目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表（空表）

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）（空表）

十、部门专项转移支付表（空表）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室成立于2019年2月，是2019年机构改革后的新成立单位。部门财政核定编制18人，其中行政编制11人，事业编制7人。截至2020年1月，实有在职人数13人，其中行政在职8人，事业在职5人。

一、主要职能

涉密信息，依法不予公开。

二、部门预算单位构成及机构设置情况

属涉密信息，依法不予公开。

第二部分

一、部门收支预算总表（见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（见附件公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表8）

九、财政专项支出预算预算情况（见附件公开表9）

十、部门专项转移支付表（见附件公开表10）

详见附件：

第三部分

一、2020年收支预算情况总体说明

州委网信办2020年收支总预算415.65万元。收入全部为财政拨款（补助），无其他收入。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出376万元、社会保障和就业支出12.5万元、卫生健康支出8万元、住房保障支出19.15万元。州委网信办是2019年机构改革后新成立单位，未参与2019年预算编制工作，故无与上年预算对比数据。

二、2020年收入总体预算情况说明

州委网信办2020年收入总体预算全部为财政拨款（补助）415.65万元，无其他收入。一般公共服务支出376万元，其中：行政运行376万元；社会保障和就业支出拨款12.5万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费12.5万元；卫生健康支出拨款8万元，其中：行政单位医疗8万元；住房保障支出19.15万元（住房公积金）。州委网信办是2019年机构改革后新成立单位，未参与2019年预算编制工作，故无与上年预算对比数据。

三、2020年支出总体预算情况说明

州委网信办2020年支出预算415.65万元，其中：基本支出215.65万元，占总支出的51.88%，具体为：行政运行176万元；社会保障和就业支出12.5万元；卫生健康支出8万元；住房保障支出19.15万元。项目支出200万元，占总支出的48.12%，全部为一般行政管理事务支出。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

州委网信办2020年收支总预算415.65万元。收入全部为财政拨款（补助）。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出376万元、社会保障和就业支出12.5万元、卫生健康支出8万元、住房保障支出19.15万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州委网信办2020年一般公共预算财政拨款415.65万元。因州委网信办是2019年机构改革后新成立单位，未参与2019年预算编制工作，故无与上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出376万元，占总支出的90.46%；社会保障和就业支出12.5万元，占总支出的3.01%；卫生健康支出8万元，占总支出的1.92%；住房保障支出19.15万元，占总支出的4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州委网信办2020年一般公共预算基本支出拨款215.65万元，其中：人员经费178.99万元；公用经费36.66万元。州委网信办2020年一般公共预算项目支出拨款200万元，其中：一般行政管理事务200万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州委网信办2020年一般公共预算基本支出215.65万元，其中：人员经费178.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年州委网信办没有使用政府性基金拨款安排支出，故政府性基金预算支出表无数据。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

州委网信办2020年“三公”经费预算数为12.1万元，全部为财政拨款。其中：公务用车运行维护费5.5万元（无公务用车购置预算安排）；公务接待费6.6万元。2020年，州委网信办将继续按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）费用、公务用车费用和公务接待费支出。

九、2020年财政专项支出预算情况

（一）财政专项支出预算情况

本年度单位无财政专项支出预算，故公开表九无数据。

（二）部门专项转移支付情况

本年度单位无专项转移支付预算，故公开表十无数据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2020年州委网信办机关运行经费预算36.66万元。因州委网信办是2019年机构改革后新成立单位，未参与2019年预算编制工作，故无与上年对比数据。

（二）政府采购情况说明

2020年州委网信办政府采购预算总额51万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算49.5万元。

（三）政府购买服务情况说明

2020年州委网信办无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2019年底，州委网信办机关保留一台应急公务用车。2020年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况说明

2020年州委网信办编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款200万元。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。