目 录

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分2019年部门预算表(见附件)

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

9、财政专项支出预算表（分项目）

10、部门专项转移支付表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款"三公"经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

十、其他重要说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

根据《恩施州财政局关于批复2019年部门预算的通知》（恩施州财预发〔2019〕8号）及《恩施州财政局关于做好2019年部门预算信息公开工作的通知》（恩施州财预发〔2019〕72号）精神及要求，现将州总工会2019年部门预算信息公开如下：

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

恩施州总工会成立于1949年12月，在恩施州委和湖北省总工会的领导下，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。根据职能分工，州总工会机关内设5个部室。

（一）  办公室（老干科）

负责州总工会机关各部门工作的协调、督促和综合服务工作；承担州总工会重要会议和重大活动的组织协调服务工作；负责州总工会机关和各县市总工会、各产业（行业）工会、各直属单位的目标管理工作；起草州总工会的有关文件及主要领导讲话；督促检查上级指示、会议决议、提案、建议和领导批示的落实情况；负责机关党建、政工人事、文秘、信息、统计、保密、接待、对外交流、档案管理、精神文明创建、综治、计生和安全保卫等工作；负责组织协调精准扶贫工作；负责机关办公设施、财产和车辆管理工作；负责州总工会离退休人员工作。

（二）组织宣教网络经济部

研究制定全州工会组织建设制度；负责全州工会的组织建设、会员发展和会员会籍管理工作；协助县市党委组织管理工会领导干部；负责全州工会干部的教育培训工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动；承担州工会代表大会和全委会有关人事事项的具体组织工作；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

负责组织、指导全州工会系统的宣传和思想政治工作；指导基层工会开展职工政治理论、科学文化知识学习活动；指导基层工会和工人文化宫 （俱乐部、职工服务中心）开展群众性职工文体活动和教育培训服务工作；引导职工开展精神文明创建工作。

负责开展工会网上工作，培训管理工会网上工作队伍，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；负责推进全州工会系统“互联网+”服务职工体系建设；抓好工会系统网上舆情监管。

负责组织、指导开展群众性经济技术创新活动及经济技术协作工作；承承担省级及以上劳动模范的具体选树工作;承担我州全国劳模、省劳模和全国、省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐及协管服务工作。

（三）财务资产管理部（女工部）

严格执行财经纪律，负责工会经费收缴、管理和使用工作，指导督促各级工会加强工会资产管理，负责州总工会直管事业单位的项目投资和资产管理；负责本级财务收支管理及风险防控工作。

负责维护女职工合法权益工作，组织女职工开展活动；承担州女职工委员会办公室的工作。

（四）权益保障部

负责参与有关劳动安全卫生、职工劳动就业、收入分配、社会保障等政策、法规草案的研究和拟定；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参与新建、改建、扩建生产线工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收工作；组织和指导开展群众性劳动保护监督检查工作。参与有关职工就业、收入分配和社会保障工作；开展劳动和社会保障及其他涉及职工切身利益问题的调查研究，并提出对策建议；配合做好再就业工作，开展困难职工帮扶活动；负责本级并指导全州职工服务中心的工作。

参与涉及全州职工和工会工作的地方性法规的研究拟定；负责工会参与地方立法的综合协调工作；参与有关劳动争议处理政策和法规草案的研究拟定；参与劳动法律、法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；开展工会法律援助与法律服务工作；指导基层工会开展平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作；指导和推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制；承担州厂务公开协调小组日常工作。负责职工信访接待工作和工会职工律师服务团的管理工作；开展职工法治宣传教育、社会治安综合治理工作，维护职工队伍稳定，维护职工合法权益。

指导开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作；指导基层工会推进厂(事)务公开；参与企业改革、改制、改组工作，推动建立职工董事、职工监事制度。

（五）经费审查委员会办公室（州直工会工委）

负责州总工会本级经费收管用情况，工会资产管理情况和专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责对全州各县市总工会，州直基层工会经费、资产及专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责州总工会直属单位的审计工作；指导全州的工会经费审查工作；参与工会经济活动有关政策制度的研究制定；负责向州工会代表大会（全委会）报告工作；承担州总工会经费审查委员会的日常工作。

