目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

恩施州总工会是全州各县市总工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关，受中共恩施州委和湖北省总工会领导。

1.根据党的路线方针政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作；负责工运理论、政策的研究，组织和指导全州各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走

2.组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。贯彻执行全省工会代表大会和恩施州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和上级工会反映全州职工的愿望和要求，并提出意见和建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及全州职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导下级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作。

5.指导全州各级工会加强自身建设和改革；研究制定全州工会的各项组织制度，支持和帮助全州符合建会条件的单位组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督和检查《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中国工会章程》等的贯彻执行。

6.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

7.发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8.研究全州劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

9.协助县市党委管理同级总工会的领导干部，协助州直有关局、委(行业办)和工会关系隶属州总工会领导的大型企事业单位党组(党委)管理州直产业（行业）、大型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作；监督、检查州总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

10.研究全州职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动。

11.开展职工宣传思想工作和素质提升工作；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。

12.协助做好省级及以上劳动模范的选树工作，宣传弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13.负责全州工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；做好全州工会资产管理工作。

14.负责全州工会系统对外交流工作。

15.承办州委、州政府和上级总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

恩施自治州总工会成立于1949年12月，在恩施州委和湖北省总工会的领导下，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。机关内设二室三部，即：办公室、组织宣教网络经济部、财务资产部、权益保障部、经审委办公室，二级事业单位恩施州工人文化宫。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施州总工会作为财政决算一级单位，包含机关级所属二级事业单位（恩施州工人文化宫，财务未独立核算）。 

第二部分 2018年部门决算表

详见附表。 

第三部分 2018年部门决算情况说明

恩施州总工会2018年部门决算反映的是恩施州总工会本级及所属二级单位财政资金收支决算。恩施州总工会的2018年财政拨款预算资金主要有：依据《工会法》和《中国工会章程》按州直财政负担职工工资总额的2%计提的工会经费，困难职工帮扶资金，党建文明创建综治经费，六次代表大会会议费等。

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年州总收入528.93万元，较上年（852.70万元）减少323.77万元;2018年州总共支出528.28万元，较上年（717.54万元）减少189.26。收支减少的原因为2018年预算减少了对基层工会经费补助项目。

二、2018年收入决算情况说明

2018年州总收入528.93万元，全部为财政拨款收入。收入较2017年减少323.77万元，主要是2018年预算收入中核减了“政府补助基层工会经费”、“退休费”等项目。

三、2018年支出决算情况说明

2018年州总共支出528.28万元，全部为项目支出。较2017年减少189.26，主要是2018年预算收入减少后支出相应调减，部分项目转移到工会经费结余中列支。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入528.93万元，全部为一般公共预算财政拨款。2018年州财政拨款收入较上年（852.70万元）减少323.77万元，原因为2018年预算减少了对基层工会经费补助项目；2018年州财政拨款收入年终决算较年初预算（479.00万）调增49.93万元，调增原因是在年度执行中，参加省运会经费19.8335万元、省财政帮扶资金20万元、省财政拨省部级困难劳模补助资金10万元、县级退休干部体检费0.1万元。

2018年财政拨款收入支出528.28万元，较上年（717.54万元）减少189.26，原因为2018年预算收入减少后支出相应调减，部分项目转移到工会经费结余中列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出528.28万元，较上年（717.54万元）减少189.26，原因为2018年预算收入减少后支出相应调减，部分项目转移到工会经费结余中列支。一般公共预算财政拨款支出年终决算较年初预算（479.00万）增加49.93万元，调增原因是在年度执行中，参加省运会经费19.8335万元、省财政帮扶资金20万元、省财政拨省部级困难劳模补助资金10万元、县级退休干部体检费0.1万元等支出。

（二）支出结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出528.28万元。其中：一般公共服务支出479.00万元，占比90.67%；文化体育与传媒支出19.83万元，占比3.75%；社会保障和就业支出29.35万元，占比5.56%；医疗卫生与计划生育支出0.1万元，占比0.02%。

（三）支出具体用途情况

2018年一般公共服务支出479.00万元，为其他群团事务支出，与年初预算一致；文化体育与传媒支出19.83万元，为体育竞赛支出，是追加预算支出；社会保障和就业支出29.35万元，为其他城市生活救助支出，是追加预算支出；医疗卫生与计划生育支出0.1万元，为其他行政事业单位医疗支出，是追加预算支出。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

州总工会2018财政未安排相关预算，故一般公共预算财政拨款基本支出为零。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

州总工会2018无财政安排的行政经费预算，故三公经费支出为零。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

州总工会2018无财政安排的政府性基金预算，故收支为零。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

州总工会2018无财政安排的行政经费预算，故行政运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2018年恩施州总工会财政资金未编列政府采购预算，故政府采购支出为零。

（三）国有资产占用使用情况说明

财政不负担州总工会行政经费，没有用财政资金购置的车辆、单位价值 50万元以上通用设备及单位价值 100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金479万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

按照《恩施州财政局关于开展2018年度州级财政支出绩效自评工作的通知》的要求，成立绩效自评工作小组，研究制定绩效自评实施方案，在项目支出绩效共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职能职责和项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对项目支出绩效进行综合性评价。                                                                                                                                                                                                            

2.部门决算中项目绩效自评结果 

从评价情况来看，所有资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，做到专款专用，完成了预定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

恩施州总工会2018年度部门决算公开表格.xls.xls