一、单位概况

1.单位职责

（1）组织和教育职工依照《宪法》和法律法规行使民主权利，发挥工人阶级主人翁作用，通过各种途径和形式参与管理国家事务和社会事务，维护职工队伍和社会的稳定。

（2）动员和教育职工以主公翁的姿态参与改革和建设，努力完成工作（生产）任务。组织开展社会主义劳动竞赛和群众性经济技术创新、技术协作和合理化建设活动，提高劳动生产率和经济效益，发展社会生产力。

（3）发展社会主义文化事业，对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制和科学文化技术教育，培养“四有”职工队伍。

（4）维护职工合法权益，依照《劳动法》等有关法律法规，大力推行职工代表大会和平等协商签订集体合同制度，推行厂务公开工作，协助党政机关做好困难职工帮扶工作，建立稳定和谐的劳动关系。

（5）指导全州各级工会进行自身建设和改革，做好工会干部的协管工作 ，加强工会领导班子建设，指导新建企业组建工会，发挥工会作用。

（6）及时向党和政府反映职工群众的呼声和建议 ，为州委州政府决策和制定政策提供情况和依据，并督促有关政策的落实。

（7）负责全州工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳福事业的规划和指导。

2.机构设置

州总工会属于行政机构中的群团组织，内设二室三部，即：办公室、组宣部、财务部、生产生活部、经审委办公室。

3.人员构成

核定13个行政编，1个工勤编。现有在职在编人员11人，退休人员22人（含州工人文化宫）。

二、2016年度部门决算公开报表（见附件）

1、收入支出决算批复表（财决批复01表）

2、收入决算批复表（财决批复02表）

3、支出决算批复表（财决批复03表）

4、财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

5、一般公共预算财政拨款时收入支出决算批复表（财决批复05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）

7、部门决算量化评价表

8、“三公”经费、会议费、培训费支出情况统计表(非财政预算)

9、政府性基金预算支出决算表（无政府性基金预算支出）

三、收支增减变化情况

2016年度收入决算数663.5万元，与2015年度相比增加了114.16万元；2016年度支出决算数622.1万元，与2015年度相比增加了97.76万元。收支均较上年有所增加的主要原因是近年来州直各单位人员增加工资，依据《工会法》和《中国工会章程》，工会经费是按职工工资总额的2%计提，由此，工会经费随工资的增加而增涨。

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

财政资金没预算机关运行经费。

2、政府采购支出情况说明

财政资金没预算政府采购支出。

3、关于“三公”经费增减变化的说明

财政资金没有预算“三公”经费。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附：恩施州总工会2016年决算.pdf恩施州总工会2016年“三公”经费、会议费、培训费支出情况统计表.xls