分99.99分，一是根据年初预算下达计划，各项工作稳步推进，积极落实，年度绩效目标均得以完成；二是各项支出严格按照年初预算安排，深入贯彻“无预算不支出”要求，整体支出预算执行情况较好，完成预算99.99%；三是资金支出均真实、有效，资金使用范围和使用对象清晰明确，审批程序合规、严谨。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目经费预算5万元。具体情况如下：一是机关开展慰问活动；二是机关人员的差旅费；三是保障机关法律服务；四是机关办公费、打字复印费；五是支付聘用人员2019年12月的工资、社保、公积金等费用。

②效益指标完成情况分析

一是创建州级最佳文明单位，保持党建综治等工作的合格单位；二是进一步提高机关干部政治思想认识，提高机关干部对党组织的满意度；三是加深了帮扶干部和帮扶对象的感情；四是缓解单位人少事多的困境，保障工商联日常工作的正常开展。

我单位“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目完成任务情况为99.9%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）“自费自聘人员经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

自费及自聘人员经费年初预算数10万元，实际执行数10万元。具体情况如下：支付聘用人员2019年1月至12月的工资、社保、公积金、奖金等费用。

②效益指标完成情况分析

做好了自费及自聘人员经费项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保自费及自聘人员经费项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；保障了联机关内部运行。

我单位自费自聘人员经费项目完成任务情况100%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（3）“参政议政和政治特别费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“参政议政和政治特别费”项目经费预算7万元。具体情况如下：一是用于保障机关长期租车；二是用于保障机关内部购买办公用品；三是保障机关人员差旅费；四是保障机关内部打印资料等需求。

②效益指标完成情况分析

一是因我联有一台公务公车，长期在扶贫点保障扶贫工作，其项目保障了机关用车的需求；二是保障机关内部办公需求，购买办公用品和打字复印等；三是机关人员的调研、下乡的差旅费，是为扶贫、招商引资等活动提供保障，为助推地方经济社会发展。

我联参政议政项目完成任务情况100%。在下一步工作中，我联将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（4）“招商引资和对外联络工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“招商引资和对外联络工作经费”项目经费预算3万元。具体情况如下：一是用于机关公务接待费;二是机关人员的差旅费。

②效益指标完成情况分析

一是通过开展招商引资活动，从而有效搭建招商引资服务平台；二是大力支持各异地商会企业家回乡创业；三是切实加强与杭州工商联对接，稳步推进东西部扶贫协作工作。

我联招商引资和对外联络项目完成任务情况100%。在下一步工作中，我联将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（5）“调研和教育培训”项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“调研和教育培训”项目经费预算7万元。具体情况如下：一是用于机关单位职工的伙食补助；二是用于保障机关差旅费。

②效益指标完成情况分析

一是按时发放伙食补助，保障其单位职工的正常用餐；

二是机关人员的调研、下乡的差旅费，是为扶贫、招商引资等活动提供保障，为助推地方经济社会发展。

我联调研和教育培训项目完成任务情况100%。在下一步工作中，我联将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（6）“权益维护和商会建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“权益维护和商会建设”项目经费预算10万元。具体情况如下：一是用于机关开展各项会议；二是聘用人员（2019年1月至12月）工资、公积金、社保、奖金等费用；三是机关长期租车用车；四是机关打字复印费。

②效益指标完成情况分析

一是通过开展各类会议，引导机关干部和非公有制经济人士学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，实施民营企业家素质提升工程，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；二是我联仅只有1名科长，为保障其工作的正常开展，进一步缓解单位人少事多的困境，我联通过金桥劳务公司聘请了一名工作人员，有利于工商联日常工作的正常开展；三是因我联有一台公务公车，长期在扶贫点保障扶贫工作，其项目保障了机关用车的需求；四是保障机关内部正常办公需求。

我联权益维护和商会建设项目完成任务情况100%。在下一步工作中，我联将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.绩效评价结果应用情况

2019年州工商联年初预算为270.62万元，实际执行287.93万元，单位全年各项工作正常运转，各级各部门考评满意度较高，出色完成了年初制定的各项工作目标和任务。

（1）下一步工作安排和措施

通过自我监督、检查、评价，我联在预算中还存在政府采购预算未详尽、项目经济科目不够合理、突发事情年初未预算到等原因。今后的预算中将尽可能预算详尽合理，尽量减少需调整的项目。

1．按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出。

2．继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

3.加强财务管理。严格执行中央和地方关于转变作风、厉行节约、反对奢靡之风等规定，完善单位财务管理制度，做到严谨求实、不踩红线，自觉接受财政、审计、纪检监察部门的监督检查。

（2）拟与预算安排相结合情况

绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，我联将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付资金。

（二）行政运行（民主党派及工商联）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。