目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、    部门职能

州人大常委会机关是由州人民代表大会及其常务委员会的工作机构和办事机构组成的综合性工作整体，具体包括州人大常委会办公室、法规研究室，州人大民族法制（工作）委员会、监察和司法（工作）委员会、财政经济（工作）委员会、教育科学文化卫生（工作）委员会、农村（工作）委员会、环境资源保护（工作）委员会，州人大常委会代表选举和人事任免工作委员会、预算工作委员会等11个正县级单位。

二、部门决算单位构成

2018年末共有机构数是1个，现有在职人员59人，其中行政在编人员49人，工勤人员10人；离休2人，退休62人。        

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入2566.27万元，其中本年财政拨款收入2554.92万元，其他收入11.35万元。其他收入的11.35万元主要是省人大和全国人大分别拨代表活动经费和课题费。和上年相比，收入增长了167.86万元，其中财政拨款收入增长了166.67万元，主要为人员和项目收入的增长。

2018年全年支出2562.47万元，和上年相比增长了178万元，其中基本支出增长了90万元，项目支出增长了88万元。基本支出增长的主要是人员支出，由工资、保险等费用上涨造成，项目支出增长主要是由会议成本上涨和本年新增车辆造成。

二、2018年收入决算情况说明

2018年全年收入2566.27万元，其中本年财政拨款收入2554.92万元，其他收入11.35万元。其他收入的11.35万元主要是省人大和全国人大分别拨代表活动经费和课题费。财政拨款收入占总收入的99.6%，是单位的主要收入。和上年相比，收入增长了167.86万元，其中财政拨款收入增长了166.67万元，主要为人员和项目财政拨款收入的增长。

三、2018年支出决算情况说明

2018年全年支出2562.47万元，其中基本支出1956万元，项目支出606万元，基本支出占总支出的76%，总支出和上年相比增长了178万元，其中基本支出增长了90万元，项目支出增长了88万元。基本支出增长的主要是人员支出，项目支出增长主要是由会议成本上涨和本年新增车辆造成。

本年支出中人员经费共支出17,034,412.04元，比上年增加了1,413,442.90元，和上年相比增加了9.05%。其中工资福利支出13,944,408.67元，比上年增加了4042184.44元，除工资的正常增长以外，还有一个增长的原因是原来在“对个人和家庭补助”下反映的公积金，本年调入“工资福利支出”中反映；对个人和家庭补助支出3,550,003.37元，与上年相比减少了2712643.27元，主要是因为原来在此科目下反映的公积金，调入“工资福利支出”科目反映。商品服务支出7,538,067.35元，比上年增加了253478.43元，主要增长的费用是“其他商品服务支出”， “其他商品服务支出”增长的原因是单位为扶贫点扶贫支出增加。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2554.92万元，财政拨款收入占总收入的99.6%，是单位的主要收入。和上年相比，财政拨款收入增长了166.67万元，主要为人员和项目财政拨款收入的增长。

2018年全年财政拨款支出2562.47万元，其中基本支出1956万元，项目支出606万元，基本支出占总支出的76%，总支出和上年相比增长了178万元，其中基本支出增长了90万元，项目支出增长了88万元。基本支出增长的主要是人员支出，项目支出增长主要是由会议成本上涨和本年新增车辆造成。

本年财政拨款支出中人员经费共支出17,034,412.04元，比上年增加了1,413,442.90元，和上年相比增加了9.05%。其中工资福利支出13,944,408.67元，比上年增加了4042184.44元，除工资的正常增长以外，还有一个增长的原因是原来在“对个人和家庭补助”下反映的公积金，本年调入“工资福利支出”中反映；对个人和家庭补助支出3,550,003.37元，与上年相比减少了2712643.27元，主要是因为原来在此科目下反映的公积金，调入“工资福利支出”科目反映。商品服务支出7,538,067.35元，比上年增加了253478.43元，主要增长的费用是“其他商品服务支出”， “其他商品服务支出”增长的原因是单位为扶贫点扶贫支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般财政拨款支出2562.47万元，其中基本支出1956万元，项目支出606万元，基本支出占总支出的76%，总支出和上年相比增长了178万元，其中基本支出增长了90万元，项目支出增长了88万元。基本支出增长的主要是人员支出，项目支出增长主要是由会议成本上涨和本年新增车辆造成。

