根据《恩施州财政局关于做好2016年度州直部门决算信息公开工作有关事项的通知》（恩施州函﹝2017﹞322号）的有关要求，现将我部2016年度部门决算信息公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.在州委领导下，负责管理全州的组织工作，研究和指导全州党组织特别是党的基层组织建设，负责各类新经济组织中党组织设置和活动方式的研究；负责规划和指导全州党员教育、党员管理和党员发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

2.办理省委管理的干部的报批手续；负责州委管理的干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导全州领导班子的思想作风建设；负责州委委托管理的干部的管理工作；负责全州干部队伍建设的宏观管理工作；承担部分干部的调配、交流及军转干部的安置事宜；负责垂直部门管理为主的单位领导班子成员的协管业务。

3.研究制定全州干部队伍建设的方针、政策，承担培养选拔年轻干部、妇女干部、非党干部和少数民族干部的工作。

4.研究和指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革，制订组织、干部工作的有关政策和制度。

5.负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向州委和省委组织部反映重要情况，提出建议。

6.负责全州干部教育工作。制定干部教育政策、规划；负责落实省委组织部下达我州的干部培训计划；负责组织州委管理的干部和一定层次的中青年干部、组工干部的培训；指导、协调、检查全州的干部教育工作；研究探索全州干部教育、培训的内容和方式方法。

7.研究和探索科技干部队伍建设工作。负责全州科技人才队伍建设的宏观指导、组织协调、督促检查工作；负责检查贯彻执行知识分子政策情况，参与优秀中青年专家和拔尖人才的选拔和管理；承办科技副县市长有关事宜和管理工作。

8.研究加强县级干部的监督工作。负责对全州选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.负责全州退（离）休干部工作的宏观管理与指导。

10.完成上级组织部门和州委交办的其他事项。

（二）机构设置

1、中共恩施州委组织部机关：财政全额拨款党政机关，内设14个科室：办公室、研究室、组织科、综合干部科、县市党政干部科、州直干部科、干部教育科、人才工作科、干部监督科、信息管理科、党的基层组织建设办公室、公务员管理科、党的建设工作办公室、干部举报中心。

2、中共恩施州委组织部党员电化教育中心：财政全额拨款事业单位，未独立核算。

（三）人员构成

2016年年末实有人数51人，其中：在职人员43人（行政人员32人，工勤人员5人，参照公务员法管理人员6人），退休人员8人。

二、2015年度部门决算公开表

附：恩施州委组织部2016年部门决算公开表.xls

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年部门决算收入情况

2016年部门决算收入1083.59万元，较上年增长15.04%。其中：财政拨款收入1055.59万元，占决算收入的97.42%，较上年增长12.08%；其他收入28万元，占决算收入的2.58%。

（二）2016年度部门决算支出情况

2016年部门决算支出1054.85万元，较上年增长22.12%。其中：一般公共服务支出900.13万元，占决算支出的85.33%，较上年增长23.91%。社会保障和就业支出64.08万元，占决算支出的6.07%，较上年增长8.43%。医疗卫生和计划生育支出24.41万元，占决算支出的2.31%，较上年增长23.41%。住房保障支出66.23万元，占决算支出的6.28%，较上年增长54.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出998.59万元，较上年增长22.9%，完成年初预算的97.46%。其中一般公共服务支出859.39万元，占支出总额的86.06%，较上年增长25.69%，完成年初预算的95.69%。社会保障和就业支出64.08万元，占支出总额的6.41%，较上年增长8.43%，完成年初预算的108.61%。医疗卫生和计划生育支出24.41万元，占支出总额的2.44%，较上年增长23.41%，完成年初预算的99.63%。住房保障支出50.72万元，占支出总额的5.08%，较上年增长47.44%，完成年初预算的117.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

2.基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出765.94万元，较上年增长53.07%，完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。其中：人员经费支出628.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；商品和服务支出134.7万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出2.63万元，主要是办公设备购置。

3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出18.97万元，较上年增长29.49%，完成年初预算的24.64%。其中：公务用车运行维护14.83万元，较上年增长31.12%；公务接待费4.14万元，较上年增长23.95%；未发生因公出国（境）费用。全年共发生接待45批次，接待人数348人次。公务用车改革后，年末实有公务用车2辆。

四、其他事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2016年我部使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支134.7万元，较2015年增长80.9万元，差异原因主要是2016年公车改革后，其他交通费用支出增加。

（二）部门决算收入支出变动原因

1、部门决算收入增长原因:一是基本工资调整。2016年，为实施机关事业单位养老保险改革，全州对机关工作人员基本工资标准进行了调整，并补发2014年10月以来工资增加资金。二是公务用车改革。根据州委、州政府办公室关于印发《恩施州公务用车制度改革实施方案》的通知（恩施州办发〔2016〕4号）规定，落实公务交通补贴发放。三是上级部门新增专项拨款。

2、部门决算支出及“三公”经费增长原因:一是2016年，我部新增州县乡换届及“两学一做”学习教育工作任务，开展换届工作巡察、召开专项会议和干部考察较多，接待上级督办检查次数较上年增加；二是在行政单位公务用车改革后，对外租用车辆经费增长，并列入“公务用车运行”科目核算，使部门决算支出及“三公”经费较上年增加。

（三）政府采购支出情况

2016年部门决算政府采购支出128.52万元，较上年减少21.4%。其中货物类购买支出30.21万元，服务类购买支出98.31万元。

（四）国有资产占有情况

2016年末，固定资产年末合计556.99万元，其中：房屋及构筑物30.34万元，通用设备505.07万元，车辆21.59万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、用事业基金弥补收支差：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：主要反映单位基本支出。

七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映单位项目支出。

八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：主要反映除一般行政管理事务以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位缴纳的医保经费。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。