负责州直基层工会组织建设、宣传教育、劳动保护、权益维护、民主管理监督等工作，组织职工开展文化体育活动等。

二、部门预算单位构成

州总工会本级

第二部分  2018年部门预算表（见附件）

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

9、财政专项支出预算表（分项目）

10、部门专项转移支付表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

2019年预算总收入460万元，其中财政拨款（补助）460万元。预算总支出460万元，项目支出460万元，其中：工会经费435万元、困难职工帮扶资金15万元、党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费10万元；另，专项结转6500元。

与2018年相比，收支总计各减少19万元，主要原因是2019减少工作经费补助项目(2018年预算金额39万元)、工会六次代表大会会议费项目（2018年预算金额30万元）。同时，按照《工会法》和《中国工会章程》规定，按州直财政负担职工工资总额的2%计提的工会经费增加50万。

二、2019年收入预算情况说明

2019年收入预算460万元，主要是财政拨款收入。其中，工会经费435万元，党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费10万元。

三、2019年支出预算情况说明

2019年支出预算460万元，其中：工会经费435万元、困难职工帮扶资金15万元、党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费10万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入460万元，出要用于工资福利支出200万，商品服务支出245万，对个人和家庭补助15万。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款收入460万元，其中项目支出460万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年支出460万元，其中工资福利支出200万元，占预算43%，商品服务支出245万元，占预算53%，对个人和家庭补助支出15万元，占预算4%。

（三）2019年一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、机关工资福利支出：200万元，其中包括在职、退休人员工资奖金支出、其他工资福利支出、社会保障支出、住房公积金等。

2、机关商品服务支出：245万元，主要用于上解省总工会经费及机关党建、综治、文明创建等目标管理工作经费。

3、对个人和家庭补助15万元，主要用于州级困难职工帮扶。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政资金没有预算基本支出。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明。

本单位没有政府性基金预算。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

财政未负担我会日常公用经费，故我会未在财政资金编制“三公”经费预算。2019年财政"三公"经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

（一）2019年机关运行经费情况说明

财政资金没有预算机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

财政资金没有预算政府采购支出。

（三）政府购买服务情况说明

无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用使用情况说明

按照《工会法》第四十六条规定：工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产，任何组织和个人不得侵占、挪用和任意调拨。.《中国工会章程》第三十九条规定:“工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。各级工会依法依规加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。根据经费独立原则，建立预算、决算、资产监管和经费审查监督制度。实行“统一领导、分级管理”的财务体制、“统一所有、分级管理、单位使用”的资产监管体制和“统一领导、分级管理、分级负责”的经费审查监督体制。工会经费、资产的管理和使用办法以及工会经费审查监督制度，由中华全国总工会制定。

我会资产全部属于工会资产，至2018年末，我会没有占用国有资产情况。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年州财政局编列的项目均实行绩效目标管理，对“工会经费预算项目”“党建、综治、文明创建、老干等经费”“困难职工帮扶资金”等项目均设置了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款460万元。州总工会主要绩效目标是着力抓好十件实事：一是举办庆祝建国七十周年“歌唱祖国”系列文体活动；二是推进会员实名制登记工作，征集会员特惠商家100家；三是资助1000名贫困家庭大学新生，每人3000元；四是依托省总干校、杭总干校等平台培训基层工会干部、产业工人、工匠200人；五是评选表彰100名州级劳模；六是为400名省级劳模免费体检，100名省级劳模免费疗休养；七是安排300万元专项资金，用于立讯精密工业（恩施）有限公司等民营企业产业工人素质提升、技能竞赛、法律服务等；八是安排100万元专项资金为一线职工开展高温慰问“送清凉”；九是安排500万元专项资金用于困难职工帮扶；十是为万名职工、农民工提供就业指导与服务。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、预算绩效管理：预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

附件：恩施州总工会2019预算公开表.xls