本年财政拨款支出中人员经费共支出17,494,412.04元，比上年增加了1329541.17元，和上年相比增加了8.22%。其中工资福利支出13,944,408.67元，比上年增加了4042184.44元，除工资的正常增长以外，还有一个增长的原因是原来在“对个人和家庭补助”下反映的公积金，本年调入“工资福利支出”中反映；对个人和家庭补助支出3,550,003.37元，与上年相比减少了2712643.27元，主要是因为原来在此科目下反映的公积金，调入“工资福利支出”科目反映。商品服务支出7,538,067.35元，比上年增加了253478.43元，主要增长的费用是“其他商品服务支出”， “其他商品服务支出”增长的原因是单位为扶贫点扶贫支出增加。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般财政拨款基本支出1956万元，基本支出占总支出的76%，和上年相比基本支出增长了90万元，基本支出增长的主要是人员支出。

本年一般财政拨款基本支出中人员经费共支出17,034,412.04元，比上年增加了1,413,442.90元，和上年相比增加了9.05%。其中工资福利支出13,944,408.67元，比上年增加了4042184.44元，除工资的正常增长以外，还有一个增长的原因是原来在“对个人和家庭补助”下反映的公积金，本年调入“工资福利支出”中反映；对个人和家庭补助支出3,550,003.37元，与上年相比减少了2712643.27元，主要是因为原来在此科目下反映的公积金，调入“工资福利支出”科目反映。商品服务支出2,526,693.06元，比上年下降了510619.23元， 和上年相比“办公费”下降了141828.9元，“差旅费”下降了282337.3元，“因公出国费用”下降了176300元，“会议费”下降了1733元，“培训费”下降了108220元，“公务接待费”下降了58253元。下降的主要原因是单位厉行节约。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费支出如下：国内接待费70950元，共接待41批次，887人；公务用车运行维护费332,628.99元，单位保有车辆共10台；因公出国出境费98000元，出国出境组团数1个，参加人数1人；公务用车购置费486,077.59元，因公务需要新增公务用车一辆。其中接待费和公出国出境费分别比上年下降了46484元和91000元，下降的主要原因是单位厉行节约。

公务用车运行维护费比上年略涨7835元，单位主要是车辆购买年代久远，车辆维修费用和耗油量增加，另外因为下乡扶贫，导致单位车辆各种费用支出增多。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金财政拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明3073146.47

本部门2018年度机关运行经费支出2,526,693.06元，其中：办公费113,085.20元、印刷费22,400.00元、邮电费109,588.79元、差旅费62,737.90元、维修（护）费77,400.00元，公务接待费14,501.00元，劳务费78,459.20元，公务用车运行维护费255,836.08。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少54.6万元，降低17.78%。下降的主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2,285,742.83元，其中：政府采购货物支出1,290,487.40元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出995,255.43元。货物类采购中办公设备购置10.6万元，公务用车购置共计48.6万元，这两项占货物类采购支出的46%，货物类采购比上年增长了90万元，主要是因为公务用车购置的增加造成，其次是人代会会议成本增涨导致。服务类采购中印刷费53.97万元，比上年增长了42.08万元，主要是立法委进行了《法制汇编》的印刷出版，其次是人代会会议成本增涨导致。公务用车运行费33.26万元，主要是车辆保险、维修维护和加油费，公务用车费用总数比上年略涨7835元，主要是因为下乡扶贫，导致单位车辆各种费用支出增多。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，车辆全部为单位领导干部用车，本年新增公务用车一辆，价值48.6万元。年末资产合计数12,629,343.96元，其中固定资产11,717,328.20元，占资产总额92.8%，是单位资产的主要构成。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金606万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，1、全年合理安排财政各项支出，确保机关各项工作正常运转，力求提升机关管理制度化、科学化水平。效益指标完成情况：扶贫工作满意度、服务对象满意率均达到90%以上，完成年初绩效目标。

2、产出指标完成情况分析，质量指标方面，达到预期目标；效益指标完成情况分析，可持续影响指标方面，常委会履行职责工作运转情况良好；满意度指标完成情况分析，服务对象满意度方面，单位职工满意程度良好。

3、全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。产出指标完成情况：财政监督检查、部门预、决算、中期规划编制覆盖率、预、决算公开（涉密单位，涉密信息除外）覆盖率、州级财政项目支出绩效评价覆盖率均完成年初预期目标。效益指标完成情况：检查后单位会计核算正确率及检查对象满意率达90%以上，基本完成年初预期目标。                                                                                                                                                                                                                                    

