目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）空表情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能：

（一） 根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务，确定全州科协工作的指导方针和任务。

（二）普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，开展科普教育培训活动，提高公民科学文化素质。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动学会、协会、研究会承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐、决策咨询、职称评定等政府转移职能。

（四）推动自主创新，促进科技成果转化，推广先进技术，团结动员广大科技工作者把智慧和力量凝聚到党领导的中国特色社会主义事业建设上来。

（五）捍卫科学尊严，实施科学道德和学风建设工程，构建弘扬科学精神、维护科研道德、遵守学术规范、恪守科研伦理的良好氛围。

（六）反映科学技术工作者的意见、建议和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（七） 协助做好优秀科技工作者和科普先进工作者的选树工作，发现人才，培养人才，举荐人才，激荡自主创新的源头活水。

（八）推动乡镇（街道）科协组织全覆盖，支持村（社区）建立科普组织；推动科协组织向产业园区（开发区）和企业延伸，发展园区科协或企业科协联盟；建强高校及科研院所科协组织；发展壮大科普志愿者队伍。

（九）开展民间国际科学技术交流活动，畅通区域内科技工作者互联、共享、协作渠道，利用区域内特有资源组建国家级、省级学会，利用省级学会、国家级学会平台引进高端人才及其团队服务地方经济社会发展。

（十）加强科普服务能力建设，激活科普教育基地资源，建立网上科协组织，提升科普内容供给和信息传播能力。

（十一）管理所属全州性学会、协会、研究会工作，建立学会联合体或全产业链学会集群，对县市科协进行业务指导，兴办符合协会宗旨的社会公益性事业。

（十二）把党的工作覆盖到科协工作的各个环节各个方面，加强政治思想引领，增强科协组织的政治性、先进性、群众性。完成党委政府和上级科协交办的其他工作。

机构设置情况：

根据上述职能，州科协机关内设2各部室。

（一）办公室：负责州科协代表大会、全委会、常委会、主席办公会的秘书及联络工作；编制工作规划和年度工作计划；负责机关党建及党风廉政建设、精神文明创建等日常工作；负责机关政工人事、财务、档案等工作；督办党组会、主席会决定的重要事项；组织决策咨询、建言献策、学习交流；谋划院士专家工作站的发展和管理；构建网络服务平台，建立网上科协，组织开展《全民科学素质行动计划纲要》实施工作和科普工作的宣传工作。

（二）普及部（学会部）：督促《全民科学素质行动计划纲要》工作规划工作实施；建立完善全民科学素质工作共建机制、联系机制、督办机制。联系、协调和指导全州科协系统的科普工作，开展科普教育培训活动；建立科技需求与科技供给平台，承担科技扶贫和社区共联共建具体工作；建立科普项目库，组织实施项目全程管理工作；组建农村专业技术协会，开展各种技术培训；推动乡镇（街道）科协组织全覆盖，推进村（社区）建立科普组织；推动科协组织向产业园区（开发区）和企业延伸；实施科技馆、科普教育基地、流动科技馆、数字科技馆、科普大篷车等科普设施体系建设；构建科普资源共建共享机制，推进科普志愿者队伍、社区科普大学建设，组织动员社会力量开展科普工作。

负责全州各相关学会（协会、研究会）日常管理工作，指导学会组织建设和基础工作，承担反邪教协会日常工作；实施科技工作者建家工程；推动学会有序承接政府转移职能；建立学会联合体或全产业链学会集群；指导协调县市科协学会工作。组织协调综合性的、多学科的重点学术交流研讨活动，建立学会重点项目、重点学术活动资助机制；举荐优秀科技工作者和学会工作者；承办上级科协相关部门委托国际国内科技交流合作项目；利用州内外科技人才资源，搭建交流合作平台。加强对科技工作者的政治思想引领，推动学会党的组织和党的工作全覆盖；团结引领科技工作者自觉践行社会主义核心价值观。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

2019年部门决算单位为恩施土家族苗族自治州科学技术协会。

第二部分 2018年部门决算表

详见附件。

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算收入（含年初结转和结余8万元）375.62万元，较2017年345.26万元，增加30.36万元；2018年部门决算支出375.62万元，较2017年345.26，增加30.36万元。主要原因是根据州科协工作实际需要和项目推进情况，2018年度科普专项资金增加。

