目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施； 在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的监测工作。负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。机构情况，包括当年变动情况及原因。

2017年末独立核算机构1个，2017年末在职人员87人，离休0人，退休51人。人员情况，包括当年变动情况及原因。2017年末在职人员87人，较去年减少4人，其中新进大学生0人，公务员考入0人，退休3人离职1人。去世2人。退休51人，较去年增加3人。其中在职人影办人员4人，退休1人。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

气象局（人影办）地方预算单位只有本级一个。

第二部分

附：恩施州气象局2018年预算.xlsx

第三部分

一、2018年收支预算情况总体说明

2018年州气象局（人影办）总体收入950.1万元，其中支出含医疗卫生及计划生育3.09万，农林水70万，商业服务业等259万，国土资源气象等606.98万，住房保障6.01万，社会保障就业5.02万。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年州气象局（人影办）总体收入950.1万元，全部为财政拨款收入。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年州气象局（人影办）总体支出为950.1万元，其中基本支出71.1万，项目支出879万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年州气象局（人影办）预算数为950.1万，支出总额预计为950.1万元，全额支出医疗卫生及计划生育3.09万，农林水70万，商业服务业等259万，国土资源气象等606.98万，住房保障6.01万，社会保障就业5.02万。

一般公共财政收支增减情况说明：

与2017年预算相比，总体预算增加了393.36万元，达到950.1万元。主要有将2017年追加的预算气象事业发展经费350万纳入常规预算；医疗卫生3.07万，与上年比较增长0.02万元；农林水与2017年持平；商业服务业增长35万，主要是由于中央电视台恩施电视宣传画面成本增加，签订合同总额增加；其他增加为工资薪金调整；国土气象资源与住房保障与2017年金额基本持平。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州气象局（人影办）一般公共总体规模为950.1万，不含中央一般公共预算及其他资金（由中国气象局汇总公示）。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

州气象局（人影办）基本支出71.1万，其中医疗费3.09万，气象事业机构56.98万，住房保障6.01万，社会保障就业5.02万。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

    州气象局（人影办）项目支出879万，其中农林水支出70万，旅游宣传259万，国土资源气象550万。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

  一般公共支出中基本工资10.23万，津贴补贴4.58万，奖金20万，社会保障8.74万，住房公积金5.20万，绩效工资8.55万，合计57.31万。公用经费用于电费、办公费工会经费、福利费以及其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明（因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

   州气象局（人影办）未在地方资金中列支三公经费。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

  无

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

无

（二）政府采购情况说明

本年度共列支18万政府采购，含有设备、办公物资、安保费等。

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

国有资产占用使用情况说明，主要由购买电脑设备、打印设备等12万，无其他建设类的项目。人影办无房屋、车辆。房屋、车辆等属于恩施州气象局，人影办挂牌其中。

（五）绩效目标设置情况说明

2018年预算项目中，主要有支农专项（气象事业维持费、多普勒雷达、人工影响天气维持费），自动站维持费、影视制作、防雷检查专项以及中央电视台恩施电视宣传画面费，绩效指标主要设置有自动站、雷达、人影、影视制作的传输率情况、故障率消除情况、恩施电视画面宣传经济效益、为农服务预报准确率情况、易燃易爆场所、学校、政府机关等场所的防雷检测率等，为地方气象服务、防雷安全、旅游气象服务、特色产业气象服务、恩施旅游宣传人民群众满意度等达到85%。

第四部分  名词解释

农林水事物：主要是由气象事业维持费30万，多普勒雷达维持费30万，人工影响天气维持费10万组成。其中多普勒雷达为利川石板岭恩施新一代天气雷达站使用的雷达。

商业服务业等：主要为中央电视台午间新闻背景画面恩施宣传费259万。