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“人大会议”项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为190.7万元，完成预算95％。主要产出和效益：一安排参会人员酒店住宿及用餐率99%，与年初目标基本一致；二会议室租赁率100%，与年初目标一致；三是农民工误开补助报销率100%，与年初目标一致；四是会议期间购买会议用品率100%，与年初目标一致。社会效益方面：代表大会代表出席率提升到95%，服务对象满意度95%。

发现的问题及原因：一是预算数与实际支出数仍有一定数额差距；二是对市场和商业活动价格了解有所不足。下一步改进措施：一是强化项目前期准备工作。；二是精准预算项目资金。三是更加规范支出。

“代表工作” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算100％。主要产出和效益：一、按代表名额分配到各县市32万元；二、组织代表参加培训学习、专题调研、视察、组织代表小组活动等33.5万元；三、邀请代表列席有关会议、参与执法检查及其他活动等3万元；四、无固定收入的代表执行代表职务补贴7.5万元；伍、订阅《中国人大》等相关学习资料8万元。发现的问题及原因：项目目标的精细化程度不够。下一步改进措施:1、保证代表活动经费保障情况；2、提高代表履职达标情况；3、提高代表建议、批评和意见答复率；4、提高代表建议办理结果满意度。

“地方立法专项” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出指标完成情况：一是为了提高立法质量，聘请立法顾问进行调研论证，立法件数达到年初工作目标；二是全年共编写印刷立法有关文本资料8.2万元，发放到各级人大代表和工作人员；三是组织专家和相关部门到各地区进行立法调研。效益指标完成情况分析：

1、立法质量达到工作目标要求，自评得分20分。2、立法落实情况得到州人大常委会满意，自评得分20分。发现的问题及原因：项目目标的精细化程度不够。下一步改进措施：根据今年项目绩效评价情况，我单位将在下一年度的绩效目标设定上进一步完善，调整指标体系和绩效目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一。确保绩效目标编制突出重点，指标可细化量化。    

“各专工委经费” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为29.85万元，完成预算66％。本项目经费支出未达到年初预算主原因：1、各专工委室厉行节约，接待费没达到预算金额；2、由于全年经常联系扶贫点，省外差旅费用没达到预算金额。产出指标完成情况：各专工委室组织参加执法检查视察人次达到54次以上；组织召开各专门委会会会议9次；各委室购置办公设备8.5万元。效益指标完成情况：代表履职平台覆盖率达到100%。各专工委室完成年初工作计划。存在问题：执行进度不够，预算完成情况不太理想。下一步改进措施：根据今年项目绩效评价情况，我单位将在下一年度的绩效目标设定上进一步完善，调整指标体系和绩效目标，确保完成年度预算目标。

“代表培训” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：按州人大代表总数的10%名额，每年安排42名人大代表开展为期2天的专题学习培训。发现的问题及原因：项目目标的精细化程度不够。下一步改进措施:1、保证代表培训经费保障情况；2、提高代表履职达标情况。

“党建、综治、文明创建” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.产出目标完成情况：每月组织学习理论一次，完成年初目标；每季度组织教育培训一次，完成年初目标；每人购买学习资料三份，每人每月300元发放伙食费，完成年初目标。2.效益目标完成情况：文明单位达到验收标准，党建、综治考核为优秀等次100%，与年初目标一致；党员考核达到优秀等次，完成目标值100%。发现的问题及原因：项目目标的精细化程度不够。下一步改进措施: 1.制定项目资金管理办法。要结合单位实际和业务特点，制定专项工作经费使用管理办法。2.精准预算项目资金。结合上级要求，厉行节约，准确预算文明创建、党建、综治目标管理工作经费。3.规范支出。增强依法理财意识，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，更合理地编制州财政局文明创建、党建、综治目标管理工作经费预算，按照预算批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占、不挪用。

“环保世纪行经费” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为2.3万元，完成预算46％。主要产出和效益：对环保、城建法规案的起草、审议工作等环保世纪行系列活动得到州人大常委会满意。发现的问题及原因：该项目实际执行2.3万元，执行率为46%。本项目经费支出未达到年初预算主原因：预算的中远焦镜头没有购买；召开会议的经费由州环保局统一支付。下一步改进措施：根据今年项目绩效评价情况，我单位将在下一年度的绩效目标设定上进一步完善，调整指标体系和绩效目标，确保完成年度预算目标。

