目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

涉密信息，依法不予公开。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

涉密信息，依法不予公开。

第二部分 2019年度部门决算表

2019年度部门决算公开报表（见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年部门决算本年收入238.34万元，本年支出238.34万元。因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。

二、收入决算情况说明

2019年部门决算本年收入为238.34万元，其中财政拨款收入238.34万元（本年无政府性基金预算财政拨款收入，无事业收入、经营收入、其他收入），占总收入的100%。因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。

三、支出决算情况说明

2019年部门决算支出238.34万元，其中基本支出140.96万元，占总支出59%；项目支出97.39万元，占总支出41%。因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年部门决算本年收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，本年收入238.34万元；2019年部门决算本年支出全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款,本年支出238.34万元。因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出238.34万元，因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

各项支出占一般公共预算财政拨款支出的比重：一般公共服务支出类本年支出213.30万元，占一般公共预算财政拨款支出的89.5%；社会保障和就业支出类本年支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.4%；卫生健康支出类本年支出5.61万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.3%；住房保障支出类本年支出8.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.8%。因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算238.34万元，决算支出238.34万元，其中行政运行年初预算115.91万元，决算支出115.91万元。一般行政管理事务年初预算97.38万元，决算支出97.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算140.96万元，其中人员经费支出111.75万元（工资福利支出111.75万元）；本年决算公用经费支出29.21万元（其中办公费支出6.49万元，印刷费0.20万元，咨询费2.50万元，邮电费0.48万元，差旅费支出5.57万元，租赁费0.70万元，公务接待费支出0.53万元，工会经费0.39万元，福利费0.64万元，公务用车运行维护费4.2万元，其他交通费6.15万元，税金及附加费用0.09万元，其他商品服务支出1.27万元）。因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

2019年州委网信办三公经费支出8.29万元,因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出为零。2019年州委网信办未安排办内工作人员出国（境）活动。

（2）公务用车购置及运行费支出7.24万元，2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行及维护费，包括维修费、过路过桥费、保险费等支出。因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。

（3）公务接待费年初预算1.05万元，实际支出1.05万元。接待客人16批次，共计130人。主要用于接待各级网信系统工作人员及部分外单位因公务往来工作人员支出，包括来宾食宿费等。因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。我办在公务接待中，认真贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府有关具体要求，严格执行各项政策规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

九、财政专项支出决算情况说明

2019年我单位无财政专项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年我单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支29.21万元（其中办公费支出6.49万元，印刷费0.20万元，咨询费2.50万元，邮电费0.48万元，差旅费支出5.57万元，租赁费0.70万元，公务接待费支出0.53万元，工会经费0.39万元，福利费0.64万元，公务用车运行维护费4.2万元，其他交通费6.15万元，税金及附加费用0.09万元，其他商品服务支出1.27万元）。因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额26.26万元，其中：政府采购货物支出13.26万元、政府采购服务支出13万元。授予中小企业合同金额13.88万元，占政府采购支出总额的52.86%，其中：授予小微企业合同金额13.88万元，占政府采购支出总额的52.86%。因2018年机构尚未成立，故无与上年对比相关情况。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，单位保有车辆1辆（一般公务用车），价值48.53万元。单位无价值 50 万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金97.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标从评价情况来看。从部门整体支出绩效评价情况来看，部门整体支出绩效评价也较为理想，项目整体支出利用效率高。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。参与评价的项目共2个，项目预算数100万元，执行数为97.38万元，完成预算97.38％。主要产出和效益：一是合理安排各项支出，确保机关各项工作正常运转，使管理更加科学化、制度化、水平化；二是服务经济社会发展，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是绩效管理内控机制不够健全完善；二是个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：一是预算编制要更加科学化，对执行率低的项目认真分析原因，为下一年度预算编制工作提供调整依据；二是更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

3.绩效评价结果应用情况

一是一如既往地服务经济社会发展，进一提高进全州网信系统发展水平，提高财政资金使用效益；二是全面推进预算绩效管理，不断提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性。三是切实保障机关正常运转，保障单位党建、综治、文明创建等工作顺利开展，力求提升机关管理制度化、科学化水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接（含外宾接待）支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（ 款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。