二、2018年收入决算情况说明

2018年部门决算收入375.62万元 ，其中财政拨款收入367.62万元（本年无政府性基金预算财政拨款收入），占总收入的97.87%，相比2017年增加了37.19万元，财政拨款收入增长的原因是科普专项资金增加；年初结转和结余8万元，占总收入的2.13%，相比2017年减少了6.83万元，年初结转结余减少的原因是上级转移支付资金支出。

三、2018年支出决算情况说明

2018年部门决算支出375.62万元,其中基本支出225.56万元，占总支出60.05%，较2017年基本支出增加了27.67万元；项目支出150.06万元，占总支出39.95%，较2017年项目支出(不包含年初结转和结余8万元）增加了10.69万元。差异原因是人员经费增加，科普专项支出增加。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算本年收入375.62万元，其中一般公共预算财政拨款367.62万元，较2017年增加37.19万元，较年初预算收入增加116.25万元，异常原因是职工工资水平提高、财政加大对科普工作的支持力度，人员经费增加，科普专项资金增加；年初一般公共预算财政拨款结转和结余8万元，较2018年减少6.83万元，异常原因是上级转移支付资金支出；本年一般公共预算财政拨款支出375.62万元，较2017年增加38.36万元(不包含年初结转和结余8万元），较年初预算支出增加124.25万元，异常原因：一是职工工资水平提高，人员经费增加，二是根据州科协工作实际需要和项目推进情况，2018年度科普专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）总体情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出375.62万元，较2017年增加38.36万元，较年初预算增加124.25万元，异常原因：一是职工工资水平提高，人员经费增加，二是根据州科协工作实际需要和项目推进情况，2018年度科普专项资金增加。

（2）支出结构情况。

各项支出占一般公共预算财政支出的比重：科学技术支出类本年支出341.36万元，占一般公共预算财政拨款支出90.88%，较2017年增加72.83万元；社会保障和就业支出类本年支出12.56万元，占一般公共预算财政拨款支出3.34%，较2017年增加37.08万元；医疗卫生与计划生育支出类7.29万元，占一般公共预算财政拨款支出1.94%，较2017年减少0.74万元；住房保障支出类14.41万元，占一般公共预算财政拨款支出3.84%，较2017年增加3.35万元。

（3）支出具体用途情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算251.37万元，决算支出375.62万元，差额124.25万元，其中机构运行年初预算151.26万元，决算支出200.86万元，差额49.6万元；科技馆站年初预算26万元，决算支出26万元；其他科学技术普及支出年初预算42.54万元，决算支出114.5万元，差额71.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算12.79万元，决算支出12.56万元，余0.23万元；行政单位医疗年初预算6.83万元，决算支出7.19万元，差额0.36万元；其他行政事业单位医疗支出年初预算0万元，决算支出0.1万元，差额0.1万元；住房公积金年初预算11.95万元，决算支出14.41万元，差额2.46万元；差异原因一是职工工资调整，社会保障和就业、医疗、住房公积金等支出相应调整，二是根据州科协工作实际需要和项目推进情况，2018年度科普专项资金增加。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共财政拨款基本支出决算225.56万元，其中人员经费决算支出193.56万元（其中工资福利支出165.64万元，对个人和家庭的补助27.93万元），较2017年增加26.6万元，原因是工资水平提高，人员经费增加；公用经费决算支出32万元（其中办公费0.77万元，印刷费0.05万元，手续费0.01万元，水费0.2万元，电费3.43万元，邮电费1万元，差旅费11.47万元，维修（护）费0.15万元，会议费0.82万元，公务招待费0.34万元，劳务费0.76万元，工会经费0.83万元，福利费2.14万元，公务用车运行维护费0.44万元，其他交通费用8.08万元，其他商品和服务支出1.51万元），较2017年增加1.07万元，原因一是扶贫队员调整，驻村扶贫差旅费增加，二是召开州科协四届二次全委会、科技工作者座谈会等会议，会议费增加，三是实行公务车改革后，其他交通费用增加。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018州科协“三公”经费支出0.97万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为零，实际支出为零，较上年支出减少2.56万元，原因是2018年未安排人员出国（境）活动。

（2）公务接待费年初预算2.2万元，实际支出0.46万元。接待客人8批次，共计64人。主要用于接待各级科协系统工作人员及部分外单位因公务往来工作人员支出，包括来宾食宿费等。较2017年公务接待费支出增加0.435万元，接待批次增加2批次，接待人员25人次，导致接待费用较上年有所增加。

