目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算报表

一、2017年度部门决算公开报表（见附件）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算收支决算表（公开08表）

二、2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收支决算情况说明

第三部分 其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、绩效管理工作情况

第四部分 专业名词解释

第一部分：单位概况

1.单位职责：负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理；组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导信息员队伍建设；组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内施放气球活动；组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划、指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估；负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料；负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识；管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设；承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员构成：州局（人影办）的规格为正处级。有综合办公室（计财科），人事科，业务科、政策法规科等4个内设机构。有恩施州气象台、国家基准站、恩施州防雷中心、机关服务中心、气象服务中心、恩施州雷达站、恩施保障中心、恩施州人影办等 8个直属事业单位。设立有恩施土家族苗族自治州气象雷电防护工程有限公司一家经营实体。现有在职职工74人，退休职工50人，外聘人员11人。人影办在职人员4人，退休人员1人。

3.会计制度：州局（人影办）及直属单位执行事业单位会计制度，设置有州局本级（人影办）、州防雷中心等2个会计账套，州气象雷电防护工程有限公司执行小企业会计制度，设置有1个会计账套。

第二部分：2017年度部门决算情况（见附表）

1.收入支出决算总体情况说明

2017年度州气象局（人影办）共计收入920.89万元，同比2016年收入增加了69.89万；全部预算920.89万支出完毕，无结转结余。

2.收入决算情况说明

州气象局（人影办）收入主要是财政拨款，无事业收入经营收入和其他收入，相比2016年同比上升8.21%。主要原因是2017年“气象事业发展经费”由2016年的300万增长到350万，增加了50万。人员经费基本增资19.89万。

3.支出决算情况说明

2017年支出总额920.89万元，医疗保障3.07万；农林水共计70万，其中多普勒雷达30万，气象事业费30万，人影防雹经费10万；旅游宣传费224万；气象事业费618.82万；住房公积金5万。

4.财政拨款收入支出决算总体情况

州气象局（人影办）财政拨款收入人员经费66.89万元，项目经费854，全部按预算执行完毕。由于地方财政拨款仅有一般公共预算（中央国库部分由中国气象局汇总公示），所以收入支出比较单一，无政府性基金预算财政拨款。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况。

2017年全年支出920.89万元，同比上年增加69.89万，主要原因是气象事业发展经费增加了50万，其他增加主要由于调资。

（2）支出结构情况。

其中2101102事业单位医疗支付3.07万，占全部支出0.33%，其他不足部分由中央国库资金弥补。

213099其他农林水支出恩施多普勒雷达项目30万，气象事业发展费30万，人工影响天气经费10万元，占全部支出7.6%，支出数与上年持平，比重有所下降。

22005气象事务618.82万元，占全部支出67.2%，比上年增加50万气象事业发展经费。

2160504旅游宣传费224万，上年拨款224万，占本年全部支出24.32%，与上年比较基本持平。

2210201住房公积金5万，占全部金额的0.54%，与上年比较，稍有增涨。

（3）支出具体用途情况。

与年初预算相比，到项级支出（行政运行、一般行政管理事务、事业运行等）基本按照预算执行完毕，公用与人员经费之间没有互相挤占的情况发生，但是项目内支出了人员经费。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年基本支出总额66.89万元，其中工资福利支出46.8万元，对个人和家庭补助12.49万元，公用经费7.59万元。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

气象局（人影办）“三公”经费，地方财政预算中无三公预算，所以在决算中并无“三公”’支出，气象局（人影办）三公经费主要支付在中央国库经费中，由中国局汇总公示。

8.政府性基金预算财政拨款支出情况

州气象局（人影办）无政府性基金预算财政拨款预算，故无该项支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

州气象局人影办属于一类公益事业单位（非参公、行政单位），公用经费7.59万，主要用于电费、邮电费以及差旅费。

2.政府采购支出情况说明

州气象局（人影办）2017年无大型项目，只有常规项目中支付购买电脑设备的政府采购等，预算16万，实际10.59万（电脑设备6万、家具0.99万，专业气象设备自动站备件3.6万）

3.国有资产占有情况说明

2017年州气象局人影办没有购买大型车辆设备，之前也没有用地方预算资金购买或者建设大型工程。比2016年比较新增零星购买成套设备10.59万，2017年底，资产总额达43.02万。人影办无房屋车辆、人影办办公属于气象局挂牌单位。

4.本单位设计的民生支出相关情况。

事业单位医疗支付3.07万，占全部支出0.33%，支出金额比上年稍有上升，其他不足部分由中央国库资金弥补。

住房公积金5万，占全部金额的0.54%，支出金额比上年稍有增长，主要是在职人员工资晋级。

5、绩效管理工作情况

2017年开展预算绩效评价的项目预算数854万元，实际支出854万元，主要包括自费及自聘人员经费、文明创建党建综治等目标管理、弥补气象事业人员经费不足、中央电视台恩施电视宣传画面费、支农专项、自动站维护、防雷检测专项等专项。

根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》（恩施州财行资【2018】349号）和相关预算管理要求，州气象局（人影办）对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作，做到项目绩效评价全覆盖，按照要求将相关绩效自评表和绩效报告上报州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：专业名词解释

各单位对公开内容中涉及的专用术语进行相关解释

1.恩施多普勒雷达，位于利川石板岭恩施新一代天气雷达。

2.中央电视台恩施旅游宣传，即每天早晨、中午、晚上中央电视台恩施天气预报及景区宣传画面费。

3.影视制作费，即恩施电视台及各县市电视台天气预报栏目制作费。

4.防雷工作经费，由于2015年防雷改革，由政府购买服务支付防雷经费。