第一部分  主要职责及内设机构

州人大常委会机关是由州人民代表大会及其常务委员会的工作机构和办事机构组成的综合性工作整体，具体包括州人大常委会办公室、法规研究室，州人大民族法制（工作）委员会、内务司法（工作）委员会、财政经济（工作）委员会、教育科学文化卫生（工作）委员会、农村（工作）委员会、环境资源保护（工作）委员会，州人大常委会代表选举和人事任免工作委员会、预算工作委员会等10个正县级单位。

2016年末共有机构数是1个，现有在职人员60人，其中行政在编人员51人，工勤人员9人，离退休职工62人。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

本年总收入2206.46万元，其中本年财政拨款收入2157.17万元，其他收入17.9万元，上年结余31.39万元，收入较2015年的1740.06万元增加了466.4万元，相比增加27%。主要是人员经费与公用经费标准增加。

本单位总支出2204.99万元。支出较2015年的17,08.67万元增加了496.32万元，相比上升了29%。主要是人员支出增加及日常业务量增加。

2、收入决算情况说明

2016年全年收入2175.07万元，其中财政拨款收入2157.17万元，占全年收入的99%，是单位的主要收入，其他收入 17.9万元，为省人大拨付的代表工作经费及少量课题经费。

3、支出决算情况说明

2016年全年支出2204.99万元，其中财政拨款支出2175.67万元，占全年总支出98.7%,全年财政拨款基本支出1688.46万元，占全年财政拨款支出的77.6%，财政拨款项目支出487.21万元，占全年财政拨款总支出的22.4%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入2157.17万元，占全年收入的99%，较2015年增加了456.27万元，相比上升27%，另有上年财政拨款结余19.97万元；2016年财政拨款支出2175.67万元，较2015年支出16,87.7万元增加了487.97万元，相比上升29%，增加的主要原因是人员支出增加及日常业务量增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况。

2016年财政拨款支出2175.67万元，较2015年支出16,87.7万元增加了487.97万元，相比上升29%，增加的主要原因是人员支出增加及日常业务量增加。

（2）支出结构情况。

2016年财政拨款按支出功能分类：一般公共服务支出1500.61万元，与上年相比增长率为33%；社会保障和就业支出548.87万元，与上年相比增长率为18%；医疗卫生与计划生育支出52.64万元，与上年相比增长率为12%；住房保障支出73.55万元，与上年相比增长率为45%。

（3）支出具体用途情况。

2016年财政拨款年初预算支出为1783.1万元，其中一般公共服务支出预算为1186.2万元，社会保障和就业支出预算为503万元，医疗卫生与计划生育预算为37.5万元，住房保障预算为56.4万元；2016年财政拨款决算共支出2175.67万元，比预算增加了392.57万元，增长的主要原因是人员经费调整以及项目的增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出1688.46万元，基中工资福利支出800.14万元，对个人和家庭的补助628.77万元。公用经费259.54万元，其中办公费31.6万元，差旅费16.07万元，因公出国（境）费用5.9万元，培训费0.1万元，公务接待费0.63万元，公务用车维护费37.16万元。

2015年财政拨款基本支出1194.95万元，基中工资福利支出500.72万元，对个人和家庭的补助514.64万元，公用经费179.58万元。办公费28.3万元，差旅费34.4万元，会议费8.3万元，培训费3.3万元，公务接待费3.45万元，公务用车维护费35万元。

2016年财政拨款基本支出较2015年财政拨款基本支出有所上升，主要是人员工资调整和日常业务量增加，公务用车维护费略有上涨，公务接待费大幅下降。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费67.45万元，其中因公出国（境）费19.4万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费39.51万元，公务接待费8.54万元，公务接待费8.54万元。

因公出国人数3人，公务用车现有12台，国内公务接待48批次（1005人次）。

2015年“三公”经费83.59万元，其中因公出国（境）费19.25万元，公务用车购置及运行维护费52万元，公务接待费12.3万元。

2016年“三公”经费总支出比上年下降了16.14万元，因公出国（境）费与上年差异不大，公务用车购置及运行维护费以及公务接待费待续下降，主要原因是单位重视“三公”经费管理工作，积极响应党中央和国务院的号召，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，一切从简。

第三部分：其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年财政拨款基本支出的日常公用经费共259.54万元，其中办公费31.6万元，差旅费16.07万元，因公出国（境）费用5.9万元，培训费0.1万元，公务接待费0.63万元，公务用车维护费37.16万元，维修（护）费43.24万元，其他交通费用42.28万元。

2、政府采购支出情况说明

2016年财政性资金政府采购决算数为157.4万元。其中货物类采购111.7万元。2015年财政性资金政府采购决算数为259.7万元，2016年政府采购支出比上年减少了102.3万元，主要原因是单位积极响应党中央和国务院的号召，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

3、国有资产占有情况说明

2016年末固定资产数1239.8万元，其中房屋面积4,265.61平方米，公务用车12辆。

第四部分  2016年度部门决算公开报表

附件：恩施州人大2016决算公开表.xls

专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。