目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

1.单位职责：负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理；组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导信息员队伍建设；组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内施放气球活动；组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划、指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估；负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料；负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识；管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设；承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员构成：州局（人影办）的规格为正处级。有综合办公室（计财科），人事科，业务科、政策法规科等4个内设机构。有恩施州气象台、国家基准站、恩施州防雷中心、机关服务中心、气象服务中心、恩施州雷达站、恩施保障中心、恩施州人影办等 8个直属事业单位。设立有恩施土家族苗族自治州气象雷电防护工程有限公司一家经营实体。现有在职职工76人，退休职工53人，外聘人员11人。人影办在职人员4人，退休人员1人。

二、 部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

部门决算单位构成，本次决算主要构成以人工影响天气办公室为主体，公开部分为地方政府给予人影办的所有经费以及补助给恩施州气象局的经费。

第二部分 2018年部门决算表

详见附件

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度恩施州气象局（人影办）财政拨款收入1022.16万元，支出总额为1022.16万元，全部支出完毕；收入支出较2017年920.89万增长101.27万元，主要是项目经费增加，无结转结余。

二、2018年收入决算情况说明

州气象局（人影办）收入主要是财政拨款，无事业收入经营收入和其他收入，相比2017年同比上升了10.1%。主要是项目比重增大，其中“中央电视台天气预报恩施背景宣传画面费”由224万增长到259万，新增人影专项“人影炮点物联网构建”转移支付55万（之前年度为20万维持费），预发2018年年终奖励补贴提前拨款13.5万，3万考核合格奖励以及本年度薪资调整增加部分。

三、2018年支出决算情况说明

2018年度州气象局（人影办）支出由基本支出和项目支出构成，支出金额基本支出为88.16万，项目支出为934.00万，分别占比8.62%和91.38%，较之上年金额上分别有增长，但占比没有太大改变。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入：

2017年：一般财政公共拨款920.89万（其中：基本支出66.89万，项目支出854万）

2018年：一般财政公共拨款1022.16万（其中：基本支出88.16万，项目支出934万）

财政支出：

2017年：一般公共财政支出920.89万（其中：基本支出66.89万，项目支出854万）

2018年：一般公共财政支出1022.16万（其中：基本支出88.16万，项目支出934万）

2018年财政拨款收入与支出持平，与上年920.89万相比增加了101.27万元，与年初数920.10万相比增加了72.05万元，全部由一般公共预算财政拨款组成，与2017年度相比增加的主要原因是项目经费增加，与本年度年初预算数相比，主要是新增项目人影专项“人影炮点物联网构建”转移支付55万，基本支出部分预发2018年年终奖励补贴提前拨款13.5万，考核合格奖励3万，以及本年度薪资调整增加0.55万部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）总体情况。

2018年财政拨款收入与支出持平，与2017年920.89万相比增加了101.27万元，与年初数相比增加了72.05万元，与上年度相比增加的主要原因是项目经费增加，与本年度年初预算数相比是新增人影专项“人影炮点物联网构建”转移支付55万，预发2018年年终奖励补贴提前拨款13.5万，3万元考核合格奖励，以及本年度薪资调整增加部分。

（2）支出结构情况。

2101102事业单位医疗支付3.09万，占全部支出0.30%，其他不足部分由中央国库资金弥补。

213099其他农林水支出恩施多普勒雷达项目30万，气象事业发展费30万，人工影响天气经费10万元，占全部支出6.85%，支出数与上年持平，比重有所下降。

22005气象事务678.98万元，占全部支出66.43%。

2160504旅游宣传费259万，上年拨款224万，新增35万，占本年全部支出25.34%，与上年比较基本持平。

2210201住房公积金6.07万，占全部金额的0.59%，与上年比较，稍有增涨。

分支出功能分类科目、占比、增减情况。

（3）支出具体用途情况。

与年初预算相比，到项级支出（行政运行、一般行政管理事务、事业运行等），基本按照预算执行完毕，公用与人员经费之间没有互相挤占的情况发生，但是项目内支出了人员经费，主要用于弥补气象事业发展经费人员不足情况。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出共计88.16万元，其中人员经费支出80.17万元，工资福利支出73.66万元，对个人和家庭补助6.5万元；公用经费7.99万元，办公费1.16万元，电费5.24万元，差旅费1.6万元。人员与公用总体与预算一致，无互相挤占情况发生。金额较小，支出科目很少。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

气象局（人影办）“三公”经费，地方财政人影办预算中无三公预算，所以在决算中并无“三公”’支出，气象局（人影办）三公经费主要支付在中央国库经费中，由中国局汇总公示。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

州气象局（人影办）无政府性基金预算财政拨款预算，故无该项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

州气象局人影办属于一类公益事业单位（非参公、行政单位），公用经费7.99万，主要用于电费、办公费以及差旅费，其中办公费1.16万，电费5.24万，差旅费1.6万。总体运行经费与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额20.59万元，全部政府采购货物支出20.59万元。无基建，无大型设备购买，无大型修缮项目支出。

（三）国有资产占用使用情况说明

2018年州气象局人影办没有购买大型车辆设备，之前也没有用地方预算资金购买或者建设大型工程。比2017年比较新增零星购买成套设备20.59万，2018年底，资产总额达63.61万。人影办无房屋车辆、人影办办公室属于气象局挂牌单位。无超过50万设备。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金934万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，做到项目绩效评价全覆盖，按照要求将相关绩效自评表和绩效报告上报州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

中央电视台天气预报恩施背景电视画面宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数为259万元，执行数为259万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为恩施地区旅游做出贡献；二是广告宣传为恩施茶叶的知名度打开市场。发现的问题及原因：无法量化产出和效益。下一步改进措施：一是推行量化评价；二是尽量量化到经济效益中去。

防雷专项维持费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成全州高速沿路防雷检测；二是完成市区内168个易燃易爆场所。发现的问题及原因：不够细化；下一步改进措施：进一步细化项目指标。

影视制作维持费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成6套节目录制；二是保证节目播放不中断。

自动站维持费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是31个站点信息畅通；二是信息中断后保证在72小时内完成维修。

支农专项人工影响天气维持费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人工影响天气管理顺畅；二是协调组织全州人影培训。

支农专项气象事业维持费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证气象事业稳步推进；二是为保证地方不受气象灾害保驾护航。

支农专项多普勒雷达维持费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是石板岭雷达运转顺畅，网络中断不得超过72小时；二是保证天气雷达及时预警服务。

气象事业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证气象事业发展稳步前进；二是直接服务于本地区，保证气象灾害有预警。

省局转移支付人工影响天气专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是构建库存炮弹与需求联网，保证作业需要；二是保证炮弹储存安全。

3.绩效评价结果应用情况

根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》（恩施州财行资【2018】349号）和相关预算管理要求，州气象局（人影办）对2018年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作，做到项目绩效评价全覆盖，按照要求将相关绩效自评表和绩效报告上报州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

对单位部门决算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

对公开内容中涉及的专用术语进行相关解释

1.恩施多普勒雷达，位于利川石板岭恩施新一代天气雷达。

2.中央电视台恩施旅游宣传，即每天早晨、中午、晚上中央电视台恩施天气预报及景区宣传画面费。

3.影视制作费，即恩施电视台及各县市电视台天气预报栏目制作费。

4.防雷工作经费，由于2015年防雷改革，由政府购买服务支付防雷经费。