（3）2018年公务用车保有2辆，公务用车运行维护费年初预算为3.5万元，实际支出0.52万元，2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括维修费、过路过桥洗车费、保险费等支出。较上年支出减少3.24万元，原因是压缩开支，厉行节约。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费0.77万元，印刷费0.05万元，手续费0.01万元，水费0.2万元，电费3.43万元，邮电费1万元，差旅费11.47万元，维修（护）费0.15万元，会议费0.82万元，公务招待费0.34万元，劳务费0.76万元，工会经费0.83万元，福利费2.14万元，公务用车运行维护费0.44万元，其他交通费用8.08万元，其他商品和服务支出1.51万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加8.05万元，增长33.61%。主要原因是：原因一是扶贫队员调整，驻村扶贫差旅费增加，二是召开州科协四届二次全委会、科技工作者座谈会等会议，会议费增加，三是实行公务车改革后，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额54.63万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购服务支出53.65万元。授予中小企业合同金额54.14万元，占政府采购支出总额的99.10%，其中：授予小微企业合同金额39.25万元，占政府采购支出总额的71.85%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车 1辆、特种专业技术用车1 辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金138.06万元，占一般公共预算项目支出总额的92％。从评价情况来看，我单位各项资金使用情况均达到预期目标，结合州科协工作实际，将根据2018年度各项资金收支情况，进一细化预算工作，进一步提高2019年预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。                                                                                                                                                                                                                            

2.部门决算中项目绩效自评结果 

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科技馆运行及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.23万元，执行数为20.23万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是科技馆运行及维护项目按照《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，项目各项建设内容验收合格；二是对科技馆维护时奉行节能减耗原则。发现的问题及原因：一是科技馆运行及维护项目是2017年度恩施州科学技术协会纳入预算的项目，因2017年新增维修项目未最后完工，该项目资金延续至2018年度，并纳入2018年年初预算；二是该项目留存的质保金1.005529万元以转入我单位往来资金账户。下一步改进措施：一是继续联合项目有关各方共同努力，做好该项项目资金的使用；二是提高预算编制准确性。

自费自聘人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.54万元，执行数为42.50万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是根据日常工作情况，聘用人员能够较好地完成工作任务，履行工作职责；二是保障单位运转，提供就业机会，增加职工收入。发现的问题及原因：对此项目社会效益二级指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值，对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

党建、综治、文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是定期研究党建工作，订阅党建期刊杂志，发展入党积极分子；二是公开党务，落实中央精神;保单位平安，规范治理;创建文明社会，做文明市民。发现的问题及原因：对此项目社会效益二级指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值，对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

全民科学素质工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.46万元，执行数为4.46万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是搭建平台，提升科普服务能力；二是普及科学知识，科技助力经济发展。发现的问题及原因：全民科学素质工作是一项经常性项目，具有长期性和经常性，旨在普及科学知识，提升科学素养，此项工作不能一蹴而就。下一步改进措施：在后期的项目实施中，继续提质量、保效果，切实提高全民科学素养。

2018科学普及专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是搭建平台，提升科普服务能力；二是普及科学知识，科技助力经济发展。发现的问题及原因：全民科学素质工作是一项经常性项目，具有长期性和经常性，旨在普及科学知识，提升科学素养，此项工作不能一蹴而就。下一步改进措施：在后期的项目实施中，继续提质量、保效果，切实提高全民科学素养。

2016年科技馆外墙维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.77万元，执行数为5.77万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成科技馆外墙维修项目验收及质保金支付；二是在本年度内验收合格，支付质保金。发现的问题及原因：对于产出效益中的质量指标，需请专业人士参与考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效评价指标，便于绩效评价工作的开展。

州直干部保健（卫生计生专项）项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织州级干部（含离退休）人员开展州直保健对象健康体检；二是做好干部预防保健工作。发现的问题及原因：对此项目社会效益二级指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值，对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

3.绩效评价结果应用情况

为了提高财政资金使用效益和管理水平，强化绩效评价结果运用，以绩效评价结果为基础，加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益。

（五）空表情况说明

恩施州科协无政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付资金。

2、行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

    附件：恩施州科协2018年度决算信息公开.xls