目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分    2018年部门预算表

一、部门收支总表财政

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）单位职能

1.在州委领导下，负责管理全州的组织工作，研究和指导全州党组织特别是党的基层组织建设，负责各类新经济组织中党组织设置和活动方式的研究；负责规划和指导全州党员教育、党员管理和党员发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

2.办理省委管理的干部的报批手续；负责州委管理的干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导全州领导班子的思想作风建设；负责州委委托管理的干部的管理工作；负责全州干部队伍建设的宏观管理工作；承担部分干部的调配、交流及军转干部的安置事宜；负责垂直部门管理为主的单位领导班子成员的协管业务。  

3.研究制定全州干部队伍建设的方针、政策，承担培养选拔年轻干部、妇女干部、非党干部和少数民族干部的工作。

4.研究和指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革，制订组织、干部工作的有关政策和制度。

5.负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向州委和省委组织部反映重要情况，提出建议。 

6.负责全州干部教育工作。制定干部教育政策、规划；负责落实省委组织部下达我州的干部培训计划；负责组织州委管理的干部和一定层次的中青年干部、组工干部的培训；指导、协调、检查全州的干部教育工作；研究探索全州干部教育、培训的内容和方式方法。

7.研究和探索科技干部队伍建设工作。负责全州科技人才队伍建设的宏观指导、组织协调、督促检查工作；负责检查贯彻执行知识分子政策情况，参与优秀中青年专家和拔尖人才的选拔和管理；承办科技副县市长有关事宜和管理工作。

8.研究加强县级干部的监督工作。负责对全州选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.负责全州退（离）休干部工作的宏观管理与指导。

10.完成上级组织部门和州委交办的其他事项。

（二）内设机构

中共恩施州委组织部内设科室14个：办公室、研究室、组织科、综合干部科、县市党政干部科、州直干部科、干部教育科、人才工作科、干部监督科、信息管理科、基层办、公务员管理科、党建办、干部举报中心；隶属管理事业单位1个：党员教育中心。

二、部门预算单位构成

2018年州委组织部部门预算由州委组织部机关和党员教育中心构成。党员教育中心为未独立核算的参照公务员法管理的事业单位。

第二部分  2018年部门预算表 

公开表6

（注：本部门无政府性基金预算支出）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算情况总体说明

州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等。州委组织部2018年收支总预算1481.22万元。

二、2018年收入总体预算情况说明

州委组织部2018年收入预算1481.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1409.22万元，占95.14%；专项结转72万元，占4.86%。

三、2018年支出总体预算情况说明

州委组织部2018年支出预算1481.22万元，比2017年执行数增加123.51万元，增长9.09%。主要是本年预算支出中含上年结转项目。其中：一般公共服务支出1216.4万元、社会保障和就业支出72.77万元、医疗卫生与计划生育支出40.99万元、住房保障支出79.06万元，专项结转支出72万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

州委组织部2018年收入全部为财政拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入1409.22万元，当年财政拨款支出1409.22万，其中：一般公共服务支出1216.4万元、社会保障和就业支出72.77万元、医疗卫生与计划生育支出40.99万元、住房保障支出79.06万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州委组织部2018年财政拨款收支总预算1409.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

州委组织部2018年一般公共预算财政拨款支出1409.22万元，比上年执行数增加61.51万元，增长4.56%。其中：一般公共服务支出1216.40万元，占86.32%； 社会保障和就业支出72.77万元，占5.16%； 医疗卫生与计划生育支出40.99万元，占2.91%；住房保障支出79.06万元，占5.61%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算数846.4万元，占总支出60.06%，比上年执行数增加102.39万元，增长13.76%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数370万元，占总支出26.26%，比上年执行数增加125.46万元，增长51.3%。主要是本年预算中含上年专项结转项目。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数72.77万元，占总支出5.16%，比上年执行数减少13.36万元，减少15.51%。主要是由于上年养老保险缴费中含2014-2017年补缴支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数40.99万元，占总支出2.91%，比上年执行数增加3.66万元，增长9.8%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数79.06万，占总支出5.61%，比上年执行数增加15.86万元，增长25.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州委组织部2018年一般公共预算基本支出1039.22万元，其中：

人员经费807.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费232.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

州委组织部2018年“三公”经费预算77万元，与上年预算数一致。其中公务用车运行维护费37万元，比上年预算数减少13万元；因公出国（境）费20万元，比上年预算数增加15万元；公务接待费20万元，比上年预算数减少2万元。变化原因主要是根据2018年组织工作计划和相关工作需要，对 “三公”经费项目进行相应调整。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

州委组织部2018年没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2018年州委组织部机关和党员教育中心运行经费预算846.4万元，比2017年预算增加136.83万元，增长19.28%。主要是增加编制人数和行政事业单位基本养老保险缴费，运行经费相应增长。

（二）政府采购情况说明

2018年州委组织部机关和党员教育中心政府采购预算总额180.61万元，其中：政府采购货物预算111.11万元、政府采购服务预算69.5万元。

（三）政府购买服务情况说明

2018年州委组织部政府购买服务预算34万元，其中课题研究和社会调查24万元；机关信息系统建设与维护10万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，州委组织部和党员教育中心共有房屋440平方米，一般公务用车2辆。

（五）绩效目标设置情况说明

2018年州委组织部绩效目标设置为所有项目支出，涉及一般公共预算财政拨款370万元。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.专项结转：指上年度上级安排的专项资金，结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部门（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部门（包括参照公务员法管理的事业单位）开展组织工作未单独设置项级科目的专门性组织工作项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指行政单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。