“纪检组专项” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为18.24万元，完成预算60.8％。主要产出和效益：纪检组与干部谈心谈话，完成率100%，与年初预期一致；参加“三重一大”，完成率100%，与年初目标一致；开支财务专项检查，完成率100%，与年初目标一致；工作目标完成率100%，与年初目标一致；服务对象满意度100%，与目标一致。存在问题：执行进度不够，预算完成情况不太理想。下一步改进措施：本项目经费支出未达到年初预算主原因：一是纪检组其中3人抽调督战队，1人抽调办理专案，实有干部1人。二是州人大纪检组部分办公用品由州财政局统一购置，未列入 量化。

“精准扶贫” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.产出目标完成情况（1）数量目标。在基础设施建设完成率方面，实际完成值与绩效目标值一致，目标值完成比例98％。（2）质量目标。在扶贫工作质量合格率方面，与绩效目标值基本一致，目标值完成比例100％。2.效益目标完成情况（1）经济效益目标。产业发展方面，增长率达到100％，实际完成值与绩效目标值一致，目标值完成比例100％。（2）社会效益目标。从群众物质文化方面看，需求率达到100%，实际完成值与绩效目标值一致，目标值完成比例100％。（3）生态效益指标。生态平衡率保持100%，实际完成值与绩效目标值一致。（4）可持续影响指标。从村容村貌方面看，实际完成值与目标值一致，完成率达到100%。发现的问题及原因：项目目标的精细化程度不够。下一步改进措施：规范支出。要提高思想认识，增强依法理财意识，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，更合理地制定单位预算，按照预算批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占、不挪用。

“老干部活动经费” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析

全年组织老干部春秋游活动各1次、春节老干部座谈会1次，及时按政策兑现当年老同志退休、去世、体检、老年大学学习，圆满完成全年老干工作。

2、绩效指标完成情况分析

圆满保障了2018年机关老同志全年活动、学习、体检、慰问等各项经费，维护了机关老同志的安定团结，发挥了州人大办公室老干工作对老同志家庭及社会尊老爱老的正向示范效益，受到了机关老同志的广泛认可，在一定程度上进一步巩固了长期以来机关良好的社会公众形象。发现的问题及原因：项目目标的精细化程度不够。下一步改进措施：项目整改和绩效目标调整完善：下一步，我们将进一步及时关注老干活动经费年度执行情况，在预留资金未得到充分使用时，在政策范围内解决老同志长期反映的问题。同时，进一步提升对老同志身体及精神健康的关心关注程度，使工作经费的预算更加精准。

“自聘及自费人员经费” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、产出指标完成情况：聘用人员工资福利经费保障率方面，预算资金20万元全额支付给单位占编不上编人员，实际完成值与绩效目标值一致，支出完成率100%；工作目标完成程度，与年初目标一致，支出完成率100%；执行效率方面，与年初目标一致，支出完成率100%。2、效益指标完成情况：保障机关任务完成方面，与年初目标一致，支出完成率100%；服务对象满意度方面，与年初目标一致，满意率100%。

存在的问题：管理制度不够健全。对专项工作经费没有制定专门的项目资金管理办法。下一步改进措施：1.制定项目资金管理办法。要结合单位实际和业务特点，制定专项工作经费使用管理办法。2.规范支出。要提高思想认识，增强依法理财意识，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，更合理地制定单位预算，按照预算批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占、不挪用。

3.绩效评价结果应用情况

（一）下一步改进措施

1、存在的问题：资产管理有待加强。进一步优化固定资产配置，充分发挥资产的利用价值；本年度项目在实际经费列支中，存在基本支出和项目支出互相进行调剂的情况,原因是预算不够到位。

2、改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算。按照《中华人民共和国预算法》及我单位自行制定的《州人大办公室机关财务管理办法》中对预算管理的相关规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，避免年中大幅追加预算，尽可能缩小预算调整率，提高政府采购执行率，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出，尽量避免预算项目间的资金调剂；

二是继续加强制度建设。根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标；

三是提高财务管理水平。建议财政主管部门，加强对我办公室财务管理方面的指导，帮助和监督机关提高财务管理水平。

（二）拟与预算安排相结合情况

通过自评，2018年部门整体支出绩效自评得分96分，自评为优秀。结合此次绩效自评情况，我单位拟在下一年度预算安排中合理安排预算资金，充分发挥财政资金使用效益，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                           （七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。